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澄江市建设工程质量监督管理站

2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市建设工程质量监督管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市建设工程质量监督管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市建设工程质量监督管理站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

负责工程质量监督管理；负责建筑安全监督管理；负责工程质量检测的监督管理工作，对设计结构安全项目和对进入施工现场的建筑材料、构配件等检测进行监督，并对我市范围内的工程质量检测机构的行为进行监督管理；承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

我部门共设置0个内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述。

坚决杜绝工程质量事故，实现质量安全生产零事故、零伤亡。找准工程质量监督工作的着力点，抓住工程质量监督工作的难点、重点，完善监管制度建设，改进工程质量监督管理方式，充分运用信息化手段，提高工程质量监督效能。进一步解放思想，再接再厉，迎难而上，全面提升我市工程质量管理水平，促进全市住房城乡建筑领域事业全面协调可持续发展。继续深入开展对工程的质量安全生产管理。在今后的工作中，我站将严格按照省、市关于开展工程质量安全生产工作要点的要求，积极、稳妥的做好工程质量和安全监督工作，完成上级交给的各项任务，不断加强建筑施工质量安全生产监督。严格执行基建程序，狠抓建设行业管理。指导企业完善质量安全生产保证体系及各种规章制度，探索保证体系和运行机制，减少施工中违章、违规作业行为，提高现场作业人员的质安全意识，有效遏制重特大事故，促进我市建筑质量安全健康发展，为我市建设行业健康有序发展作出我们的贡献。以建立质量安全保障体系为重点，继续开展质量安全专项整治活动，制定专项整治措施，确保专项整治的各项内容落到实处，取得明显效果。加强对五方责任主体的违法违规行为的查处，加大执法力度，确实落实建筑工程质量安全生产，严格按相关法律法规进行监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入173.44万元，其中：一般公共预算173.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入160.28万元对比增加13.16万元，增长8.21%，主要原因分析是2023年人员经费及公用经费调整，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入173.44万元，其中：本年收入173.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.44万元（本级财力173.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入160.28万元对比增加13.16万元，增长8.21%，主要原因分析是2023年人员经费及公用经费调整，导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出173.44万元。财政拨款安排支出173.44万元，其中：基本支出173.44万元，与上年160.28万元对比增加13.16万元，增长8.21%，主要原因分析是2023年人员经费及公用经费调整，导致预算增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.00万元，主要用于事业退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.63万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.40万元，主要用于事业单位医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.12万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理120.71万元，主要用于工资福利支出107.19万元，商品和服务支出13.52万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.95万元，主要用于住房公积金缴费。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.81万元，主要用于购房补贴缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.47万元，其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市建设工程质量监督管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市建设工程质量监督管理站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市建设工程质量监督管理站2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市建设工程质量监督管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市建设工程质量监督管理站2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市建设工程质量监督管理站部门资产总额7.40万元，其中，流动资产4.40万元，固定资产15.35万元，对外投资及有价证券3.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.01万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200333300700111

澄江市建设工程质量监督管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

澄江市建设工程质量监督管理站2023年部门预算表20230130103742364.xlsx