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中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年部门预算

目录

第一部分 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作，政府民宗事务工作，政府台湾事务办公室工作，政府侨务办公室工作的职能部门。承担着“促进政党关系、民族关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线”等职责，主要工作范围：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、民宗股、联络股、澄江市统一战线事务服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中国共产党澄江市委员会统一战线工作部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结奋斗的时代主题，认真扎实贯彻落实党中央关于统战工作的决策部署和省委、玉溪市委、澄江市委工作要求，推动统战工作务实创新、提质增效，为全市经济社会发展凝聚人心、汇集力量。一是进一步加强思想政治引领不断凝心聚力。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统一战线各类教育培训的核心内容，针对各类统战代表人士开展形式多样的学习培训、宣传宣讲、参观考察等活动，引导统一战线广大成员思想上和行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，紧扣市委中心大局，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛的特色优势，为推动澄江经济高质量发展贡献智慧力量。二是进一步推进新时代民族工作高质量发展。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力推进民族团结进步示范创建工作，构筑中华民族共有精神家园。三是进一步做好民营经济统战工作促进“两个健康”。持续助力营商环境优化，助推民营经济高质量发展。四是进一步深化新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作。依托联谊组织、工作站和实践创新基地，组织开展形式多样、内容丰富的活动，不断加强思想政治引领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入534.44万元，其中：一般公共预算534.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少131.98万元，下降19.80%，主要原因是2024年特定目标类项目预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入534.44万元，其中：本年收入534.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款534.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少131.98万元，下降19.80%，主要原因是2024年特定目标类项目预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出534.44万元。财政拨款安排支出534.44万元，其中：基本支出264.44万元，与上年对比减少1.98万元，下降0.74%，主要原因是2023年行政编退休2人；项目支出270.00万元，与上年对比减少130.00万元，下降32.50%，主要原因是2024年特定目标类项目预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2012399”其他民族事务支出91.50万元，主要用于保障民族团结示范市创建项目的支出

2.“2013401”行政运行支出155.06万元，主要用于保障机关正常运转，保障部门的项目支出需要等。

3.“2013404”民宗事务支出170.00万元，主要用民宗事务项目支出需要。

4.“2013450”事业运行支出33.01万元，主要用于保障事业单位人员工资性支出。

5.“2013499”其他统战事务支出8.50万元，主要于统战事务项目支出。

6.“2080501”行政单位离退休支出3.00万元，主要用于退休人员生活补助支出。

7.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出21.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出8.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9.“2080801”死亡抚恤支出0.79万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

10.“2101101”行政单位医疗支出9.64万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

11.“2101102”事业单位医疗支出2.30万元，主要用于事业单位医疗支出。

12.“2101103”公务员医疗补助支出7.87万元，主要用于公务员医疗补助支出。

13.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于事业单位医疗支出。

14.“2210201”住房公积金支出20.91万元，主要用于是行政事业单位缴纳的住房公积金。

15.“2210203”购房补贴支出1.15万元，主要用于行政事业单位缴纳购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.06万元，其中：政府采购货物预算4.06万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为2.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待138人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排270.00万元，分别是：

（一）创建全国民族团结进步示范市经费100.00万元。项目目标是建立健全协调机构和工作制度，加强统筹协调，加强项目资金和人员力量整合，强化创建合力，彰显民族文化、突出民族特色民族团结进步示范村的建设，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（二）建筑场所改造项目经费170.00万元。该项目为涉密项目，按规定不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排28.67万元，主要包括：办公费4.56万元、福利费2.56万元、差旅费7.80万元、工会经费2.56万元、公务接待费2.67万元、其他交通费用8.52万元。与上年对比减少6.76万元，下降19.08%。主要原因是2023年退休2人，办公费、差旅费等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党澄江市委员会统一战线工作部资产总额14.70万元，其中，流动资产0.78万元，固定资产13.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.61万元，其中固定资产增加8.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部部门2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200621300111

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2024年部门预算表20240228045943153-.xlsx