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澄江市林业和草原局（本级）2023年

部门预算

公开目录

第一部分 澄江市林业和草原局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市林业和草原局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市林业和草原局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

组织编制森林采伐限额，报市、省审核、国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理辖区内的森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施省、市级公益林界定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。

组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治封禁保护区建设规划，参与拟订玉溪市标准和规定，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划。按照国家、省、市安排部署，组织开展国家公园的划定建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，与有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。按分工负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导澄江县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督查检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、林业资金安排建议；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，协助湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）机构设置情况。

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、计财科、生态修复站、林检站、自然保护地和湿地野生动植物保护站、资源林政管理站、防火办、林长制办公室、林政稽查大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述。

1.圆满完成森林草原防灭火工作目标任务。

2.全面推进林长制、国家森林城市创建、澄江市绿化美化三年行动工作, 共护绿水青山。

3.稳步推进林草工程项目，持续推进国土绿化。

4.全面加强资源管护及涉林案件查处。

5.林业有害生物防治检疫工作稳步推进。

6.大力推动种苗林草产业发展。

7.加强湿地野生动植物保护。

8.不断加强国有林场建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入2,099.73万元，其中：一般公共预算1,245.97万元，政府性基金657.17万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入23.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款26.00万元，其他收入147.59万元。

比2022年的1,484.06万元，增加615.67万元，增长41.49％。增加的主要原因是今年新增洋潦营小白祥退耕还湿的土地流转款657.17万元。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入1,903.14万元，其中：本年收入1,903.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,245.97万元（本级财力1,245.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款657.17万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

比2022年的1,484.06万元，增加419.08万元，增长28.24％。增加的主要原因是今年新增洋潦营小白祥退耕还湿的土地流转款657.17万元。

　　四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,099.73万元。财政拨款安排支出1,903.14万元，其中：基本支出976.97万元，与上年865.56万元对比增加111.41万元，增长12.87％。增加的主要原因是在职人员工资及津补贴调标人员经费预算支出增加；项目支出926.17万元，与上年385.00万元对比增加541.17万元，增长140.56％。增加的主要原因是今年新增洋潦营小白祥退耕还湿的土地流转款657.17万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501”行政单位离退休25.50万元，主要用于单位行政离退休费支出。

2.“2080502”事业单位离退休24.00万元，主要用于单位事业离退休费支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出69.00万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出22.72万元，主要用于单位职工退休职业年金支出。

5.“2080801”死亡抚恤支出4.67万元，主要用于单位死亡退休职工遗属补助支出。

6.“2101101”行政单位医疗18.43万元，主要用于单位行政人员医疗缴费支出。

7.“2101102”事业单位医疗23.23万元，主要用于单位人员医疗缴费支出。

8.“2101103”公务员医疗补助36.25万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.46万元，主要用于单位职工工伤、生育保险及大病补充保险缴费支出。

10.“2120816”农业农村生态环境支出657.17万元，主要是洋潦营小白祥退耕还湿占用的土地流转款支出。

11.“2130201”行政运行295.78万元，主要用于单位行政人员经费、日常公用经费支出。

12.“2130204”事业机构373.90万元，主要用于单位事业人员经费、日常公用经费支出。

13.“2130205”森林资源培育10.00万元，主要用于中山大道树木移栽项目支出。

14.“2130213”执法与监督20.00万元，主要用于林业案件鉴定专项工作项目支出。

15.“2130234”林业草原防灾减灾239.00万元，主要用于2023年森林草原防灭火扑火专业队、卡点守护人员劳务费支出；防火宣传、设备购置、扑灭火支出。

16.“2210201”住房公积金支出75.18万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

17.“2210203”购房补贴支出3.85万元，主要用于单位职工房改补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301”工资福利支出824.01万元，其中：“30101”基本工资197.52万元，“30102”津贴补贴125.61万元，“30103”奖金38.29万元，“30107”绩效工资210.60万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费69.00万元，“30109”职业年金缴费22.72万元，“30110”职工基本医疗保险缴费41.65万元，“30111”公务员医疗补助缴费36.25万元，“30112”其他社会保障缴费7.19万元，“30113”住房公积金75.18万元。

2.“302”商品和服务支出1,018.72万元，其中：“30201”办公费682.90万元，“30211”差旅费30.55万元，“30216”培训费7.49万元，“30217”公务接待费4.23万元，“30226”劳务费239.70万元，“30227”委托业务费13.78万元，“30228”工会经费9.99万元，“30229”福利费12.49万元，“30231”公务用车运行维护费2.35万元，“30239”其他交通费用15.24万元。

3.“303”对个人和家庭的补助54.17万元，其中：“30302”退休费49.50万元，“30305”生活补助4.67万元。

4.“310”资本性支出6.24万元，其中：“31002”办公设备购置6.24万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额16.08万元，其中：政府采购货物预算16.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。　　

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市林业和草原局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市林业和草原局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市林业和草原局（本级）2023年公务接待费预算为4.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为85次，共计接待595人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市林业和草原局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目共5个。分别是：

（一）飞播良种造林技术推广示范项目专项资金23.00万元。

项目目标是：该项目于2020年1月—9月完成播区调查、飞播种子准备、播区整地、种子处理、精准飞播造林工作，飞播造林面积1,200.00亩，2020年10月至2021年11月完成成活率调查、管护和成苗率调查，复播、生长量调查等工作，项目总投资41.60万元，2020年共拨付飞播造林劳务费18.60万元，2022年投入投入资金23.00万元，计划今年6—8月项目实施地块良种复播及苗木补植补造，今年10月底完成竣工验收，完成项目资金兑付。

项目绩效预期达到的效果：困难立地精准飞播造林项目实施后，可绿化造林困难立地1,200.00亩，着力推进”森林云南“建设，努力构建生物多样性保护和生态安全屏障，推进高原湖泊绿化美化进程，项目实施后，可改善项目地点生态环境，有效防止水土流失，涵养水源。困难立地精准飞播造林可增加周边农户就业机会，使农村闲散劳动力得到充分利用；推广精准飞播种造林技术可为困难立地造林提供新的造林思路，优良品种推广有利于实现“科技兴林”战略；支持绿色公益事业发展，美丽乡村建设。

（二）澄江市林草局生态保护项目资金657.17万元。

项目目标是：按照龙街街道办事处、右所镇吉花村委会与澄江木森苗木经营有限公司于2011年9月签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，项目土地流转租金分四期支付，第一期2011年—2016年，租金为0.33万元/亩每年；第二期2016年—2021年，租金为0.36万元/亩每年；第三期2021年—2026年，租金为0.39万元/亩每年；第四期2026年—2028年，租金为0.42万元/亩每年。2023年度支付第三期洋潦营土地面积为219.18亩、小白祥土地面积为117.83亩，共337.01亩，时间为2021年-2026年，按每年0.39万元/亩计算，共657.20万元。

项目绩效预期达到的效果：及时拨付土地流转资金，保障群众利益，增加群众收入，助力乡村振兴。

（三） 森林草原防灭火市级专项经费239.00万元。

项目目标是：根据《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》2022年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年度森林火灾受害面积不超过50.00公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查处率不低于80.00%；林农对森林防火工作满意度高于85.00%，有效保护好澄江市森林资源，保护林区群众财产安全,该项目的实施主要体现在生态效益于社会效益。

项目绩效预期达到的效果：通过项目实施，确保不发生森林火灾，圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务；为林业高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据；加强林草法律法规、生态文明等宣传教育，积极发挥好群众主体作用；切实改善林木生长环境，实现全县林地干旱季节的补水保障林木干旱季节不受旱灾及火灾的危害；推动澄江市三级林长制的工作开展，促进地方经济的可持续发展，产生良好的社会效益。

（四）澄江市林草局资源保护项目资金30.00万元。

项目目标是：1.澄江市林业和草原局（本级）受理案件后，首先到案发地进行实地勘察、对案件嫌疑人做询问笔录。如勘验检查涉案地块面积可能达到刑事立案标准；涉案林木树种可能涉及国家保护珍贵或濒危物种植物；涉案林木材积可能达到刑事立案标准等情况时，林草局需要聘请具有法定资质的第三方鉴定机构进行鉴定，移交公安机关刑事立案侦办，符合起诉条件的，移交检察机关提起公诉。案件鉴定费由林草局支付。2.依据《澄江市人民政府关于将广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带的批复》（澄政复〔2021〕124号）要求，原则同意将广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带。相关工作经费从乡村绿化经费中列支。

项目绩效预期达到的效果：1.通过对涉林案件的查处，能有效打击涉林违法犯罪行为，保护林权所有者合法权益，维护良好的社会秩序，通过查处违法案件，能增强群众的是守法意识，减少破坏林木、林地案件的发生，能有效保护林业生态资源的稳定性。林业行政执法是林业生态建设中的最后一个环节，是维护前期林业生态建设成果免遭破坏的最终保障措施，案件办理过程中申请第三方机构进行司法鉴定，有利益保护嫌疑人的合法利益，避免了办案机关既是运动运又是裁判员双重身份，对保障办案的公正性具有重要意义。2.项目位于中山大道西侧原规划地带，两侧村落众多，通过本项目的实施，可以有效地提高居民的生活环境，提升区域内品位，促进乡村振兴，促进社会和谐发展。中山大道是通往抚仙湖的主要交通枢纽，该项目实施后，将极大提升澄江市生态旅游的水平和档次，有力地促进生态旅游快速、良性发展，为经济社会发展注入新的活力。

（五）澄江市林草局自有资金173.59万元。

项目目标是：华宁拨入森林生态效益补偿资金结余及历年拨入资金26.00万元，该项目支付护林人员劳务费按季度拨付到各街镇，由各街镇每季度底前发放到管护人员手中。其余资金用于组织护林员进行政策法规教育和业务培训，制作国家级公益林宣传单、宣传册、宣传标牌，12月底前完成，待完成该项工作后一次性付款。林业工程项目前期工作经费40.00万元，造林经费及工作经费结余及收入资金107.59万元，按照项目实施进度进行支付。

项目绩效预期达到的效果：对澄江县国有森林资源进行保护和管理。为全县生态建设发挥积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.飞播:就是飞机播种造林种草，就是按照飞机播种造林规划设计，用飞机装载林草种子飞行宜播地上空，准确地沿一定航线按一定航高，把种子均匀地撒播在宜林荒山荒沙上，利用林草种子天然更新的植物学特性，在适宜的温度和适时降水等自然条件下，促进种子生根、发芽、成苗，经过封禁及抚育管护，达到成林成材或防沙治沙、防治水土流失的目的的播种造林种草法。飞播应用时要注意选择适宜的造林地和树种。飞播造林地要连片集中，植被覆盖度要高，土壤水分供应较充足。飞播适用于不易被风吹走，且发芽率较高，种源又较丰富的树种(如:松树)。

7.森林生态效益补偿：为提高森林生态效益,保护和改善生态环境,维护国土生态安全而给予的价值补偿措施。《中华人民共和国森林法》以法律的形式明确规定了森林生态效益补偿制度。其补偿对象为以空气净化、水源涵养、水土保持、防风固沙、农田牧场保护、护岸固堤、护路、护渠、美化环境,以及以国防、科研服务为主要目的的生态公益林。根据“谁受益谁负担,社会受益,政府投入”的原则,分级实施,补偿生态公益林(防护林和特种用途林)经营者,用于森林资源林木的营造、抚育、保护和管理等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市林业和草原局（本级）2023年机关运行经费安排98.79万元。其中：办公费16.45万元，差旅费30.55万元，培训费7.49万元，公务接待费4.23万元，工会经费9.99万元，福利费12.49万元，公务用车运行维护费2.35万元，其他交通费用15.24万元。与上年对比增加7.83万元，增长8.61％。增长的原因是我单位内部机构调整，2022年8月调入人员11名，2023年相关办公费用、澄林发、工会福利费等预算增加。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市林业和草原局（本级）资产总额1,294.83万元，其中，流动资产874.27万元，固定资产169.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程251.27万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加650.24万元，其中固定资产增加0.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值13.71万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.30万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

2023年安排政府性基金657.17万元，主要用于洋潦营小白祥土地流转费。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200347100300111

附件：

1. 澄江市林业和草原局（本级）2023年部门预算表.xlsx

2. 澄江市林业和草原局（本级）2023年预算重点领域财政项目文本.doc