监督索引号53042200333300900000 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 负责对全市城镇生活垃圾末端进行集中处置、负责监管全市生活垃圾收运系统，确保生活垃圾规范处置，负责生活垃圾处置档案资料的收集管理、负责统筹市级生活垃圾配套处置设施设备，承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强大山垃圾填埋场的管护运维，逐步转运库存垃圾至澄江市生活垃圾焚烧发电厂规范处置，保证渗滤液低水位运行。 2.完善澄江市城区及周边生活垃圾的渗滤液处理处置系统，结合大山生活垃圾填埋场实际情况，在大山生活垃圾填埋场内新建一座占地面积为50.00平方米、处理规模为50t/d的固定式渗滤液全量化处理站及一个有效容积为3,000.00立方米的调节池，建成运行后产水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级A标排放标准。 3.加强澄江市生活垃圾焚烧发电厂管护运维和监督管理，保持城市生活垃圾处理率、农村生活垃圾处理设施覆盖率分别达100.00%。加强澄江市50吨餐厨垃圾处置厂管护运维和监督管理，巩固流域餐饮经营单位泔水收处全覆盖成果。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入933.87万元，其中：一般公共预算133.87万元，政府性基金800.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年财务总收入1,128.70万元对比减少194.83万元，下降17.26%，主要原因是2024年澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金较上年减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入933.87万元，其中：本年收入933.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.87万元，政府性基金预算财政拨款800.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年财政拨款收入1,128.70万元对比减少194.83万元，下降17.26%，主要原因是2024年澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金较上年减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出933.87万元。财政拨款安排支出933.87万元，其中：基本支出133.87万元，与上年128.70万元对比增加5.17万元，增长4.02%，主要原因是人员工资保障水平增加；项目支出800.00万元，与上年1,000.00万元对比减少200.00万元，下降20.00%。主要原因是2024年项目澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金较上年减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 2.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.92万元，主要用于死亡抚恤支出。 3.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.05万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。 4.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.25万元，主要用于公务员医疗补助缴费。 5.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 6.“2110499”节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出94.31万元，主要用于人员经费、日常公用经费。 7.“2120816”城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 农业农村生态环境支出800.00万元，主要用于项目支出。 8.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.23万元，主要用于住房公积金缴费。 9.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.89万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 （备注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于933.86元，与总项有0.01万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额266.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算265.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排0.00万元，政府性基金安排800.00万元，分别是： （一）澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金800.00万元 项目目标是2024年按照日产日清原则，持续处置生活垃圾，全年约处置79,920.00吨，无害化处置率达100.00%，达到创建文明城市、创建卫生城市测评指标体系要求。持续处置餐厨垃圾，全年约处置4,995.00吨，处置率达100.00%，达到创建文明城市、创建卫生城市测评指标体系要求。预计持续拉运大山垃圾填埋场陈腐垃圾至澄江市生活垃圾焚烧发电厂处置约47,450.00吨，生活垃圾无害化处理率可达95.00%以上，实现生活垃圾“无害化、资源化、减量化”处置目标。财政预算资金计划在一定期限内完成大山垃圾填埋场渗滤液处置36,071.50立方米/年，小马沟垃圾填埋场渗滤液定期处置，需2人管护，为广大群众作出了贡献，保护了周边的环境，提高了人们的生活质量，遏制生活垃圾二次污染，有效恢复周边生态环境。预计完成大山应急填埋场临时封场等建设工作，对8,989.00平方米填埋库区生活垃圾进行临时封场，对6,217.00平方米填埋库区生活垃圾进行临时覆盖，并完成竣工验收工作。在大山生活垃圾填埋场内新建一座占地面积为350.00平方米的固定式渗滤液全量化处理站，一个有效容积为10,000.00立方米的调节池，并完成竣工验收工作。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市垃圾焚烧处理中心资产总额3.17万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产2.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.13万元，其中固定资产增加1.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。 监督索引号53042200333300900111  澄江市垃圾焚烧处理中心2024年预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市垃圾焚烧处理中心2024年预算表.xlsx
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