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澄江市烟草产业服务中心2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市烟草产业服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市烟草产业服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市烟草产业服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行云南省、玉溪市烟草产业发展的有关方针政策。

2.组织拟订澄江市烤烟生产和烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施。

3.加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展。

4.争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施。

5.协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题。

6.协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件。

7.对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实。

8.协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定信心，持续强化组织抓落实。压实各镇（街道）工作责任，细化工作措施，做好烤烟种植规划布局和完成种植面积，加强中后期烟叶管理，主攻烟叶烟株生长质量，抓好防灾减灾和商品化烘烤工作，全力以赴完成烤烟收购目标任务。

2.坚持科学栽烟，绿色生产。加大落实科学栽烟各项技术措施，优化管理考核工作，不断提升科学栽烟生产水平。紧紧围绕抚仙湖保护的决策部署，采取烤烟种植区全面实施测土配方分类施肥或打药，烟草用肥用药采取“统一供应、统一无人机飞防”及水肥一体化建设，推进化肥农药减量，全面精准控制使用量，全面推进残膜回收利用和有机肥使用，确保抚仙湖水质长期保持一类水质。坚决执行对发现或举报种植主体违规施肥和用药的一票否决。

3.千方百计增收益，稳烟农和增收再发力。积极协调资金兑付拖欠烟农补助，保护好群众种烟积极性的问题。加大机械化运用、商品化烘烤、站外预检分级、烟农代表交烟，实现减工降本、轻松交烟。结合澄江烟草产业短板弱项，不断拓展种植正负面清单，培育新的小春种植产业，推进订单农业、打通销售端，不断增加群众收入和就业，擦亮“澄江最具影响力烟区”。

4.加强二十大精神和相关政策学习研究，积极谋项目、争资金、抢政策资源，全力抓好烤烟生产要素保障和支持，力争烟区综合体项目建设和商品化烘烤有新进展。做好项目前期，做实项目储备，加大向上争取政策资金，在解决烟区水利、烤房、道路及耕作条件上再努力，逐步改善烟区条件，实现烟农轻松种烟、轻松增收。

5.守正创新，增强发展动能。要着力培育新主体、发展新烟农、保护小农户，依托烤烟种植人才、资源及合作社，打造职业化烟农队伍。要抓住当前烟草产业的发展势头，开展烟区多元化经营，拓展以烟为主的农业生产种植，做实粮烟协调发展，持续在“稳烟区、稳烟田、稳烟农、稳增收”上再发力，真正落实好烟田保护制度。加大组织模式、生产方式及管理模式、收购模式的探索创新力度，不断总结完善全程机械化推广使用、村办公司种烟、商品化烘烤、烟区综合体建设、烟草基地创建、绿色生产工作，加快推动服务群众能力和水平的提升，力争在烟草产业现代化、高质量发展上提供澄江方案、贡献澄江模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入90.39万元，其中：一般公共预算75.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。与上年对比减少115.02万元，下降56.00%，主要原因是打击涉烟违法犯罪工作经费由烟草行业直拨协作部门，所以其他收入比上年减少113.76万元，下降88.35%，其余为按财政要求压缩支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入75.39万元，其中：本年收入75.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.26万元，下降1.64%，主要原因是落实厉行节约的原则，公用经费减少1.18万元，公积金按政策比去年减少1.13万元，人员工资按政策有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出90.39万元。财政拨款安排支出75.39万元，其中：基本支出75.39万元，与上年对比减少1.26万元，下降1.64%，主要原因是落实厉行节约的原则，公用经费减少，公积金按政策比去年减少，人员工资按政策有所增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出7.58万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

2.“2101102”事业单位医疗4.24万元，主要用于事业单位职工缴纳医疗保险支出。

3.“2101103”公务员医疗补助2.95万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

4.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于职工大病医疗补助及职工生育保险支出。

5.“2210201”住房公积金5.98万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

6.“2210203”购房补贴0.20万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

7.“2130104”农业农村事业运行支出54.20万元，主要用于单位人员工资福利支出和公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市烟草产业服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市烟草产业服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市烟草产业服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市烟草产业服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市烤烟收购秩序维护工作经费15.00万元。项目目标是协助开展打击涉烟违法犯罪工作，维护“两烟”市场经营秩序。2025年全市计划种植烤烟面积63,256.00亩，争取实现烤烟交售收入28,050.00万元以上，实现烟叶税6,171.00万元以上。以高质量发展为统领，着力稳定核心烟区，着力提升烟叶质量和效益，加大生产扶持力度，全力保障红塔高端卷烟品牌发展优质原料供给，保障烟农收入，助力乡村振兴和地方经济发展。。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市烟草产业服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市烟草产业服务中心资产总额49.69万元，其中，流动资产48.94万元，固定资产0.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.25万元，其中固定资产减少0.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市烟草产业服务中心2025年无“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故2025年“三公”经费支出预算表、政府性基金支出预算表、部门采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200532700111

澄江市烟草产业服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市烟草产业服务中心2025年部门预算表20250121032051248.xlsx