澄江市图书馆2026年部门预算 目 录 第一部分 澄江市图书馆2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市图书馆2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市图书馆2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江市图书馆为澄江市文化和旅游局下属独立事业单位，负责对全市人民开展图书公开免费借阅，对馆内图书、期刊进行管理和借阅，开展社会教育、传递科学情报、提供文化娱乐活动，开展阅读推广工作，负责图书文献资料和电子信息资源收藏、保存、采购、加工整合与检索利用工作，保存我市文化遗产，是全市文献资源和电子信息资源中心，负责对全市6个乡镇（街道）分馆、50个服务点的业务辅导和检查监督工作，完成澄江市文化和旅游局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：流通部、采编室、办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 持续深化免费开放服务，全面提升服务品质。坚持以读者为中心，扎实做好免费开放各项基础服务，优化服务流程、改善阅读环境、提升窗口服务水平，不断增强读者满意度与获得感，推动公共阅读服务标准化、规范化、精细化发展。 巩固提升总分馆体系建设，健全全域服务网络。持续推进总分馆制规范化运行，完善资源调配、人员培训、业务指导、统一管理机制，推动优质阅读资源向基层延伸，实现城乡阅读服务互联互通、共建共享，进一步夯实公共文化服务阵地基础。丰富全民阅读活动载体，营造浓厚书香氛围。围绕世界读书日、图书馆服务宣传周、全民阅读月等重要节点，策划开展主题鲜明、形式多样、覆盖广泛的阅读推广活动，推动阅读进机关、进校园、进社区、进家庭，持续激发全民阅读热情。深化多方合作共建，创新服务模式，提升图书馆品牌影响力。坚持开放融合发展理念，积极推进馆店合作、馆院合作、馆校合作等方式，整合社会优质资源，拓展服务阵地与合作渠道。通过联合开展阅读推广、文化沙龙、主题展览、研学实践等活动，创新服务形式、丰富服务内涵，不断扩大图书馆社会覆盖面与品牌影响力，让图书馆服务更贴近群众、贴近生活、贴近社会。立足地域文旅优势，打造旅居融合新型阅读空间。依托本地丰富旅游资源与独特地理区位优势，积极探索“文旅+阅读”融合发展新模式，打造集阅读、休闲、体验、展示于一体的旅居图书馆特色阅读空间，实现文化服务与旅游体验深度融合，拓展公共图书馆服务新场景、新功能。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。 车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。（根据政策要求和工作需要，车改后保留车辆1辆）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入1,771,417.56元，其中：一般公共预算1,471,417.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。 与上年对比增加88,878.33元，增长5.28%，主要原因是工作人员岗位变动和其他收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入1,471,417.56元，其中：本年收入1,471,417.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,471,417.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加48,878.33元，增长3.44%，主要原因是工作人员岗位变动。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出1,771,417.56元。财政拨款安排支出1,471,417.56元，其中：基本支出1,381,417.56元，与上年对比增加78,878.33元，增长6.06%，主要原因是工作人员岗位变动；项目支出90,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，下降25.00%，主要原因是厉行节约，压缩支出，对项目进行优化调整。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2070104”图书馆1,045,950.15元，主要用于图书馆工资发放、机构运转等支出。 2.“2080502”事业单位离退休54,600.00元，主要用于事业单位退休人员补贴及生活补助支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出129,807.68元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险支出。 4.“2101102”事业单位医疗67,337.73元，主要用于单位职工缴纳医疗保险支出。 5.“2101103”公务员医疗补助59,903.85元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助支出。 6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出7,258.15元，主要用于单位职工缴纳其他行政事业单位医疗支出。 7.“2210201”住房公积金97,644.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 8.“2210203”购房补贴8,916.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额18,400.00元，其中：政府采购货物预算18,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市图书馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市图书馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）全民阅读推广经费50,000.00元 项目目标是不断丰富馆藏资源，购置图书和征订报刊杂志，满足读书阅读需求。收集大量珍本、善本、民国图书等稀缺文献资源，做好古籍修复和书库藏书保护工作。提升图书馆阅读推广服务能力，传承弘扬中华优秀传统文化，加强图书馆体系化建设，延展图书馆服务的深度和广度，提高图书馆全民阅读活动的覆盖范围，以更专业、更丰富的服务和内容推动阅读融入人们的日常生活，营造良好的社会阅读氛围，积极引导、协调和组织开展形式多样、丰富多彩的阅读推广活动，不断丰富以阅读为核心的综合性文化服务，为推进社会主义文化建设作出了积极贡献。 （二）数字图书馆建设经费40,000.00元 项目目标是图书馆将持续更新电子图书资源，为广大群众提供海量优质电子资源，将各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源进行数字化加工处理与整合，为广大群众提供更加完备的文化资源共享平台，推进数字图书馆的建设。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市图书馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是图书馆为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市图书馆2026年委托业务费安排390,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，增长2.63%，主要原因是自有资金专项经费增加。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市图书馆资产总额580,414.16元，其中，流动资产111,060.15元，固定资产469,353.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,899.04元，其中固定资产减少22,057.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市图书馆2026年无三公经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故三公经费支出预算表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
 澄江市图书馆2026年部门预算公开表.xlsx.xlsx
 澄江市图书馆2026部门预算重点领域财政项目文本.doc.doc
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