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澄江市残疾人联合会2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1、代表全市残疾人的利益，对全市残疾人事业进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

6、完成市委、市政府和上级残联交办的各项任务。

（二）机构设置情况。

澄江市残疾人联合会属全额拨款参公事业单位（正科级），独立核算机构数1个内设科室一室，即办公室，核定编制数3人，核定领导职数1人，正科级领导1名，副科级领导1名，办公室1名，年末实有人数5人，退休6人；下设残疾人劳动就业服务所，属财政全额拨款事业单位（股所级），核定编制数4名，核定股所级领导1名，实有4人，未开展独立核算，由市残疾人联合会管理，年末有退休人员1人。

澄江市残疾人联合有机动车1辆，为2016年云南省残疾人联合会配备残疾人流动服务车辆，且纳入财供养。

（三）重点工作概述。

1.残疾人就业及培训：对290名残疾人进行农村实用技术及职业技能就业培训、对12户残疾人自主创业给予帮扶补助、对938名残疾人进行慰问等工作。

2.残疾人康复：完成残疾人假肢装配10例、辅助器具计划配备轮椅100辆、座侧椅60个、助行器30个、沐浴椅60个、精神病残疾人免费住院40人、免费服药100人、开展残疾人精准康复服务等工作；

3.残疾人文体宣传及教育。残疾人文化汇演、推进“文化周、文化进社区”项目、“春雨助学”行动等工作。

4.解决信访解困及完成残疾人数据动态更新调查工作。

5.完成残疾人事业的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入515.90万元，其中：一般公共预算515.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年512.31万元对比增加3.59万元增长0.70%，主要原因本年增加开第二届残疾人代表大会经费。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入515.90万元，其中：本年收入515.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.90万元，（本级财力515.90万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年512.31万元对比增加3.59万元增长0.70%，主要原因本年增加部分残疾人发展事业经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出515.90万元。财政拨款安排支出515.90万元，其中：基本支出222.30万元，与上年230.10万元对比减少7.80万元下降3.38%，主要原因分析政策人员经费调减；项目支出293.60万元，与上年266.91万元对比增加26.69万元增长10.00%，主要原因分析本年增加残疾人残协基础设施建设项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休10.50万元，主要用于退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.87万元，主要用于单位职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业支出-行政运行支出148.86万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

社会保障和就业支出- 残疾人事业支出-残疾人康复73.50，主要用于残疾人事业服务支出。

社会保障和就业支出- 残疾人事业支出-残疾人就业支出64.30万元，主要用于残疾人就业和扶贫支出。

社会保障和就业支出- 残疾人事业支出-其他残疾人事业支出165.53万元，主要用于其他残疾人事业发展支出。

社会保障和就业支出- 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出19.83万元，主要用于行政人员事业人员医疗补助及公务员医疗补助支出。

社会保障和就业支出- 住房保障支出-住房公积金支出17.07万元，主要用于单位职工公积金支出。

社会保障和就业支出- 住房保障支出-购房补贴0.43万元，主要用于行政人员及事业人员住房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.86万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.29万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费。

澄江市残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人康复服务项目99.60万元，通过发放辅助器具及安装假肢，补偿或者代偿残疾人失去的一部分功能，使更多的残疾人能融入社会，免费住院和服药，使精神病患者摆脱精神折磨，从而减轻家庭负担，精准康复服务及残疾儿童康复补助，努力实现“人人享有康复服务”，减轻残疾人家庭负担，使残疾人更好地融入社会生活，有质量、有尊严的生活，发放康复员工资，解决康复员的生活，提高康复工作积极性，更好地残疾人服务。

（二）残疾人就业和扶贫项目64.30万元，通过对残疾人农村实用技术的培训，让他们运用先进技术推动科学种植，切实增加家庭经济收入，改善生活状况，增强残疾学员自主创业、勤劳致富的信心，职业技能培训，让残疾人了解专业的家政服务，对家政保洁流程及工具使用精通，可以推荐残疾人就业。残疾人节日进行相应的经济慰问，让他们感受到社会的温暖，通过扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人和残疾人家庭创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，鼓励和带动残疾人的创业积极性，逐步由单纯的“输血”变为“造血”，不断提高残疾人及其家庭收入，残疾人无障碍改造通过结合残疾人生活习惯、空间改造程度及改造意愿进行个性化改造，方便残疾人日常生活及出行，提高自理能力，增强生活信心，融入社会生活，不断增进贫困残疾群众的幸福指数，让贫困残疾人生活更幸福!

（三）残疾人数据动态更新项目40.20万元，开展困难残疾人临时救济，针对本市辖区内5000多名持证残疾人，涵盖面广、救助力度大，5000多名持证残疾人有需求均可申请，由镇（街道）、村（社区）以及居民小组各级基层组织要分级负责，严格审批，把有限的资金确实用于缓解困难残疾人的燃眉之急，并完备审批手续，通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新针对本市辖区内所有持证残疾人和有残疾符合办证未办理的，告知并协助其办理残疾证，让残疾人享有精准康复服务，真正做的“小康路上，一个都不能少”努力把服务工作做好做实做到残疾人身边，实现精准服务。澄江市辖区内有法律援助需求的5000多名残疾人进行法律援助，因残疾人属于弱势群体，他们大多数人文化水平有限，遇事不知从何解决，通过法律援助让他们了解自己的合法权益，正确保护自身利益不被侵害，同时提升知识面不做出违法乱纪的事情，帮助残疾人学习法律知识，增强自我保护意识。

（四）残疾人文体教育宣传项目59万元，开展宣传活动，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境和良好风尚，订阅《中国残疾人》、《三月风》等杂志，提高残疾人工作者的业务水平，提升残疾人专职委员的履职能力，开展残疾人体育文化周活动。丰富残疾人体育文化生活，以村（社区）为基础，依托公共文化体育设施，就近就便组织开展健康向上、形式多样、特色鲜明的文体活动，不断提升残疾人享有公共体育文化服务的水平，引导广大残疾人积极参与社会生活，全国“特奥日”走访慰问智力残疾人。促进智力残疾人融入社会生活，“春雨助学”行动：小学至高中阶段残疾学生及贫困残疾人子女补助300人每人500元，对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本市残疾学生及贫困残疾人子女，当年给予一次性补助，预计需补助经费20万元，切实保障残疾学生及残疾人家庭子女入学受教育的权利，鼓励残疾学生及残疾人家庭子女自强不息，接受高等教育，助力残疾人综合素质和生活质量的提高，促进残疾人平等参与社会生活。

（五）残疾人残协基础设施建设及其他事业项目30.50万元，弥补其他残疾人事业项目。该项目目标是确保2023年残疾人事业各项目圆满完成的正常运行经费，第三代残疾人证办理项目，由市残联统一制作、发放，该项目目标是实现第三代残疾人证智能化，更好地服务于残疾人，仪凤社区、小西社区残疾人体育健身示范点管理员补助项目。实施内容：为发展完善残疾人公共体育服务项目工作，使凤麓街道仪凤社区残疾人多组织开展健康向上、形式多样、特色鲜明的文化健身活动,充分满足残疾人的文化需求，基层组织建设经费项目。积极推进组织规范化建设，加强基层残疾人组织建设为残疾人“两个体系”建设提供有力的组织保障，让残疾人之间互相交流学习。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市残疾人联合会2023年机关运行经费安排26.84万元，主要包括：办公费4.30万元，差旅费6.50万元，培训费1.67万元，公务接待费0.94万元，工会经费2.23万元，福利费2.79万元，其他交通费用6.06万元，公务用车运行维护费2.35万元。与上年28.86万元对比减少2.02万元下降7.00%，主要原因分析按照政策厉行节约每年缩减。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市残疾人联合会部门资产总额32.91万元，其中，流动资产14.05万元，固定资产18.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年46.79万元相比，本年资产总额减少13.88万元，其中固定资产减少4.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

2023年无政府性基金。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200476200111

澄江市残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目文本.docx

澄江市残疾人联合会2023年部门预算表.xlsx.xlsx