澄江市文化和旅游局2026年部门预算

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第一部分澄江市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分澄江市文化和旅游局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市文化和旅游局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。配合起草有关地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、规范化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全市智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营

进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

14.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市场管理股、产业发展股、公共服务股。

所属单位5个，分别是：

1.澄江市文化市场综合行政执法大队。

2.澄江市文化旅游产业服务中心。

3.澄江市图书馆。

4.澄江市文化馆。

5.澄江市文物管理所。

（三）重点工作概述

2026年，澄江市文化和旅游局将认真贯彻落实中央、省、市关于文化和旅游工作的各项要求，统筹调度文旅产业发展各方力量、资源和要素，着力将澄江打造成为生态景观之上的文化体验地、休闲度假区、体育综合体。重点做好以下七个方面工作。

一是推进重点项目建设工作。对接企业做好项目入库工作，确保成熟一个，入库一个。做好项目挖掘，结合澄江市文旅产业发展实际，充分调动部门、街镇的资源，形成合力，全力策划包装项目，同时加大向上汇报争取力度，有效增加项目储备。集中精力打造抚仙湖和帽天山2张世界级名片，挖掘乡镇特色文旅资源，积极主动跟进指导企业推进项目进展。协助企业解决立项、融资和土地要素方面存在的困难问题，争取广龙蓝山项目、抚仙湖路极公园项目、划定区域经营项目打造等取得实质性进展。

二是加速业态产品创新培育。鼓励支持在地企业扩大经营规模、提升产品品质，培育更多新业态产品。依托核心区划定经营区域，强化业态审核、监管和评估，积极培育旅拍婚拍、科普研学、户外运动、低空体验等新业态，打造抚仙湖大型户外演艺目的地，推动演艺旅游融合发展。以文旅投公司为主体，规范提升红沙滩经营业态和服务配套设施。加快寒武纪海洋大世界、三个农文旅融合示范村等项目的推进，定期研究解决困难问题。加快S湾网红片区打造，推动S湾由单一打卡点向集赏湖、休闲、拍照、地标、浪漫等要素为一体的综合性网红打卡地升级。

三是完善基础设施及配套。围绕沿湖公厕、垃圾收集设施等重点，谋划包装基础设施提升类项目，多渠道争取项目资金。持续实施抚仙湖国家级旅游度假区提升工程，理顺度假区管理体制机制，进一步明确职能职责。发挥产业联盟作用，整合串联全市旅游产品，包装策划特色产品线路，以联盟为主体加强与旅行社、携程、抖音等平台的合作。

四是加大项目招商引资力度。以乡村旅游、乡村旅居、划定区域经营等为重点，依托沿抚仙湖周边优势资源，谋划生态科普研学、户外精品运动、艺术教育空间等8类新业态产品，加大精准招商力度，促成企业实地走访踏勘，通过精准招商、产业链招商、以商招商等模式，吸引优质文旅企业投资，确保更多项目纳入省市项目盘子。

五是促进公共文化赋能提质。做好2026年澄江市文化惠民演出统筹工作，推行“菜单式”“订单式”服务。继续做好馆站免费开放业务指导工作，推动县域公共文化资源共建共享。加强澄江非物质文化遗产保护利用，组织关索戏、太平花灯、草狮子舞等非遗项目进景区、进酒店、进民宿。发掘夜间文化市场，实施错时、延时开放，继续建设最美阅读空间，将文化服务向基层和乡村延伸。加快推进澄江文庙古建筑群修缮、澄江武庙、凤麓观音阁等重点项目修缮，逐步启动辖区内不可移动文物修缮。

六是持续提升管理服务质效。继续深入开展旅游市场秩序整治工作，进一步优化旅游市场环境，加强对旅游企业和旅游从业人员的动态管理，联合相关部门适时开展旅游市场秩序整治的联合检查。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，进一步梳理安全工作中存在问题，从严强化对A级旅游景区、星级饭店、旅行社、乡村旅游星级接待单位的安全检查督查，每季度和重点时段对旅游行业进行全面检查，有效杜绝重特大旅游安全事故的发生。持续开展集中整治工作，继续加大排查力度，拓宽线索来源渠道，确保问题线索及时发现、及时处理；对发现的问题实行“零容忍”，督促相关企业和个人限期整改到位，并加强跟踪复查，确保问题不反弹。

七是持续扩大宣传推广声量。主动对接芒果TV，推动综艺IP落地，借势华晨宇演唱会等大型活动，提前谋划“明星同款”线路、打卡推荐，联动文旅企业提前宣推，放大带动效应。持续对接知名影视、综艺及大型文化活动资源，争取落地拍摄或举办，借势明星效应提升城市曝光度。结合澄江特色资源，创新内容传播形式，充分利用抖音、视频号、直播等形式的网络流量热度提升澄江文旅关注度。充分发挥新媒体协会、自媒体个人、文旅推荐官、企业媒体力量，积极引进网络达人宣传推广澄江，利用明星网红效应扩大宣传影响力和覆盖面。针对重点客源城市开展精准推介，加强与旅行社深度洽谈与合作，推出更具市场竞争力旅游线路产品，推动文旅产业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制8人，参公编制5人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（根据政策要求和工作需要，车改后保留车辆1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,684,919.31元，其中：一般公共预算24,122,419.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入62,500.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。

与上年对比增加5,685,865.85元，增长56.86%，主要原因是增加了文物保护等部分项目的资金预算，为部门的运营和发展提供了有力的支持，使部门能够更好地履行职责，推动各项工作的顺利开展。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,122,419.31元，其中：本年收入24,122,419.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,122,419.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,745,865.85元，增长31.27%，主要原因是增加了文物保护等项目的资金预算，为部门的运营和发展提供了有力的支持，使部门能够更好地履行职责，推动各项工作的顺利开展。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,684,919.31元。财政拨款安排支出24,122,419.31元，其中：基本支出11,412,419.31元，与上年对比增加335,865.85元，增长3.03%，主要原因是政策性增加；项目支出12,710,000.00元，与上年对比增加5,410,000.00元，增长74.11%，主要原因是增加了宣传、文物保护等项目资金安排，用于文化、旅游、文物保护项目支出，保障文旅工作正常开展。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2070101”行政运行2,153,409.67元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2070104”图书馆1,045,950.15元，主要用于图书馆事业单位工资发放、机构运转及图书购买、资源共享运行维护费用。

3.“2070109”群众文化3,311,400.99元，主要用于文艺会演、文化惠民演出等支出。

4.“2070112”文化和旅游市场管理140,000.00元，主要用于旅游市场秩序维护、监管及执法检查等支出，确保旅游市场的健康发展。

5.“2070113”旅游宣传300,000.00元，主要用于旅游形象宣传、推广活动等支出。

6.“2070114”文化和旅游管理事务1,000,000.00元，主要用于文化和旅游项目的规划、管理和实施等支出。

7.“2070204”文物保护10,130,000.00元，主要用于澄江市文物保护工作支出。

8.“2070299”其他文物支出881,540.70元，主要用于文物管理所工资发放、机构运转等支出。

9.“2079999”其他文化旅游体育与传媒支出100,000.00元，主要用于促进文化旅游交流与合作等支出。

10.“2080501”行政单位离退休171,600.00元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

11.“2080502”事业单位离退休280,800.00元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

12.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,051,827.68元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

13.“2080801”死亡抚恤69,792.00元，主要用于机关事业人员遗属补助支出。

14.“2101101”行政单位医疗134,817.81元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

15.“2101102”事业单位医疗410,817.79元，主要用于澄江市文化旅游产业服务中心缴纳医疗保险支出。

16.“2101103”公务员医疗补助473,113.65元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

17.“2101199”其他行政事业单位医疗支出55,784.94元，主要用于职工大病医疗补助支出。

18.“2210201”住房公积金843,912.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

19.“2210203”购房补贴77,076.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额21,400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算6,400.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市文化和旅游局2026年公务接待费预算为24,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，预计接待250人次。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市文化和旅游局单位自有资金专项经费400,000.00元

项目目标是根据按照澄江市财政局便笺〔2022〕1号《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》相关要求，为加强预算单位资金管理，将单位自有资金全部纳入预算管理，转入新的收支账户。在上级主管部门的正确领导下，单位自有资金全部纳入预算管理，转入新的收支账户。预算经费400,000.00元。

（二）澄江市文化和旅游局旅游经费950,000.00元

项目目标是2026年统筹调度文旅产业发展各方力量、资源和要素，着力将澄江打造成为生态景观之上的文化体验地、休闲度假区、体育综合体，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化的工作要求，结合具体实际，重点抓好文化、旅游两个十大工程等项目的工作。

（三）澄江市文化和旅游局文旅宣传经费300,000.00元

项目目标是“澄江文旅”微信公众号、视频号、抖音号等自媒体平台，围绕“吃、住、行、游、娱、购”旅游核心要素，精准推送澄江景区景点、文旅活动、人文历史、文物博物及原创歌曲等内容，以丰富多样的宣传软文与短视频全方位展示当地文旅资源，为游客打造便捷实用的旅游指南。积极争取与湖南卫视、芒果TV等媒体合作，拍摄综艺节目或影视剧集，借助明星效应扩大澄江在地文化及非遗项目的曝光度。邀请知名主播、网红达人体验非遗文化并进行宣传推广，通过直播、短视频等形式分享体验感受。结合重大节庆活动（如春节、五一、立夏节等）、体育赛事（马拉松、自行车联赛、中超联赛）等，策划非遗展演、手工艺体验、非遗展台等主题活动。定制微信推文、海报及短视频进行宣传，提升活动吸引力与参与度。

（四）澄江市文化和旅游局文化经费840,000.00元

项目目标是建立健全符合社会主义核心价值观要求、适应现代文化和旅游业发展需要的文化市场综合行政执法体制，维护国家文化安全和意识形态安全；通过“澄江文旅”微信公众号图文宣传，为游客提供更精准的旅游指引和咨询服务，拉动文旅行业经济增长；加快构建现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动；按照分级负责、逐年推进的思路，建成资源充足、设备齐全、保障有力、群众满意的基层综合文化服务中心，形成一支扎根基层、专兼职结合、综合素质高的基层文化队伍；展示澄江市历史文化内涵，为中国考古科研工作提供实物标本，有力推进文物本体保护工作。

（五）文旅融合发展及文物保护专项经费10,000,000.00元

项目目标是对全市7处文物古建筑进行保护管理，认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，保障境内7处文物古建筑安全；确保7处文物古建筑得到永续利用；推动7处文物古建筑文旅融合发展。

（六）澄江市文化和旅游局招商引资工作经费200,000.00元

项目目标是随着澄江文化旅游产业的快速发展，招商引资工作对于推动文化产业升级、丰富旅游产品供给、促进地方经济增长具有重要意义。为进一步加大招商引资力度，吸引更多优质企业投资澄江市文化旅游项目，经澄江市文化和旅游局党组会议研究决定，启动2026年招商引资工作，并设立专项经费用于保障各项招商活动顺利开展。

（七）澄江市图书馆全民阅读推广经费50,000.00元

项目目标是不断丰富馆藏资源，购置图书和征订报刊，满足读书阅读需求。收集大量珍本、善本、民国图书等稀缺文献资源，做好古籍修复和书库藏书保护工作。提升图书馆阅读推广服务能力，传承弘扬中华优秀传统文化，加强图书馆体系化建设，延展图书馆服务的深度和广度，提高图书馆全民阅读活动的覆盖范围，以更专业、更丰富的服务和内容推动阅读融入人们的日常生活，营造良好的社会阅读氛围，积极引导、协调和组织开展形式多样、丰富多彩的阅读推广活动，不断丰富以阅读为核心的综合性文化服务，为推进社会主义文化建设作出了积极贡献。

（八）澄江市图书馆数字图书馆建设经费40,000.00元

项目目标是图书馆将持续更新电子图书资源，购买电子书资源，为广大群众提供海量优质电子资源，将各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源，进行数字化加工处理与整合，升级维护文化共享工程资源，为广大群众提供更加完备的文化资源共享平台，查阅文献资料等文化资源，推进数字图书馆的建设。

（九）澄江市图书馆自有资金专项经费300,000.00元

项目目标是根据按照澄江市财政局便笺〔2022〕1号《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》相关要求，为加强预算单位资金管理，将单位自有资金全部纳入预算管理，转入新的收支账户。在上级主管部门的正确领导下，单位自有资金全部纳入预算管理，转入新的收支账户。预算经费300,000.00元。

（十）澄江市文化馆非物质文化遗产保护及非物质文化遗产传承人补助经费100,000.00元

项目目标是通过代表性传承人的传承、创新、培训、展示、展演等活动，可以使优秀传统文化有人演、有人传、有人看，使民族记忆得以延续，使传承人群不断壮大，直接或间接地保护和传承非遗项目，确保传承人传承责任能够按期完成，保障资金安全、合理使用。

（十一）澄江市文化馆群众文化活动经费100,000.00元

项目目标是保障文化馆正常组织开展社会免费开放服务工作，丰富和活跃人民群众文化生活，让人民群众基本文化权益得到更好保障，公共文化服务均等化水平稳步提高，切实保障人民群众进行公共文化鉴赏、参加大众文化活动等基本文化权益，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的需求。

（十二）澄江市文化馆自有资金专项经费800,000.00元

项目目标是确保馆内各项文化设施、基础设施正常运转。保障馆内公共文化设施（乐器、服装、培训教室、舞台、展厅等）正常运行和使用，进行非遗项目保护，向公众提供免费的文艺演出、陈列展览、艺术培训、场馆日常运行维护修缮等公共文化服务。以上工作完成率达90.00％及以上，服务对象满意率达90.00％及以上。

（十三）澄江市文物管理所单位自有资金专项资金62,500.00元

项目目标是按照澄江市财政局便笺〔2022〕1号《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》相关要求，为加强预算单位资金管理，将单位自有资金全部纳入预算管理，转入新的收支账户。此项资金主要用于文庙维护维修及日常管理，以期达到保护省级文物保护单位的效果。

（十四）澄江市文物管理所文物保护专项经费130,000.00元

项目目标是澄江市文物保护利国利民，根据相关文物保护要求，做好文物保护是文物管理所职能职责，2026年预算文物保护专项经费130,000.00元，主要包括文物保护维护管理资金、武庙抢险维护资金、文物库房租金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市文化和旅游局2026年机关运行经费安排550,380.56元，主要包括：办公费135,230.00元、手续费800.00元、邮电费10,770.00元、会议费14,000.00元、差旅费89,300.00元、培训费11,500.00元、公务接待费24,500.00元、工会经费106,720.56元、福利费21,600.00元、公务用车租用费12,360.00元、其他交通费用123,600.00元。与上年对比减少64,543.92元，下降10.50%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，机关运行经费比上年下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市文化和旅游局2026年委托业务费安排13,580,000.00元，与上年对比增加5,030,000.00元，增长58.83%，主要原因是2026年增加了文旅融合发展及文物保护专项经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市文化和旅游局资产总额33,150,763.12元，其中，流动资产25,025.03元，固定资产32,788,475.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产112,261.18元。与上年相比，本年资产总额增加442,798.68元，其中固定资产增加327,583.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市文化和旅游局2026年部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 

澄江市文化和旅游局2026年部门预算公开表.xlsx.xlsx

澄江市文化和旅游局2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc.doc