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澄江市林业和草原局2024年

部门预算 

目录 

第一部分　澄江市林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，报市、省审核、国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理辖区内的森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施省、市级公益林界定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订玉溪市标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划。按照国家、省、市安排部署，组织开展国家公园的划定建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，与有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。按分工负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导澄江市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督查检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、林业资金安排建议，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，协助湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、计财股、生态修复站、林检站、自然保护地和湿地野生动植物保护站、资源林政管理站、防灭火办公室、林长制办公室、综合行政执法大队。

所属单位3个，分别是：

1.澄江市林业和草原局(本级)。

2.澄江市梁王山县级自然保护区管护局。

3.澄江市种苗林产业科技推广站。

（三）重点工作概述

1.圆满完成森林草原防灭火工作目标任务。

2.全面推进林长制、澄江市绿化美化三年行动工作, 共护绿水青山。

3.稳步推进林草工程项目，持续推进国土绿化。

4.全面加强资源管护及涉林案件查处。

5.林业有害生物防治检疫工作稳步推进。

6.大力推动种苗林草产业发展。

7.强化生物多样性保护。

8.不断加强国有林场建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,253.59万元，其中：一般公共预算2,909.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款0.00万元，其他收入344.37万元。

比2023年的4,020.20万元，减少766.61万元，下降19.07％，下降的主要原因一是今年本级财政压缩项目支出预算，洋潦营小白祥退耕还湿的土地流转款等经费未安排,二是自有资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,909.22万元，其中：本年收入2,909.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,909.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

比2023年的3,578.61万元，减少669.39万元，下降18.71％，下降的主要原因是今年本级财政压缩项目支出预算，洋潦营小白祥退耕还湿的土地流转款等经费未安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,253.59万元。财政拨款安排支出2,909.22万元，其中：基本支出2,436.77万元，与上年2,553.44万元对比减少116.67万元，下降4.57％，下降的主要原因是在职人员退休减少及压缩行政运行经费，导致人员经费预算支出减少；项目支出472.45万元，与上年1,025.17万元对比减少552.72万元，下降53.91％，下降的主要原因是今年本级财政压缩项目支出预算，洋潦营小白祥退耕还湿的土地流转款等经费未安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501”行政单位离退休25.50万元，主要用于单位行政离退休费支出。

2.“2080502”事业单位离退休124.50万元，主要用于单位事业离退休费支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出201.75万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出72.54万元，主要用于单位职工退休职业年金支出。

5.“2080801”死亡抚恤支出11.11万元，主要用于单位死亡退休职工遗属补助支出。

6.“2101101”行政单位医疗19.38万元，主要用于单位行政人员医疗缴费支出。

7.“2101102”事业单位医疗93.65万元，主要用于单位人员医疗缴费支出。

8.“2101103”公务员医疗补助101.59万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出12.84万元，主要用于单位职工工伤、生育保险及大病补充保险缴费支出。

10.“2110501”森林管护889.96万元，主要用于管护局人员经费、公共经费及森林防火项目支出。

11.“2130201”行政运行324.71万元，主要用于单位行政人员经费、日常公用经费支出。

12.“2130204”事业机构454.45万元，主要用于单位事业人员经费、日常公用经费支出。

13.“2130213”执法与监督28.00万元，主要用于林业案件鉴定专项工作项目支出。

14.“2130234”林业草原防灾减灾350.45万元，主要用于2024年森林草原防灭火扑火专业队、卡点守护人员劳务费支出；防火宣传、设备购置、扑灭火支出。

15.“2210201”住房公积金支出192.73万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

16.“2210203”购房补贴支出6.06万元，主要用于单位职工房改补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额42.97万元，其中：政府采购货物预算7.22万元、政府采购服务预算35.75万元、政府采购工程预算0.00万元。　　

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市林业和草原局2024年公务接待费预算为4.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为85次，共计接待595人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，公务用车运行维护费2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市林业和草原局2024年纳入绩效管理的项目共7个，涉及一般公共预算安排534.69万元，其他资金344.37万元。分别是：

（一）澄江市林草局资源保护项目资金28.00万元

项目目标：1.澄江市林业和草原局受理案件后，首先到案发地进行实地勘察、对案件嫌疑人做询问笔录。如勘验检查涉案地块面积可能达到刑事立案标准，涉案林木树种可能涉及国家保护珍贵或濒危物种植物，涉案林木材积可能达到刑事立案标准等情况时，林草局需要聘请具有法定资质的第三方鉴定机构进行鉴定，移交公安机关刑事立案侦办，符合起诉条件的，移交检察机关提起公诉。案件鉴定费由林草局支付。  

项目绩效预期达到的效果：1.通过对涉林案件的查处，能有效打击涉林违法犯罪行为，保护林权所有者合法权益，维护良好的社会秩序，通过查处违法案件，能增强群众的是守法意识，减少破坏林木、林地案件的发生，能有效保护林业生态资源的稳定性。林业行政执法是林业生态建设中的最后一个环节，是维护前期林业生态建设成果免遭破坏的最终保障措施，案件办理过程中申请第三方机构进行司法鉴定，有利益保护嫌疑人的合法利益，避免了办案机关既是运动运又是裁判员双重身份，对保障办案的公正性具有重要意义。

（二）森林草原防灭火市级专项经费350.45万元

项目目标：根据《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》2024年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次，年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年度森林火灾受害面积不超过50.00公顷，年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%，年森林火灾查处率不低于80.00%，林农对森林防火工作满意度高于85.00%，有效保护好澄江市森林资源，保护林区群众财产安全，该项目的实施主要体现在生态效益与社会效益。

项目绩效预期达到的效果：通过项目实施，确保不发生森林火灾，圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务，为林业高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据，加强林草法律法规、生态文明等宣传教育，积极发挥好群众主体作用，切实改善林木生长环境，实现全市林地干旱季节的补水保障林木干旱季节不受旱灾及火灾的危害，推动澄江市三级林长制的工作开展，促进地方经济的可持续发展，产生良好的社会效益。

（三）澄江市梁王山县级自然保护区管护局森林草原防灭火专项资金94.00万元

项目目标：该项目安排资金94.00万元，用于2024年森林草原防灭火扑火专业队劳务费支出，防火通道及防火隔离带维护支出、防火宣传、设备购置、扑灭火支出及防火车辆支出等费用，通过该项目的实施完成市政府、市森林防灭火指挥部签订的森林防灭火责任制目标。

项目绩效预期达到的效果：年度森林火灾不超过5次，年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，即年度森林火灾受害面积不超过50.00公顷，年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%，年森林火灾查处率不低于80.00%。

(四）中央财政国有林管护费资金62.24万元

项目目标：实施全市5.91万亩国家级公益林和1.87万亩天然商品林日常管护，完成全市护林员培训工作。

项目绩效预期达到的效果：建立森林生态效益补偿机制，形成综合补偿与分类补偿相结合，转移支付、横向补偿和市场交易互为补充的森林生态效益补偿制度。深入研究森林、湿地生态效益补偿政策，完善重点生态功能区生态补偿机制，建立管补分离的生态效益补偿资金制度，保障所有者的补偿利益，促进公益林的有效管护。

（五）澄江市林草局自有资金119.37万元

项目目标是：华宁拨入森林生态效益补偿资金结余及历年拨入资金26.00万元，该项目支付护林人员劳务费按季度拨付到各街镇，由各街镇每季度底前发放到管护人员手中。其余资金用于组织护林员进行政策法规教育和业务培训，制作国家级公益林宣传单、宣传册、宣传标牌，12月底前完成，待完成该项工作后一次性付款。林业工程项目前期工作经费40.00万元，造林经费及工作经费结余及收入等资金53.37万元，按照项目实施进度进行支付。

项目绩效预期达到的效果：对澄江市国有森林资源进行保护和管理。为全市生态建设发挥积极作用。

（六）澄江市梁王山县级自然保护区管护局单位自有资金165.00万元

项目目标是：本项目2024年度预算资金165.00万元。其中:自然资源管护人员劳务费收支65.00万元，其他资金收支100.00万元。该项目资金主要用于我单位的建设发展，开展林区森林资源的管护、护卫林区安全、支付自然资源管护人员劳务费等，通过该项目的开展，可保护林区资源，打击非法采挖野生药材、珍稀野生植物行为专项行动。加强国家公益林管护工作，组织公益林管护人员培训，提高管护人员专业素质，并做好档案管理。

项目绩效预期达到的效果：该项目的实施，有助于林场各项工作协同推进，森林资源进一步得到保护，极大限度地减少水土流失，对周边景观美化起到积极作用，改善澄江生态环境作出重大贡献，并为我市建立科学化管理、高效、高规格林区建设起示范引导作用。

（七）澄江市种苗林产业科技推广站自有资金60.00万元

项目目标：资金主要用于我单位西龙潭护林防火、公益林管护及马蜂山苗圃基地日常管护及马蜂山星级林点建设发展，开展林区护林防火、森林资源的管护工作，护卫林区安全，做好林区有害生物防治工作，保护西龙潭水源涵养林，同时全面做好马蜂山苗圃基地苗木日常养护及病虫害防治工作等。通过该项目的开展，可有效保护西龙潭水源涵养林，完成公益林管护面积1,710.00亩、苗圃基地管护70.00亩，完成古树名木保护病虫害防治130余株，完成年度西龙潭森林防灭火责任目标。

项目绩效预期达到的效果：通过该项目的实施，可有效保护好西龙潭水源涵养林，极大限度地减少水土流失，将年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%，年森林火灾查处率不低于80.00%，促进就业岗位数2人，群众满意度达90.00％以上。依法对盗伐林木、侵占林地等违法行为进行处理，涉案的及时移交相关部门处理。加强国家公益林管护工作，组织公益林管护人员培训，提高管护人员专业素质，并做好档案管理。稳步推进我单位各项工作开展，使森林资源进一步得到保护，对周边生态环境绿化美化起到积极作用，改善西龙潭生态环境作出了重大贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.林地：是指县级以上人民政府规划确定的用于发展林业的土地。包括郁闭度0.2以上的乔木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐迹地、火烧迹地、未成林造林地、苗圃地等。

7.生物多样性：生物多样性是指多种不同的动植物群落类型、数量及它们之间的关系。森林是陆地上生物最多样、最丰富的生态系统，是动植物和微生物的自然综合体，所以保护森林就是直接和间接保护生物多样性。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市林业和草原局2024年机关运行经费安排88.33万元。其中：办公费13.92万元，差旅费26.40万元，培训费2.60万元，公务接待费4.23万元，工会经费10.38万元，福利费10.39万元，公务用车运行维护费2.35万元，其他交通费用16.02万元，其他商品和服务支出2.04万元。与上年对比减少10.46万元，下降10.59％，下降的原因是按照玉办通〔2024〕2号文件严格落实过紧日子要求，压缩机关运行经费预算，业务工作经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市林业和草原局资产总额8,699.22万元，其中，流动资产7,438.73万元，固定资产976.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程251.27万元，无形资产9.27万元，其他资产(公共基础设施)23.00万元。与上年相比，本年资产总额增加288.68万元，其中固定资产减少74.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元，处置车辆0辆，账面原值0.00万元，报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元，资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

澄江市林业和草原局2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。

监督索引号53042200347100111

澄江市林业和草原局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市林业和草原局2024年部门预算表.xlsx