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澄江市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设地方性规定；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责住房和城乡建设领域执法职责；制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。二是承担推进建筑节能、城镇减排的职责。三是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的职责。四是承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。五是负责建筑业发展、监督管理建筑市场，规范建筑市场秩序。六是负责城市建设，拟订、执行城市建设的政策、规划并指导监督实施；负责城市市政公用设施建设；指导监督城市建设档案工作；指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作；指导监督垃圾、污水处理和城建档案管理工作。七是负责规范村镇建设，拟订、执行村庄和集镇建设政策并指导实施。八是承担建筑工程质量安全监管的职责。九是承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。十是负责指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作。十一是完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央、省、市践行“绿水青山就是金山银山”理念及对澄江“三个国际化定位”要求，按照“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”总体思路，进一步增强机遇意识、责任意识、大局意识，不断提升建设、管理、经营城市的意识、能力和水平。

2.贯彻落实澄江市“放管服”改革、权责清单梳理工作、一站式惠民“互联网＋政务服务”、“一部手机办事通”和工程项目建设审批改革等工作，进一步规范住建局依法行政行为，提高依法行政能力。

3.建设方面，加快推进市政道路建设。加快推进城市建设工作。

4.抓好保障性住房建设管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、建筑市场管理股、村镇建设管理股、市政建设股、房地产管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

澄江市住房和城乡建设局（本级）作为一级预算单位纳入澄江市住房和城乡建设局(本级）部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市住房和城乡建设局（本级）2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。我单位实有车辆1辆，系市政作业车辆，取得时间是2000年2月6日，该车辆因历史遗留问题，相关资料手续不全等原因不能做报废处理，故在我单位资产管理系统还存在该项资产，并且该公务用车运行维护费未纳入财政预算。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市住房和城乡建设局(本级）2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市住房和城乡建设局（本级）2023年度收入合计17,506.98万元。其中：财政拨款收入17,506.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,971.71万元，下降22.12%。其中：财政拨款收入减少4,971.71万元，下降22.12%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市住房和城乡建设局（本级）2023年度支出合计17,511.19万元。其中：基本支出275.82万元，占总支出的1.58%；项目支出17,235.37万元，占总支出的98.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5,243.56万元，下降23.04%。其中：基本支出减少49.42万元，下降15.19%；项目支出减少5,194.13万元，下降23.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市住房和城乡建设局（本级）单位机构正常运转的日常支出275.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.10万元，占基本支出的92.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.72万元，占基本支出的7.87%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市住房和城乡建设局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,235.37万元。其中：基本建设类项目支出6,838.82万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金15,435.46万元，其中基本建设项目支出5,043.12万元。非基建项目主要用于支付澄江市污水处理厂污水处理费、还本付息专项资金、棚户区改造还本付息专项资金；基本建设项目主要用于支付玉财建〔2022〕200号工程项目建设。

2.住房保障支出1,769.90万元，其中基本建设项目支出1,765.70万元。非基建项目主要用于支付澄财预〔2023〕1号单位自由结转结余专项资金；基本建设项目主要用于支付中央财政农村危房改造补助资金、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项资金。

3.灾害防治及应急管理支出30.00万元，该基建项目主要用于澄江市凤山公园Ⅰ类应急避难场所建设专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市住房和城乡建设局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出2,071.52万元,占本年支出合计的11.83%。与上年相比减少3,521.81万元，下降62.96%,主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出23.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于其他一般公共服务支出23.28万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于行政单位离退休12.96万元，事业单位离退休0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.07万元。

9.卫生健康（类）支出23.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于行政单位医疗10.46万元，其他行政事业单位医疗1.55万元，公务员医疗补助11.85万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出173.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于工资福利支出152.04万元，商品和服务支出21.72万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1785.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于农村危房改造365.70万元，其他保障性安居工程支出1,400.00万元，住房公积金18.73万元，购房补贴1.44万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于应急避难场所建设专项资金30.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，决算为1.57万元，完成年初预算的83.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为1.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.51%，具体是国内接待费支出决算1.57万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市住房和城乡建设局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的83.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为1.57万元，完成年初预算的83.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.06万元，增长207.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.06万元，增长207.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是调研生态环境保护相关工作，调研保交楼以及棚户区改造相关工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研生态环境保护相关工作，调研保交楼以及棚户区改造相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市住房和城乡建设局（本级）2023年机关运行经费支出21.72万元，比上年减少1.34万元，下降5.81%，主要原因是财政资金紧张，部分费用未支出，导致运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费5.00万元，差旅费2.46万元，公务接待费1.57万元，工会经费2.45万元，福利费0.01万元，其他交通费用10.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市住房和城乡建设局（本级）资产总额32,938.99万元，其中，流动资产8,865.36万元，固定资产27.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程685.89万元，无形资产0.28万元（净值），其他资产23,360.26万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,218.41万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.59万元，其中：授予小微企业合同金额1.59万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200333300501111

澄江市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算表.xlsx