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澄江市右所镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

综合办公室5个：

1.综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

事业单位7个：

1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3.规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是党的建设不断夯实。聚焦理论武装，学习贯彻党的二十大精神，读原文、悟原理，原原本本学习党的二十大报告。丰富党委会“第一议题”制度，举办中心组学习8次，举办“万名党员进党校”“万名党组织书记大轮训”培训班3期，举办党组织书记讲坛4场，8名党组织书记交流经验，培训党组织书记和党员525人次。持续开展主题教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，采取“三学”措施，推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走。以“四级联创”为统领，举办4期擂台比武，各村（社区）党组织亮实招、出实效，评选出擂主4名、优秀党支部3个。严格落实提高发展党员质量14条措施和政治审查制度，举办入党积极分子培训班1期、发展对象培训班1期，培训学员230余人次，完成今年计划发展党员10名。落实党员关爱帮扶制度，新增上报60岁老党员补助35名、困难党员临时救助7名、困难党员死亡慰问7名。深化党支部标准化规范化建设，全镇81个党组织进行分类定级，评选25个“先进”党组织，1个软弱涣散党组织晋级为一般。严格村组干部管理考核机制，制定印发《右所镇村（社区）干部日常管理和考核办法（暂行）》，进一步加强村（社区）干部日常考核工作。切实把党组织建在特色旅游发展链上，优化提升澄江民宿行业协会党支部。获评玉溪市星级党群服务中心五星级1个、三星级1个。《马房村乡村振兴实训基地项目》入选玉溪市党群服务“好项目”。牢牢掌握意识形态工作领导权，加强阵地建设，弘扬社会主义核心价值观。强化党建引领，统筹做好工青妇各项工作落实。全面抓牢新形势下党管武装工作，全力抓好民兵整组建设，向部队输送新兵17名。

二是经济发展稳中求进。2023年完成固定资产投资2.12亿元，完成年初下达任务数3.80亿元的55.80%；抚仙湖寒武纪畋野田园综合体、抚仙湖日落星野露营地等7个项目共1.88亿元纳入招商引资项目，完成年初下达任务数2.50亿元的75.08%；完成地方财政收入3,120.30万元，完成全年目标任务数61.80%。三公经费支出1.90万元，同比减少1.10万元，下降32.90%。抓牢抓实第五次全国经济普查工作。稳步推进农业产业结构调整，推动现代设施农业高质量发展，完成烤烟种植9,500.00亩（其中田烟5,900.00亩，地烟3,600.00亩），完成荷藕种植403.21亩，玉米种植8,136.70亩，其中制种玉米4,256.00亩，蚕豆种植6,207.00亩，蓝莓种植700.00亩。创新发展壮大村集体经济，夯实“1+7”农村集体经济树状管理模式，助力全镇1个镇级总公司、7个村（社区）公司“破十双增”目标实现。发展烟草、食用菌（羊肚菌）、蓝莓等类特色产业，培育壮大特色农产品全产业链，以龙头企业、专业合作社带动发展，实现绑定龙头企业3个，绑定合作社4个。强化村组财务收支管理，压实监管责任，完成对农村三资核算平台提档升级。有效遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，开展永久基本农田核实处置工作，完成2021-2022年耕地流出问题图斑的整改、举证、省级审核验收工作。

三是生态保护持续发力。深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻落实抚仙湖“退、减、调、治、管”工作方针。严格落实河（湖）长责任制，实行“镇、村、组”三级河（湖）长网格化管理，镇、村级河长巡河2,340次，清河180次，清理青苔水草、白色垃圾等7,657.00吨。开展抚仙湖流域湿地环境大清理大整治行动2次。加强抚仙湖湖滨生态区管护，建立健全管护方案，提升管护标准，巡查湖滨缓冲带72次。截污治污工程顺利完工，65个居民小组污水已全部收集。深入推进抚仙湖流域畜禽养殖退出工作，对零星反弹情况及时排查整改。全面推行林长制，压实保护发展森林草原资源的主体责任，镇村（社区）两级林长巡林360余次。严格执行农业灌溉用水申请审批制度，并完成沿湖抽水设施拆除工作，杜绝从抚仙湖取水进行农业灌溉。

四是人居环境稳步提升。开展国家卫生乡镇创建，制定《右所镇创建国家卫生乡镇实施方案》，实行“1+2”责任制，镇村组干部包保指导，推进全域创建精细化。开展“人居环境整治大清理大提升行动”，结合创文创卫及爱国卫生“七个专项行动”工作，进一步加强全镇环境卫生综合整治。建立村庄保洁制度，实现长效保洁机制，保洁员全覆盖，确保村庄清洁行动常态化，按照“日产日收、日收日清”原则，对辖区内沿湖131户餐饮经营户就餐厨垃圾集中收集转运处理。引导广大群众积极参加、组织开展红黑榜村庄评选11期，粘贴门前“三包”责任评比结果卡13,000份，更换宣传栏83块。稳步推进2023年农村“厕所革命”改建工作，下达任务已完成建设。吉花社区马房村评选为玉溪市五星级美丽乡村，小湾社区小湾村评选为玉溪市四星级美丽乡村。

五是民生事业保障良好。加快推进经营性自建房非经营性自建房安全隐患排查，建立台账，倒排工期整治销号。“抗震改造”户C、D级危房改造完成审核认定，29户应改户已全部改造完工。民房拆旧翻新申请56份，加层5份，现已全部审批完成，办结率100.00%。妥善处理沿湖搬迁子女入学问题，“控辍保学”实现动态清零。制定全民科学素质行动计划。开展慢性病综合防控工作和控烟工作，推广全民健康生活方式行动，创成健康社区4个（小西、右所、吉花、旧城），健康小屋1个（马房村）。稳步推进农村饮水安全保障专项行动，推进城乡供水一体化进程，做好防汛抗旱工作。把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫作为底线任务，确定帮扶联系人，扛牢帮扶责任，召开监测会11次，专题研讨会4次。城乡居民基本医疗保险参保人数为3.45万人，参保率达到100.00%；预计城乡居民社会养老保险新达到2.44万人，参保率达到99.95%。低保户、五保户实现了100.00%参保，低保户、五保户、重度残疾人实现100.00%政府代缴、100.00%领取待遇的目标任务。落实最低生活保障和临时生活困难救助，残疾人权益得到有效保障。成功转移农村富余劳动力稳定就业20,462人，积极组织参加各种招聘会5场，有序输出劳动力187人到上海、广东等省外就业。广大人民群众的业余文化生活不断丰富，文艺队伍建设和重大节日文化活动亮点频频，开展文化文艺活动15场次。

六是社会大局和谐稳定。贯彻落实综治中心实体化运行，抓牢平安建设（社会治理现代化）工作，定期研究综治维稳工作，聚焦防范化解重大风险，摸排出重大矛盾纠纷排查818起，接待群众来信来访878件（次），回复815件（次），办结率为92.80%，接待180余人次，开展法律咨询服务413人次。把“普法强基补短板专项行动”作为镇重点工作统筹推进，全镇重点普法率达到100.00%，全面普法覆盖率达96.00%以上。抓实统战、民宗工作，全域开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主线、“提升基层治理能力，实现治理能力现代化”为主题的民族团结创建工作。以安全生产专项整治三年行动工作为抓手，防范化解重大安全风险，对辖区内的各企业生产车间，烟花爆竹、道路交通、水上安全、易燃易爆点和食品安全等重点领域进行全面安全大检查，排查出一般隐患43项，查处非法违法行为11起，下发限期整改通知书6户。推动“樱花谷项目”商品房交付处置，矣旧安置房建设复工复产等事关人民群众利益和社会和谐稳定大局的工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位11个，分别是：

1.澄江市右所镇人民政府。

2.中国共产党澄江市右所镇委员会。

3.澄江市右所镇人民代表大会主席团。

4.澄江市右所镇人民团体。

5.澄江市右所镇党群服务中心。

6.澄江市右所镇宣传文化服务中心。

7.澄江市右所镇规划建设和环境保护中心。

8.澄江市右所镇农业农村综合服务中心。

9.澄江市右所镇社会保障服务中心。

10.澄江市右所镇综治中心。

11.澄江市右所镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入澄江市右所镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.澄江市右所镇人民政府。

2.中国共产党澄江市右所镇委员会。

3.澄江市右所镇人民代表大会主席团。

4.澄江市右所镇人民团体。

5.澄江市右所镇党群服务中心。

6.澄江市右所镇宣传文化服务中心。

7.澄江市右所镇规划建设和环境保护中心。

8.澄江市右所镇农业农村综合服务中心。

9.澄江市右所镇社会保障服务中心。

10.澄江市右所镇综治中心。

11.澄江市右所镇财政所。

纳入澄江市右所镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市右所镇人民政府2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市右所镇人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市右所镇人民政府2023年度收入合计3,323.27万元。其中：财政拨款收入3,323.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少176.28万元，下降5.04%。其中：财政拨款收入减少176.28万元，下降5.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年人员比上年减少7人，工资福利支出减少，日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

澄江市右所镇人民政府2023年度支出合计3,323.27万元。其中：基本支出1,819.29万元，占总支出的54.74%；项目支出1,503.98万元，占总支出的45.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少176.28万元，下降5.04%。其中：基本支出减少112.48万元，下降5.82%；项目支出减少63.80万元，下降4.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：一是2023年人员减少7人，工资福利支出减少，日常公用经费减少；二是2023年减少了右所镇“7个专项行动”工作经费、澄江市右所镇“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助经费等项目，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市右所镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,819.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,718.81万元，占基本支出的94.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.48万元，占基本支出的5.52%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市右所镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,503.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机构运转专项资金256.98万元，主要用于支付右所镇编外人员工资、武装经费、三资管理、党建工作等经费。

2.北岸湿地一期农房搬迁人员生活补助及大学生录取人口一次性补助专项资金492.59万元，主要用于支付北岸湿地一期农房搬迁的人员生活补助及大学生录取人口一次性补助支出。

3.肖山、大毡帽、太阳山土地租金专项335.91万元，主要用于支付肖山、大毡帽、太阳山土地租金。

4.2021年右所镇财政所提升乡镇财政公共服务能力专项资金27.54万元，主要用于支付右所镇财政所提升乡镇财政公共服务能力项目款。

5.2023年扫黑除恶专项补助经费1.00万元，主要用于支付扫黑除恶工作相关费用。

6.2023年省级防汛应急救灾资金1.00万元，主要用于支付2023年受灾群众生活补助。

7.2023年市级抗旱应急资金3.00万元，主要用于支付2023年受灾群众生活补助。

8.2023年中央自然灾害（第二批洪涝灾害救灾补助）救灾资金1.00万元，主要用于支付2023年洪涝灾害救灾生活补助。

9.澄江市2023年省级财政衔接推进乡村振兴产业扶持建设补助资金90.00万元，主要用于支付烤房建设项目经费。

10.澄江市右所镇右所社区梅玉12组2022年衔接资金以工代赈项目资金52.22万元，主要用于支付右所镇梅玉12组以工代赈项目资金。

11.右所镇“干部规划家乡行动”以奖代补资金16.26万元，主要用于支付村庄规划技术审查、技术咨询服务等费用。

12.右所镇“清廉单元”建设示范点工作经费0.60万元，主要用于支付右所镇小湾村”清廉单元“建设项目经费。

13.右所镇“三湖”保护治理市级补助资金53.12万元，主要用于支付右所镇“三湖”保护治理相关费用。

14.右所镇2023年村级动物防疫员及协检员工资补助资金7.44万元，主要用于支付右所镇2023年村级动物防疫员及协检员工资补助。

15.右所镇2023年中央财政衔接推进乡村振兴（澄财农〔2023〕28号）补助资金10.00万元，主要用于支付右所镇吉花社区2023年中央财政衔接推进乡村振兴-马房村旅游提升项目工程款。

16.右所镇党风廉政建设工作经费2.00万元，主要用于支付右所镇马房村廉政文化氛围营造经费。

17.右所镇第五次经济普查“两员”补助资金6.06万元，主要用于右所镇第五次经济普查“两员”补助。

18.右所镇第五次经济普查“两员”第二批补助资金9.78万元，主要用于右所镇第五次经济普查“两员”补助。

19.右所镇第五次全国经济普查工作经费0.39万元，主要用于支付右所镇第五次全国经济普查工作经费。

20.右所镇抚仙湖湖滨生态区域管护补助资金85.00万元，主要用于支付右所镇抚仙湖湖滨生态区域管护补助资金。

21.右所镇纪委谈话场所设备经费0.50万元，主要用于支付镇纪委谈话场所设备经费。

22.右所镇人居环境大清理大整治大提升攻坚行动专项资金16.80万元，主要用于支付右所镇辖区内城乡环境大清理大整治大提升项目工程费用。

23.右所镇省级第二批2022年民政事业专项补助资金6.00万元，主要用于支付养老机构运营维护相关费用。

24.右所镇乡村振兴公益性岗位专项资金6.00万元，主要用于支付右所镇2023年脱贫人口公益性岗位工资。

25.右所镇项目管理费及脱贫村村庄规划编制费补助资金11.80万元，主要用于支付旧城村委会实用性村庄规划编制费用。

26.玉财农〔2023〕48号右所镇省级水利救灾资金11.00万元，主要用于支付右所镇东龙潭村抗旱应急工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市右所镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2,799.44万元,占本年支出合计的84.24%。与上年相比减少163.78万元，下降5.53%，主要原因是2023年人员减少、工资福利支出减少，日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,273.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.48%。主要用于行政运行483.64万元、事业运行23.68万元、一般行政管理事务0.39万元、专项普查活动15.84万元、其他一般公共服务支出749.57万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出53.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于右所镇综治中心人员工资支出及单位公用经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于右所镇文化教育管理服务中心人员工资支出及单位公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出212.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于行政单位离退休5.04万元、事业单位离退休5.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109.64万元、死亡抚恤1.09万元、其他社会保障和就业支出92.07万元。

9.卫生健康（类）支出100.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于其他计划生育事务支出8.52万元、行政单位医疗29.56万元、事业单位医疗30.39万元、公务员医疗补助26.37万元、其他行政事业单位医疗支出5.18万元。

10.节能环保（类）支出49.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于右所镇规划建设和环境保护中心人员工资支出及单位公用经费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出970.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.67%。主要用于农林水事业运行经费245.24万元、稳定农民收入补贴7.44万元、农村社会事业16.80万元、抗旱11.00万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展100.00万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出70.02万元、对村民委员会和村党支部的补助519.95万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出110.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于住房公积金102.64万元、购房补贴支出7.94万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于应急救援1.00万元、自然灾害救灾补助4.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.71万元，决算为3.32万元，完成年初预算的26.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为3.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.80%，完成年初预算的46.46%；公务接待费支出年初预算为5.65万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.20%，完成年初预算的0.71%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市右所镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.71万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的26.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为3.28万元，完成年初预算的46.46%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元，完成年初预算的0.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.38万元，下降41.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.42万元，下降42.46%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市右所镇人民政府2023年机关运行经费支出67.71万元，比上年减少80.97万元，下降54.46%，主要原因是右所镇认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽量节约行政成本导致。单位机关运行经费主要用于办公费12.45万元、差旅费4.27万元、培训费9.22万元、工会经费12.30万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费用26.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市右所镇人民政府资产总额5,735.73万元，其中，流动资产5,601.70万元，固定资产134.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470.04万元，其中固定资产增加6.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200156201111

澄江市右所镇人民政府2023年度部门决算表.xlsx