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澄江市住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设地方性规定；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责住房和城乡建设领域执法职责；制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的职责。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的职责。

4.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。

5.负责建筑业发展、监督管理建筑市场，规范建筑市场秩序。

6.负责城市建设，拟订、执行城市建设的政策、规划并指导监督实施；负责城市市政公用设施建设；指导监督城市建设档案工作；指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作；指导监督垃圾、污水处理和城建档案管理工作。

7.负责规范村镇建设，拟订、执行村庄和集镇建设政策并指导实施。

8.承担建筑工程质量安全监管的职责。

9.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。

10.负责指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作。

11.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局机关下设办公室、政策法规与行政审批股、建筑市场管理股、村镇建设管理股、市政建设股、房地产管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.促消费扩投资，保持房地产平稳健康发展。一是夯实城市主体责任。坚持“房住不炒”定位，严格履行房地产发展的主体责任，出台促销售稳投资“一县一策”，建立完善政策工具箱，保持调控政策连续性稳定性。二是规范房地产市场秩序。继续做好全市房地产开发、中介服务、物业服务等管理工作，规范房地产预售许可及预售资金监管业务。加大存量出让土地清理，推进“久供未建”项目建设。三是防范化解风险隐患。继续推进专项借款保交楼（天颐幸福里、融创蔚蓝城、北峯苑）后续交房材料收尾工作，持续推进2024年225套保租房项目开工建设工作，推进太阳山项目复工续建C05地块尽量完成2024年底交付，督促企业加快推进E01地块建设，力争E01地块于2025年完工交房。帮助指导仙湖家园项目企业争取“白名单”和相关政策扶持，尽快完成后期竣工验收备案交房工作。

2.增主体提资质，推动建筑业做大做强。一是做多做大本土建筑业企业。继续实施市场主体倍增计划，通过混改、联合、兼并等组建企业集团，支持国有公司申报建筑业企业资质，培育一批具有工程总承包综合能力的企业。二是实现建筑业产值“应统尽统”。研究建筑业产值和税收留存本地的措施办法，鼓励引导外来企业在澄设立独立法人机构或与本地企业成立联合体投标；强化工作举措形成统计工作合力，将交通运输、水利等部门的公路、桥梁、水利等工程全面纳入建筑业产值统计。

3.补短板强行动，统筹城乡融合发展。一是做好城市更新项目谋划，加强项目统筹，继续推进2025年城市更新项目落地实施，完成年度投资目标。推动竹园南路、人民西路尽快建成通车。抚澄大道二期顺利开工建设并力争年内完工，以城市更新项目建设为抓手统筹推进基础设施建设，聚焦污水处理技改工作，采取工程措施解决雨污混接、错接和漏接、破损等问题，提高污水收集效能，杜绝污水处理厂“清水进清水出”。二是实施住房保障行动。全力推动一号安置区、二号安置区和矣旧安置区安置房项目建设，实施澄江市人才公寓试点建设，着力解决解决新市民、青年人等住房问题，增强城市活力。三是持续发力抓提升，完善截污治污管理体系。深入开展截污治污大排查大整治大提升专项行动，实施《澄江市排水管理办法》等管理制度，强化设施管理，确保设施发挥生态环保效益。围绕抚仙湖保护治理目标，对标污水垃圾治理三年行动方案，加快推进澄江市中心城区排洪防涝提质增效项目、澄江市污水厂技改项目等工程，推进污水处理提质增效。四是加强农房改造和建设管理。巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进农村危房和农房抗震改造，持续推进自建房安全专项整治力度，实现全面解决全市农村民居住房质量安全问题。

4.做好包装项目，全力争取资金。一是研究国家两污治理政策和资金投向，积极向上争取政策及资金支持，化解阻碍项目推进问题，为项目建设及后期管护做好资金保障。二是紧跟国家“十五五”发展规划思路，积极制定澄江市住房城乡建设局领域“十五五”规划，推进房地产业转型升级发展的思路和举措研究，进一步促进澄江市房地产市场高速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。我单位实有车辆1辆，系市政作业车辆，取得时间是2000年2月6日，该车辆因历史遗留问题，相关资料手续不全等原因不能做报废处理，故在我单位资产管理系统还存在该项资产，并且该公务用车运行维护费未纳入财政预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,142.21万元，其中：一般公共预算306.21万元，政府性基金34,836.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14,485.32万元，增长70.12%，主要原因是增加政府性基金预算拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35,142.21万元，其中：本年收入35,142.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.21万元，政府性基金预算财政拨款34,836.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14,485.32万元，增长70.12%，主要原因是增加政府性基金预算拨款收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,142.21万元。财政拨款安排支出35,142.21万元，其中：基本支出306.21万元，与上年对比增加30.86万元，增长11.22%，主要原因是政策性增资；项目支出34,836.00万元，与上年对比增加14,454.46万元，增长70.92%，主要原因是增加政府性基金预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休支出14.04万元，主要用于机关行政退休人员支出。

2.“2080502”事业单位离退休支出0.78万元，主要用于机关事业退休人员支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险支出23.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2080801”死亡抚恤支出1.15万元，主要用于遗嘱生活补贴。

5.“2101101”行政单位医疗支出13.12万元，主要用于机关人员医疗保险缴费。

6.“2101103”公务员医疗补助支出8.64万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于其他行政事业人员医疗保险缴费。

8.“2120101”行政运行支出220.62万元，主要用于澄江市住房和城乡建设局（本级）工资福利支出、商品和服务支出。

9.“2210201”住房公积金支出21.69万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

10.“2210203”购房补贴1.09万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴支出。

11.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出34,836.00万元，主要用于澄江市市政工程及广龙小西廖官营刚兑专项资金经费1,010.00万元、工程项目建设专项资金经费600.00万元、环湖棚改专项资金经费30,750.00万元、项目管理维护专项资金2,476.00万元等四个项目资金安排。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为1.88万元，较上年无变化，国内公务接待批次为22次，共计接待224人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市市政工程及广龙小西廖官营刚兑专项资金经费1,010.00万元

项目目标是：市政项目工程款40.00万元，城乡投广龙小西廖官营600.00万元，棚改办项目资金145.00万元，丙森商业特色街项目150.00万元，缴耕占税75.00万元。

（二）工程项目建设专项资金经费600.00万元

项目目标是：（1）澄江“美丽县城”工程、澄江人民西路、竹园南路道路工程、市政基础设施修补工程、市政道路提升改造工程、增绿填色·点亮澄江工程、主次干道增植补绿工程、澄江文化商业街特色街区建设工程、澄江市城市更新工作、爱国卫生“勤洗手”专项行动洗手台设施安装工程、创建全国文明城市、澄江县乡镇公厕改造提升工程等建设工程达到100.00%开工率，按工程进度推进建设工作；

（2）环湖生态及棚改搬迁安置房建设工程、2019年棚户区改造（二期）右所镇矣旧片区安置区建设工程、龙润园安置房建设工程等安居工程100.00%完成拆迁及土地整理工作，全面启动安置房建设工作，根据拆迁顺序有侧重点的推进安置房建设进度，多渠道安置同时进行，有效解决保障性住房供需；

（3）抚仙湖水环境综合整治项目窑泥沟整治工程、澄江县污水处理厂管网配套工程、饮用水源地西龙潭一级保护区加设围栏和界桩工程、东岸水厂建设工程（澄江市给排水公司向澄江市天颐城市建设投资开发有限公司借款）等项目达到100.00%竣工率，确实有效实施水污染综合防治项目建设，使每年可削减入湖污染物 COD 66.86t/a， TN 9.74t/a， TP 1.58t/a，水安全目标可达性为防洪标准确定其工程级别为 4 级建筑物。饮用水便捷性有效提高、水源地保护安全性提升。

（4）农危改惠及至少400户低收入人群，沿湖可视化平台项目将推动各房地产开发商等建设方及管理方填报项目数据，打通建设局内部业务数据，实现澄江沿湖项目实时数字化在线展示，以2D地图平台实现沿湖总体项目展示和四个小镇项目情况展示。。

（三）环湖棚改专项资金经费30,750.00万元

项目目标是：（1）环湖生态及棚改搬迁安置房建设工程、2019年棚户区改造（二期）右所镇矣旧片区安置区建设工程、龙润园安置房建设工程等安居工程100.00%完成拆迁及土地整理工作，全面启动安置房建设工作，根据拆迁顺序有侧重点的推进安置房建设进度，多渠道安置同时进行，有效解决保障性住房供需；（2）通过本项目建设实施，是澄江市政府的公信力及执行力的反映，项目搬迁及安置对当地生态、经济和社会三个方面都会产生一定的积极影响。

（四）项目管理维护专项资金2,476.00万元

项目目标是：(1)抚仙湖流域已建23项生态环保工程村落污水设施设备管护项目在2020年1月1日至2020年4月3日期限内达到覆盖村落已建污水设施设备管护达标，完成涉及182个村落污水设施设备管护；取得抚仙湖流域已建成的村落污水处理设施设备功能正常运行的成效。澄江市城镇公厕管护项目在2020-2024年期限内达到覆盖村落城镇公厕管护达标，完成47座城镇公厕管护；取得城镇公厕达到“三无三有、四净三无两通一明”目标要求的成效。澄江市点亮玉溪”工程农村太阳能路灯运行管理项目在2022年1月1日至2024年12月31日期限内达到覆盖村落太阳能路灯管护达标，完成5,992盏太阳能路灯管护；取得所管护太阳能路灯能够正常亮灯发挥照明的成效。(2)公租房、廉租房的修缮维护运营，将有效保证我市保障房需求低收入人群的住房需求和安全，至少达到1350户。项目实施使人民生活质量得到有效提升，改善人居环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排29.42万元，主要包括：办公费5.42万元、水费0.40万元、电费1.80万元、邮电费1.70万元、会议费0.00万元、差旅费1.50万元、培训费0.00万元、公务接待费1.88万元、工会经费2.70万元、福利费1.30万元、其他交通费用11.58万元、其他商品和服务支出1.14万元。与上年对比减少0.86万元，下降2.84%，主要原因是压减日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市住房和城乡建设局资产总额29,751.89万元，其中，流动资产5,684.48万元，固定资产21.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.19万元，其他资产23,360.26万元。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市住房和城乡建设局2025年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门中期规划预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门中期规划预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200333300500111

澄江市住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算表.xlsx

澄江市住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc