澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算 目录 第一部分 澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设地方性规定；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责住房和城乡建设领域执法职责；制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。 2.承担推进建筑节能、城镇减排的职责。 3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的职责。 4.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。 5.负责建筑业发展、监督管理建筑市场，规范建筑市场秩序。 6.负责城市建设，拟订、执行城市建设的政策、规划并指导监督实施；负责城市市政公用设施建设；指导监督城市建设档案工作；指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作；指导监督垃圾、污水处理和城建档案管理工作。 7.负责规范村镇建设，拟订、执行村庄和集镇建设政策并指导实施。 8.承担建筑工程质量安全监管的职责。 9.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。 10.负责指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作。 11.完成市委、市政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、建筑市场管理股、村镇建设管理股、市政建设股、房地产管理股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.政策市场双驱，构建房地产业新模式。2026年持续巩固“烂尾楼、保交楼、保交房”工作成果，消除风险隐患。发挥好房地产融资协调机制“白名单”作用，通过信贷支持助力企业解困。抢抓澄江市被列为云南省“旅居云南”城镇旅居建设试点机遇，立足“康养旅居”城市功能，鼓励邦泰阳光湖岸（三期）、复星明日之滇、国际康养中心3个拟开工项目面向省外客群精准开发候鸟型、疗养型等中小户型康养旅居住房。围绕“投资、销售、价格、去化”四项核心指标，制定出台澄江市促进房地产市场平稳健康发展若干措施，通过优化房地产开发用地配比、完善房地产融资协调机制、执行交易税费优惠和住房公积金利民等政策，降低企业与购房者负担，激活市场活力。房地产发展要结合生态移民安置工作，推动安置房与商品住房协同发展，稳定市场预期，破解发展堵点。 （二）培育壮大市场服务主体，出台房屋租赁管理办法。培育一批专业化、本土化的房屋租赁运营机构与房屋经纪机构，引导其专注服务于旅居群体的中长期租赁、资产托运及置业咨询等需求。支持运用数字化手段，打造集看房、签约、售后于一体的旅居租赁服务平台，提升服务便捷性与体验感，使其成为“澄江旅居”品牌的宣传员和服务员，为旅居客群提供从“落地入住到社区生活”的全链条、高标准服务，以专业的市场服务夯实“澄江旅居”品牌根基。 （三）加大本地建筑业企业参与本地项目建设的支持力度。加大建设项目信息公开，政府投资非公开招标项目、招商引资项目以及社会投资项目，依法支持本地符合资质要求的企业参与工程建设。构建全周期项目信息共享平台。整合发改、交运、水利、住建等部门的项目审批数据，建立“澄江在建及拟建项目库”，实时发布项目名称、投资规模、招标时间等信息，通过微信平台向本地企业定向推送，优先与澄江市内建筑企业信息共享。并由发改、政务、交运、水利、住建等部门，做好公开招投标项目政策解读与服务指导。 （四）以重点任务突破为牵引，全面提升城市发展综合能级。进一步把抓实抓好《关于持续推进城市更新行动的意见》和《条例》的贯彻落实作为体现以人民为中心和推进以县城为载体的新型城镇化建设工作主线，把管理、服务和项目作为统筹解决补齐城市区域平衡、民生保障的有效抓手，紧紧围绕“优化城市体系”、“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”的核心特质，对照省委城市工作会议提出的“七件事”和市委城市工作会议提出的“六个着力”，明确目标、细化措施、精准发力。 （五）谋深抓实项目建设。抓紧印发《澄江市“十五五”住房和城乡建设发展规划》，高质量完成《城市更新专项规划编制》，聚焦国家、省市重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目，进一步谋深我市未来五年城乡发展重点，谋实项目支撑，争取更多项目进入省级、国家项目库。实施市政道路建设，进一步完善城市路网，加快推进澄江市内涝治理设施建设工程等项目建设以及澄江市第一污水处理厂技术改造项目等，巩固截污治污成效。 （六）加速推进环湖生态移民搬迁安置。加速安置工作，全力维护社会稳定。 （七）积极向上争取资金和项目支持。锚定 “十五五” 生态改善目标，构建长效资金支撑体系，精准研判国家、省市“两污”治理、生态保护等政策及资金投向，聚焦“两重”需求科学包装项目，纳入储备库动态管理。主动向上沟通汇报，争取中央预算内投资、专项债等支持，覆盖项目建设与后期管护，推动抚仙湖保护治理持续见效。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。 车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。我单位实有车辆1辆，系市政作业车辆，取得时间是2000年2月6日，该车辆因历史遗留问题，相关资料手续不全等原因不能做报废处理，故在我单位资产管理系统还存在该项资产，并且该公务用车运行维护费未纳入财政预算。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入33,159,275.60元，其中：一般公共预算25,159,275.60元，政府性基金8,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少318,262,816.27元，下降90.56%，主要原因是减少政府性基金预算拨款收入。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入33,159,275.60元，其中：本年收入33,159,275.60元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,159,275.60元，政府性基金预算财政拨款8,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少318,262,816.27元，下降90.56%，主要原因是减少政府性基金预算拨款收入。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出33,159,275.60元。财政拨款安排支出33,159,275.60元，其中：基本支出3,291,075.60元，与上年对比增加228,983.73元，增长7.48%，主要原因是政策性增资；项目支出29,868,200.00元，与上年对比减少318,491,800.00元，下降91.43%，主要原因是减少政府性基金预算支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080501”行政单位离退休支出124,800.00元，主要用于机关行政退休人员支出。 2.“2080502”事业单位离退休支出7,800.00元，主要用于机关事业退休人员支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险支出249,326.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 4.“2080801”死亡抚恤支出273,400.40元，主要用于遗属生活补贴。 5.“2101101”行政单位医疗支出129,337.90元，主要用于机关人员医疗保险缴费。 6.“2101103”公务员医疗补助支出115,842.93元，主要用于公务员医疗补助缴费。 7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出13,106.58元，主要用于其他行政事业人员医疗保险缴费。 8.“2120101”行政运行支出2,149,065.71元，主要用于澄江市住房和城乡建设局（本级）工资福利支出、商品和服务支出。 9.“2120106”工程建设管理支出1,100,000.00元，主要用于工程建设支出。 10.“2129999”其他城乡社区支出100,000.00元，主要用于其他城乡社区支出。 11.“2210103”棚户区改造支出1,000,000.00元，主要用于棚户区改造支出。 12.“2210111”配租型住房保障730,000.00元，主要用于配租型住房保障。 13.“2210201”住房公积金支出217,164.00元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。 14.“2210203”购房补贴11,232.00元，主要用于机关事业单位人员购房补贴支出。 15.“2120899”其他城乡社区住宅支出30,000.00元，主要用于其他城乡社区住宅支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,455.00元，其中：政府采购货物预算21,455.00元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,800.00元，较上年无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年公务接待费预算为18,800.00元，较上年无变化，预计国内公务接待批次为22次，共计接待224人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）澄江市城市更新及城市管理资金2,960,000.00元 项目目标是：工程建设管理1,100,000.00元，其他城乡社区支出100,000.00元，棚户区改造1,000,000.00元，配租型住房保障730,000.00元，其他城乡社区住宅支出30,000.00元。澄江市住房和城乡建设局工程领域项目，项目实施后有利于改善城市交通面貌，推进房地产市场，老旧小区改造，中心城区排水防涝提质增效，窑泥沟整治工程及东岸自来水厂建设，加快澄江市新城区路网的建设进度，完善城市配套设施，完善澄江市城市基础设施，提升城市整体面貌，充分发挥澄江市生态文化旅游资源优势；有利于完善城市基础设施；有利于提升城市良好形象；有利于改善区域城乡居民生活条件；有利于促进城市发展。 （二）澄江市生活垃圾处理暨运维管理项目补助资金2,808,200.00元 项目目标是：澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金项目实施方案和可行性分析报告资金渠道和资金来源合法合规，项目实施有利于完善澄江市城区及周边生活垃圾的处理处置体系，促进城市生态系统良性循环，提升城市品位，塑造良好的人居环境，保证澄江市社会、经济、环境的持续稳定发展。对全市生活垃圾进行“无害化、资源化、减量化”处置，减少生活垃圾进填埋场满库容的压力，减少垃圾外运产生的高额处置费，对抚仙湖生态环境保护具有重要意义。同时也为环境保护、食品安全、构建和谐澄江实现节能减排与资源循环利用做出贡献。项目建设符合单位中长期规划工作目标。 （三）澄江市污水处理厂运营管护专项项目经费16,100,000.00元 项目目标是：澄江市污水处理厂运营管护专项资金项目作为城市市政基础设施的一个重要组成部分，在其发挥效益后，将改善澄江市城区内河流水系的水质，保证工农业的正常生产，避免污水排放对抚仙湖的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境都得以大幅度改观，对社会的发展，具有深远的意义和影响。主要表现在以下几方面：（1）澄江市污水设施建设及管理维护经费项目将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提高市民健康水平有十分重要的作用。（2）本项目的实施将树立起更加良好的形象，城市环境条件的改善也将使人民更加安居乐业，这些都对促进社会的安定团结、促进社会经济的发展进步起到重要作用。（3）项目的建设将改善澄江市城区内河流水系的水质，保证工农业的正常生产，避免污水排放对抚仙湖的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境都得以大幅度改观，这些都将对改善澄江市的投资环境，吸引外资，开发旅游资源，发展旅游经济，增加农、渔业的产量，提高农副产品和工业产品质量等起到积极、有效的作用。因此，本项目所产生的间接经济效益将是巨大的。 （四）澄江市污水处理厂运营管护专项项目资金8,000,000.00元 项目目标是：澄江市污水处理厂运营管护专项资金项目作为城市市政基础设施的一个重要组成部分，在其发挥效益后，将改善澄江市城区内河流水系的水质，保证工农业的正常生产，避免污水排放对抚仙湖的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境都得以大幅度改观，对社会的发展，具有深远的意义和影响。主要表现在以下几方面：（1）澄江市污水设施建设及管理维护经费项目将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提高市民健康水平有十分重要的作用。（2）本项目的实施将树立起更加良好的形象，城市环境条件的改善也将使人民更加安居乐业，这些都对促进社会的安定团结、促进社会经济的发展进步起到重要作用。（3）项目的建设将改善澄江市城区内河流水系的水质，保证工农业的正常生产，避免污水排放对抚仙湖的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境都得以大幅度改观，这些都将对改善澄江市的投资环境，吸引外资，开发旅游资源，发展旅游经济，增加农、渔业的产量，提高农副产品和工业产品质量等起到积极、有效的作用。因此，本项目所产生的间接经济效益将是巨大的。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年机关运行经费安排274,236.44元，主要包括：办公费47,200.00元、水费4,000.00元、电费16,000.00元、邮电费16,700.00元、会议费0.00元、差旅费20,800.00元、公务接待费18,800.00元、工会经费21,556.44元、其他交通费用127,380.00元、其他商品和服务支出20,600.00元。与上年对比减少19,963.56元，下降6.79%，主要原因是压减日常公用支出。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年委托业务费安排2,960,000.00元，与上年对比减少7,140,000.00元，减少70.69%，主要原因是棚户区项目资金较上年度大幅度减少。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市住房和城乡建设局资产总额298,486,056.67元，其中，流动资产57,836,757.57元，固定资产186,874.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,858,932.35元，无形资产886.00元，其他资产233,602,605.89元。与上年相比，本年资产总额增加967,141.19元，其中固定资产减少23,831.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （五）其他需要说明的事项 澄江市住房和城乡建设局2026年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
 澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc.pdf
澄江市住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算表.xlsx.xlsx |
