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澄江市垃圾焚烧处理中心

2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市垃圾焚烧处理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市垃圾焚烧处理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市垃圾焚烧处理中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

负责对全市城镇生活垃圾末端进行集中处置；负责监管全市生活垃圾收运系统，确保生活垃圾规范处置；负责生活垃圾处置档案资料的收集管理；负责统筹市级生活垃圾配套处置设施设备；承办市住房和城乡建设局交办的其他事本单位的主要职能职责：负责对全市城镇生活垃圾末端进项。

（二）机构设置情况。

我中心共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述。

1.澄江县生活垃圾焚烧发电项目目前项目取得县区垃圾成分分析及热值检测报告、物探报告、地灾报告、节能批复、可研核准批复、地质勘察、抚仙湖径流区审查意见、林地占用批复、用地预审意见、初设批复、选址意见书、修建性详细规划设计方案批复、防空地下室易地建设批复、工程规划许可证、云南省建筑工程抗震设防专项审查批准书、水保批复、《玉溪供电局关于澄江市生活垃圾焚烧发电项目接入系统可研审查的意见》、施工图审查合格证、完成社会稳定风险评估备案及征地，用地及环评待批复。2020年3月8日动工开展场地平整，5月23日桩基进场施工，2020年10月19日开始主体施工，2022年完成建设并投入试运行。截至目前，项目基础质量验收完成；主体工程质量验收完成；设备安装及电力质检验收完成；外接并网电力线路施工完成；厂外倒送电完成；项目预验收完成；正在稳步推进相关专业验收及终验工作，截至目前共收集焚烧处置生活垃圾13,480.10吨。

2.应急填埋场规范填埋全市生活垃圾工作自2018年12月10日启动后，该项目从2022年1月至今共规范填埋处置生活垃圾12,149.72吨。截至2022年1月1日至11月15日共规范处置渗滤液37,568立方米，处置渗滤液的产水量为17,237立方米。大山填埋场渗滤液移动处理站安装了出水在线监测系统，共完成渗滤液出水检测4次，检测结果均为合格。目前按照环保督察整改要求已完成水文地质勘察报告编制及评审，并一致通过专家评审，根据水文地质勘察报告共需设置监测井9口，预计总钻探深度1,700米，综合单价0.15万元/米，预计总价247.00万元。

3.生活垃圾外运项目为落实各级党委政府关于国家卫生县城（城市）、文明城市达标创建相关要求，2021年10月30日启动生活垃圾外运工作，委托第三方将澄江市生活垃圾运至红塔区、罗平县、泸西县等焚烧发电厂进行无害化处置，2022年1月至今，共规范外运并无害化处置生活垃圾23,491.70吨。并且澄江市50吨餐厨垃圾资源化综合利用项目采用BOT特许经营权模式，结合澄江市垃圾焚烧发电项目（以下简称发电项目），与发电项目协同建设（利用发电项目卸料平台下部空间，不新增建筑物）50吨餐厨垃圾综合利用项目，处理规模为50吨/天，主要内容包括：预处理系统、除臭系统及生产辅助系统，项目估算总投资1,771.18万元。

4.大山填埋场老场封场暨扩容改造项目目前封场整治已完成可研编制并通过专家评审，2021年6月18日社会稳定性风险评估通过专家评审，并已由分管副市长组织相关部门讨论通过同意提交市政府常务会，待常务会决策后正式立项实施；小马沟垃圾填埋场整治工程目前封场整治已完成可研编制并通过专家评审；正在开展社会稳定性风险评估，并已由分管副市长组织相关部门讨论通过同意提交市政府常务会，待常务会决策后正式立项实施；路居上坝冷阴箐垃圾填埋场整治工程目前封场整治已完成可研编制并通过专家评审，正在开展社会稳定性风险评估，待确定项目实施主体后提交市政府常务会决策后正式立项实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入1,128.70万元，其中：一般公共预算128.7万元，政府性基金1,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算收入2,674.68万元对比减少1,545.98万元，下降57.80%，主要原因分析是2023年澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金较去年减少。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入1,128.70万元，其中：本年收入1,128.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.70万元（本级财力128.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款1,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入2,674.68万元对比减少1,545.98万元，下降57.80%，主要原因分析是2023年澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金较去年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,128.70万元。财政拨款安排支出1,128.70万元，其中：基本支出118.12万元，与上年107.19万元对比增加10.93万元，增长10.20%，主要原因分析是新调入1人，导致预算增加；项目支出1,000.00万元，与上年2,567.49万元对比减少1,567.49万元，下降61.05%，主要原因分析是2023年澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金较去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.79万元，主要用于死亡抚恤支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.83万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.51万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出94.52万元，主要用于工资福利支出83.94万元；商品和服务支出10.58万元。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,000.00万元，主要用于项目支出1,000.00万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.19万元，主要用于住房公积金缴费。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.89万元，主要用于购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.39万元，其中：政府采购货物预算1.39万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入绩效管理的项目共1个，涉及政府性基金预算1,000.00万元，是澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金1,000.00万元。其中具体安排如下：

1.澄江市生活垃圾填埋场运行维护费费运维管护项目资金安排400.00万元，主要用于大山垃圾填埋场运行费、小马沟垃圾填埋场运行费。

2.澄江市生活垃圾焚烧发电、餐厨项目资金安排150.00万元，主要用于澄江县生活垃圾焚烧发电项目、澄江市50吨餐厨垃圾资源化综合利用项目。

3.澄江市生活垃圾治理工程项目经费资金安排300.00万元，主要用于大山应急填埋场应急改造提升项目、澄江市九村镇大山垃圾填埋场老场区临时应急封场项目。

4.澄江市生活垃圾填埋场运行维护费费运维管护项目资金安排150.00万元，主要用于澄江市生活垃圾外运项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市垃圾焚烧处理中心资产总额1.00万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产1.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.41万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

2023年安排政府性基金1,000.00万元，主要用于澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金1,000.00万元，其中：安排澄江市生活垃圾填埋场运行维护费费运维管护项目资金400.00万元；安排澄江市生活垃圾焚烧发电、餐厨项目资金150.00万元；安排澄江市生活垃圾治理工程项目经费资金300.00万元；安排澄江市生活垃圾填埋场运行维护费费运维管护项目资金150.00万元。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200333300900111

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年预算重点领域财政项目文本公开doc.doc

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年部门预算表20230131053707645.xlsx