监督索引号53042200333300901000

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对全市城镇生活垃圾末端进行集中处置；负责监管全市生活垃圾收运系统，确保生活垃圾规范处置；负责生活垃圾处置档案资料的收集管理；负责统筹市级生活垃圾配套处置设施设备；承办市住房和城乡建设局交办的其他事本单位的主要职能职责：负责对全市城镇生活垃圾末端进项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）江市生活垃圾焚烧发电厂自试运行至今共焚烧处置澄江市生活垃圾89,693.46吨，上网电量约3,200万度；与发电项目协同建设50吨/天餐厨垃圾综合利用项目，项目于2023年2月1日接收餐厨垃圾开始试运行。2023年11月1日澄江市生活垃圾焚烧发电项目通过环保竣工验收，目前运行状况良好，各项运行数据均达到现行标准，确保我市生活垃圾日产日清，得到有效处置，最终实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处置目标。

（2）加强应急填埋场日常管护 ，2022年12月19日启动开挖转运应急填埋场库区存量生活垃圾至澄江市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置，截至2023年12月陈腐垃圾转运量29,283.22吨，2023年共处置渗滤液27,582.00立方米，产水12,435.00立方米。

（3）启动大山生活垃圾填埋场监测井布施检测项目。澄江市大山垃圾应急填埋场已于2022年10月停用，为有效控制填埋场及周边环境风险隐患，完成环保反馈问题整改，启动临时封场及监测井布施，估算投资约247.00万元。该项目于2023年3月中旬通过政府常务会决策，目前正在开展监测井布设勘察及论证工作，内容为地形测绘、水文地质钻探（试验井一口）、抽水试验、地下水连通试验、取样及测试、地下水流量及动态观测等相关前期调查工作，于2023年9月27日开标，中标单位为云南省生态环境科学研究院和昆明市建筑设计研究院股份有限公司，2023年10月5日进场打实验井，根据实验井相关参数科学设置其他监测井位置，目前实验井打井深度190.00米。

（4）稳步推进澄江市生活垃圾治理项目。围绕“十四五”规划启动实施澄江市生活垃圾治理项目建设，建设内容：1.开展澄江市陈腐垃圾转运处置工程，处置期为3年。2.新建一座日处理50吨/天的渗滤液全量化处理站及其他附属配套设施，持续开展3年运维服务工作。3.对餐厨潲水、泔水进行收集，同步配套建设厨余垃圾处理设施，持续开展3年运营工作。总投资4,707.66万元。渗滤液全量化处理站及其他附属配套设施项目正在开展实施方案编制工作，餐厨垃圾已完成处置3,344.56吨。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市垃圾焚烧处理中心作为二级预算单位纳入澄江市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年无“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年度收入合计620.09万元。其中：财政拨款收入620.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少188.86万元，下降23.35%。其中：财政拨款收入减少188.86万元，下降23.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2023年澄江市生活垃圾填埋场运行维护费运维管护、澄江市生活垃圾焚烧发电、餐厨项目、 澄江市生活垃圾治理工程项目经费等年初预算减少，财政拨款支出因资金紧缺，导致无法正常拨款。

二、支出决算情况说明

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年度支出合计620.09万元。其中：基本支出128.53万元，占总支出的20.73%；项目支出491.56万元，占总支出的79.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少188.86万元，下降23.35%。其中：基本支出增加17.21万元，增长15.46%；项目支出减少206.07万元，下降29.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2023年澄江市生活垃圾填埋场运行维护费运维管护、澄江市生活垃圾焚烧发电、餐厨项目、 澄江市生活垃圾治理工程项目经费等年初预算减少，财政拨款支出因资金紧缺，导致无法正常拨款。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市垃圾焚烧处理中心单位机构正常运转的日常支出128.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.78万元，占基本支出的95.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.75万元，占基本支出的4.47%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市垃圾焚烧处理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

项目开支及开展工作情况如下：

澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金:491.56万元，主要用于澄江市生活垃圾、餐厨垃圾处理、渗滤液处置及填埋场运营维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出128.53万元,占本年支出合计的20.73%。与上年相比减少429.69万元，下降76.98%,主要原因是人员工资保障水平的减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.48万元，死亡抚恤1.86万元。

9.卫生健康（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于事业单位医疗6.18万元、公务员医疗补助3.35万元。

10.节能环保（类）支出91.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.24%。主要用于其他自然生态保护支出91.56万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于住房公积金11.60万元、购房补贴0.89万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是澄江市垃圾焚烧处理中心为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市垃圾焚烧处理中心资产总额1.93万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产1.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.93万元，其中固定资产增加1.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.38万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200333300901111

澄江市垃圾焚烧处理中心2023年度部门决算表.xlsx