监督索引号53042200347100500000 澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 拟定梁王山自然保护区管理制度、措施；负责保护区护林防火、日常管护等工作；开展自然保护和生物多样性研究；组织环境监测；开展自然保护宣传教育。宣传贯彻国有林场相关政策、法律法规，依法开展林场辖区内森林资源、野生动植物资源、水源地保护管理，维护生态平衡；协调编制国有林场发展规划；组织编制并配合资源管理部门审批国有林场森林经营方案；受委托对国有林场森林资源资产进行监管。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、社区科、科普宣教科。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.不断完善森林草原防灭火基础设施，促进全局森林草原防灭火安全工作。 2.加强林政资源管理，切实做好资源管护工作。 3.认真做好森林病虫害的防治处理工作。 4.稳步推进创建“平安林区”，“社会管理综合治理”工作。 5.完成上级下达的建设项目等各项工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。因单位工作性质特殊，需负责管辖区域内森林草原防灭火工作、林政资源管理、森林病虫害的防治处理等工作，需经常下乡、上山处理相关突发情况，故有防火车辆及业务用车3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,522.77万元，其中：一般公共预算1,357.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入165.00万元。 与上年对比减少183.77万元，下降10.77%，主要原因是2023年调出2人，退休11人，导致一般公共预算减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入1,357.77万元，其中：本年收入1,357.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,357.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少163.77万元，下降10.76%，主要原因是2023年调出2人，退休11人，导致财政拨款收入减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出1,522.77万元。财政拨款安排支出1,357.77万元，其中：基本支出1,263.77万元，与上年对比减少163.77万元，下降11.47%，主要原因是2023年调出2人，退休11人，导致基本支出减少；项目支出94.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080502”事业单位离退休94.50万元，主要用于单位离退休人员生活补助及退休人员公用经费支出。 2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费103.07万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。 3.“2080506”机关事业单位职业年金缴费36.53万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。 4.“2080801”死亡抚恤金8.05万元，主要用于单位遗属补助支出。 5.“2101102”事业单位医疗57.75万元，主要用于单位医疗缴费支出。 6.“2101103”公务员医疗补助55.17万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。 7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出7.38万元，主要用于单位职工大病补充保险、工伤保险缴费支出。 8.“2110501”森林管护889.96万元，主要用于管护局人员经费及森林防火项目经费支出。 9.“2210201”住房公积金103.34万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。 10.“2210203”购房补贴2.01万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额15.72万元，其中：政府采购货物预算3.72万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加00.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排94.00万元，单位自有资金165.00万元，分别是： （一）澄江市梁王山县级自然保护区管护局森林草原防灭火专项资金项目 项目目标是：该项目安排资金94.00万元，用于2024年森林草原防灭火扑火专业队劳务费支出；防火通道及防火隔离带维护支出、防火宣传、设备购置、扑灭火支出及防火车辆支出等费用，通过该项目的实施完成市政府、市森林防灭火指挥部签订的森林防灭火责任制目标。 项目绩效预期达到的效果：年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，即年度森林火灾受害面积不超过50.00公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查处率不低于80.00%。 （二）澄江市梁王山县级自然保护区管护局单位自有资金项目 项目目标是：本项目2024年度预算资金165.00万元。其中:自然资源管护人员劳务费收支65.00万元，其他资金收支100.00万元。该项目资金主要用于我单位的建设发展，开展林区森林资源的管护、护卫林区安全、支付自然资源管护人员劳务费等，通过该项目的开展，可保护林区资源，打击非法采挖野生药材、珍稀野生植物行为专项行动。加强国家公益林管护工作，组织公益林管护人员培训，提高管护人员专业素质，并做好档案管理。 项目绩效预期达到的效果：该项目的实施，有助于林场各项工作协同推进，森林资源进一步得到保护增加，极大限度地减少水土流失，护卫林区安全，改善澄江生态环境作出重大贡献，并为我市建立科学化管理、高效、高规格林区建设起示范引导作用。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年机关运行费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市梁王山县级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市梁王山县级自然保护区管护局资产总额7,091.07万元，其中，流动资产6,241.46万元，固定资产817.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.27万元，其他资产23.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10.83万元（因计提折旧资产净值减少，工程局拨入修缮款流动资产增加），其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200347100500111  澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年部门预算表.xlsx
 澄江市梁王山县级自然保护区管护局部门预算重点领域财政项目文本.doc
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