监督索引号53042200347100400000 澄江市种苗林产业科技推广站 2025年部门预算 目录 第一部分 澄江市种苗林产业科技推广站2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市种苗林产业科技推广站2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市种苗林产业科技推广站2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 指导全市林业和草原科技推广、开发工作；负责林业和草原科技成果的转化；承担林业和草原实用技术培训与技术服务；开展林下资源开发，服务特色经济林、森林生态旅游、观赏苗木等产业发展；负责林业企业、林农专业合作社和林业专业协会的技术指导工作；负责组织全市林木种子、草种良种选育、审定和推广工作；负责全市林木种子、草种引种及种质资源管理工作；为全市林木种子（草种）种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：澄江市种苗林产业科技推广站办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.推进林草产业高质量发展。完成澄江市“十五五”林草产业发展规划。紧扣《澄江市林草产业高质量发展三年行动实施方案》，落实澄江林草产业发展布局；围绕发展目标，全面统计全市林草产业发展数据，做到应统尽统。 2.强化林草科技推广和技能培训。争取省级林草科技推广项目，支持林业企业发展。 3.抓好林草县级市级基地申报工作。 4.做好林草种子生产经营许可证发放监管工作。根据《林草种子法》，按照“三证一签”做好林木种苗检验工作。
5.持续抓好马峰山公益林管护区的护林防火及病虫害防治工作，保护马峰山生态安全。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入158.31万元，其中：一般公共预算118.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.00万元。 与上年部门财务总收入205.36万元对比，减少47.05万元，下降22.91%，减少的主要原因一是2024年1月我单位在职职工1人调入澄江市林草局森防站，导致单位人员经费预算收入减少；二是因我单位无其他收入来源，将其他收入资金预算减少20万元。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入118.31万元，其中：本年收入118.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年财政拨款收入145.36万元对比，减少27.05万元，下降18.61%，减少的主要原因是2024年1月我单位在职职工1人调入澄江市林草局森防站，导致单位财政拨款人员经费预算减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出158.31万元。财政拨款安排支出118.31万元，其中：基本支出118.31万元，与上年基本支出145.36万元对比减少27.05万元，下降18.61%，减少的主要原因一是2024年1月我单位在职职工1人调入澄江市林草局森防站，导致单位人员经费预算支出入减少；二是因我单位无其他收入来源，将其他收入资金预算支出减少20万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080502”事业单位离退休2.34万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。 3.“2101102”事业单位医疗6.38万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保险缴费支出。 4.“2101103”公务员医疗补助4.51万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助缴费支出。 5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 6.“2130204”事业机构支出83.86万元，主要用于发放单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴人员经费支出及办公费、工会经费、福利费、差旅费、职教费公用经费支出。 7.“2210201”住房公积金9.22万元，主要用于单位职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市种苗林产业科技推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市种苗林产业科技推广站2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市种苗林产业科技推广站2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市种苗林产业科技推广站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市种苗林产业科技推广站自有资金40.00万元 项目目标：资金主要用于我单位西龙潭护林防火、公益林管护及马蜂山苗圃基地日常管护及马蜂山星级林点建设发展，开展林区护林防火、森林资源的管护工作，护卫林区安全，做好林区有害生物防治工作，保护西龙潭水源涵养林，同时全面做好马蜂山苗圃基地苗木日常养护及病虫害防治工作等。 项目绩效预期达到的效果：通过该项目的开展，可有效保护西龙潭水源涵养林，完成公益林管护面积1710.00亩、苗圃基地管护70.00亩，完成古树名木保护病虫害防治130余株，完成年度西龙潭森林防灭火责任目标。通过该项目的实施，可有效保护好西龙潭水源涵养林，极大限度地减少水土流失，将年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查处率不低于80.00%，促进就业岗位数2人，群众满意度达90.00%以上。依法对盗伐林木、侵占林地等违法行为进行处理，涉案的及时移交相关部门处理。加强国家公益林管护工作，组织公益林管护人员培训，提高管护人员专业素质，并做好档案管理。稳步推进我单位各项工作开展，使森林资源进一步得到保护，对周边生态环境绿化美化起到积极作用，改善西龙潭生态环境作出了重大贡献。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市种苗林产业科技推广站2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市种苗林产业科技推广站为事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，澄江市种苗林产业科技推广站资产总额33.61万元，其中，流动资产12.12万元，固定资产21.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.72万元，其中固定资产减少0.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市种苗林产业科技推广站2025年无“三公”经费预算、无政府性基金预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无上级补助项目支出预算，故“三公”经费支出预算表、政府性基金支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200347100400111  澄江市种苗林产业科技推广站2025年部门预算表.xlsx
 澄江市种苗林产业科技推广站2025年预算重点领域财政项目文本.doc
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