澄江市住房和城乡建设局2025年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2025年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2025年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设地方性规定；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责住房和城乡建设领域执法职责；制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。二是承担推进建筑节能、城镇减排的职责。 3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的职责。 4.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。 5.负责建筑业发展、监督管理建筑市场，规范建筑市场秩序。 6.负责城市建设，拟订、执行城市建设的政策、规划并指导监督实施；负责城市市政公用设施建设；指导监督城市建设档案工作；指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作；指导监督垃圾、污水处理和城建档案管理工作。 7.负责规范村镇建设，拟订、执行村庄和集镇建设政策并指导实施。 8.承担建筑工程质量安全监管的职责。 9.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。 10.负责指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作。 11.完成市委、市政府交办的其他事项。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、建筑市场管理股、村镇建设管理股、市政建设股、房地产管理股。所属单位5个，分别是： 1.澄江市住房和城乡建设局（本级） 2.澄江市一水两污管理中心 3.澄江市垃圾焚烧处理中心 4.澄江市房产管理所 5.澄江市建设工程质量监督管理站 （二）决算单位构成情况 纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是： 1.澄江市住房和城乡建设局（本级） 2.澄江市一水两污管理中心 3.澄江市垃圾焚烧处理中心 4.澄江市房产管理所 5.澄江市建设工程质量监督管理站 纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。 年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆（按相关政策，保留车辆5辆，车辆运行维护费均未纳入财政核算）。 三、重点工作概述 （一）持续提升截污治污水平。实施澄江市2024年内涝治理设施建设工程、澄江市广龙片区及矣旧片区内涝治理设施建设工程 、澄江市污水处理厂技术改造等项目建设，完成澄江市中心城区排水防涝提质增效项目建设，不断提高城镇污水收集处理能力。加强已建成的6座污水处理厂、1604公里污水管网及流域内339个小组截污治污的监督管理，2025年澄江市城市污水处理率达到99.01％。持续推进完善“组保洁、村收集、镇转运、市处理” 垃圾收运处理体系，2025年1月至11月底共收集处置澄江市生活垃圾59154.87吨，2025年1月至11月底共收集处置澄江市餐厨垃圾4219.78吨，无害化处理率达100%。 （二）夯实城市基础设施建设。坚持人民城市人民建、人民城市为人民，靶向发力完善城市功能、聚焦需求加强城市管理、综合施策优化基础设施，打造宜居、韧性、智慧城市。着力打通人民西路、竹园路南段2条断头路。2025年实施澄江市2024年内涝治理设施建设工程、澄江市仪凤社区危房提升改造和基础设施配套建设项目、澄江市燃气管道等老化更新改造项目等城市更新项目11个，累计完成投资6.23亿元。 （三）推进生态移民搬迁安置。截至目前，已建成立昌安置区、孤山牛摩C、D栋、矣旧安置区2861套和进城第一、二批3866套安置房，完成沿湖1840套安置房货币化安置和红塔区异地安置第一批134套、第二批124套房源抽房，累计建成安置房和货币化安置8825套。尚有8021套安置房未完成安置，其中在建4284套、未建3737套。 （四）持续做好“两楼一房”建设。完成樱花谷烂尾楼项目808套交房工作，融创蔚蓝城、天颐幸福里、广龙旅游小镇北峯苑1473套保交楼交房，完成仙湖家园住宅小区272套保交房建设，稳妥处置房企风险。完成玉溪市房产交易服务平台预售资金线上监管审批，发放了45个商品房预售许可证，批准预售面积58.82万平方米。 第二部分 2025年度部门决算表 （详见附件） 澄江市住房和城乡建设局2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2025年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市住房和城乡建设局2025年度收入合计1,253,230,540.90元。其中：财政拨款收入1,253,230,540.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 与上年相比，收入合计减少652,727,974.36元，下降34.25%。其中：财政拨款收入减少652,727,974.36元，下降34.25%；主要原因是减少自然生态保护项目经费支出。 二、支出决算情况说明 澄江市住房和城乡建设局2025年度支出合计1,253,230,540.90元。其中：基本支出9,338,133.70元，占总支出的0.75％；项目支出1,243,892,407.20元，占总支出的99.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计减少652,727,974.36元，下降34.25%。其中：基本支出增加2,464,989.08元，增长35.86%；项目支出减少655,192,963.44元，下降34.50%。主要原因是减少自然生态保护项目经费支出。 （一）基本支出情况 2025年度用于保障澄江市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,338,133.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,936,851.86元，占基本支出的95.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401,281.84元，占基本支出的4.30％。 （二）项目支出情况 2025年度用于保障澄江市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,243,892,407.20元。其中：基本建设类项目支出9,530,423.34元。 其他政府性基金债务收入安排的支出4,293,027.58元，主要用于清欠政府拖欠企业账款4,293,027.58元。 其他国有土地使用权出让收入安排的支出、澄江市抚仙湖全流域截污治污项目资金230,400.00元、澄江市污水处理厂技术改造项目前期项目资金150,000.00元、澄江市广龙片区及矣旧片区内涝治理设施建设工程及2024年内涝治理设施建设工程前期工作经费50,000.00、澄江市污水处理厂技术改造项目资金5,000,000.00元。 农业农村生态环境支出项目经1,900,000.00元，主要用于澄江市生活垃圾处置项目补助资金1,900,000.00元。 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目经费6248,624.84元，主要用于澄江市垃圾收集处置项目补助资金3,850,000.00元,清欠历年政府拖欠企业账款2,398,624.84无。 水体项目经费105,271,140.00元，主要用于抚仙湖环湖棚户区改造暨生态移民搬迁安置项目资金72,500,000.00元，2025年污水处理项目运维补贴资金3,671,140.00元，抚仙湖环湖棚户区改造暨生态移民搬迁安置项目资金25,000,000.00元，澄江市智慧水务监管平台（一水两污监控中心）建设项目资金4100000.00元。 生态保护项目经费368,200,000.00元，主要用于环湖棚改专项资金136,700,000.00元，2025年新增抚仙湖保护治理省级补助资金154,000,000.00元，抚仙湖生态移民搬迁安置房建设工程资金77,500,000.00元。 其他城乡社区公共设施支出项目经费107,500.00元，主要用于澄江市2025年公租房管理专项经费107.500.00元。 污水处理设施建设和运营项目经费14,739,370.45元，主要用于项目管理维护专项资金14,739,370.45元。 城乡社区公共设施项目经费162,500,000.00元，主要用于澄江市2024年内涝治理设施建设工程项目资金118,500,000.00元，澄江市广龙片区及矣旧片区内涝治理设施建设工程资金44,000,000.00元。 其他城乡社区支出项目经费18,200,000.00元，主要用于澄江市水污染治理设施改造工程项目资金18,200,000.00元。 农村危房改造项目经费265,000.00元，主要用于2025年农村危房改造补助资金265,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款支出486,346,459.12元,占本年支出合计的38.81%。与上年相比增加27,821,842.14元，增长6.07%,完成年初预算的5844.49%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。 2.外交（类）无支出，年初无此项预算。 3.国防（类）无支出，年初无此项预算。 2.外交（类）无支出，年初无此项预算。 3.国防（类）无支出，年初无此项预算。 4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。 5.教育（类）无支出，年初无此项预算。 6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出1,267,782.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,完成年初预算的139.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出778,844.44元、死亡抚恤343,848.30元。造成预决算差异的主要原因是年初预算养老保险费用政策性调标过高，致使社会保障和就业（类）支出完成年初预算的139.38%。 9.卫生健康（类）支出708,554.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的100.87%。主要用于行政单位医疗125,052.06元、事业单位医疗287,933.12元、公务员医疗补助254,338.36元、其他行政事业单位医疗支出41,231.45元。造成预决算差异的主要原因是年初预算调标费用政策性调标过高，致使卫生健康（类）支出完成年初预算的100.87%。 10.节能环保（类）支出477,072,594.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.09%,完成年初预算的28758.56%。主要用于水体污染防治105,271,140.00元、生态保护370,100,000.00元、其他自然生态保护支出1,701,454.39元；造成预决算差异的主要原因是加强对抚仙湖流域截污治污和农村截污治污等保护工作，保护好抚仙湖水体水质。 11.城乡社区（类）支出6,194,271.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的141.78%。主要用于行政运行2,559,638.43元、工程建设管理1,191,794.78元、其他城乡社区管理事务支出2,335,338.60元、其他城乡社区公共设施支出107,500.00元、其他城乡社区支出18,200,000.00元；造成预决算差异的主要原因是增加城乡污染防治和污水处理建设等项目工作经费支出。 12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。 13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。 16.金融（类）无支出，年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出1,103,255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的161.87%。主要用于农村危房改造265,000.00元、住房公积金790,837.00元、购房补贴47,418.00元；造成预决算差异的主要原因是增加农村危房改造，致使住房保障（类）支出完成年初预算的161.87%。 20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。 23.其他（类）无支出，年初无此项预算。 24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。 25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,800.00元，决算为18,740.80元，完成年初预算的99.69%；支出决算较上年减少44.20元，下降0.24%。 因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为18,800.00元，决算为18,740.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.69%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少44.20元，下降0.24%；具体是国内接待费支出决算18,740.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44.20元，下降0.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,800.00元，支出决算为18,740.80元，完成年初预算的99.69%，支出决算较上年减少44.20元，下降0.24%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为18,800.00元，决算为18,740.80元，完成年初预算的99.69%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神，压减公务接待费支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少44.20元，下降0.24%，具体是国内接待费支出决算18,740.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44.20元，下降0.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级部门的调研、督导工作，接待费用增加，致使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级住建部门调研、督查等相关工作，产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出268,015.10元，比上年增加98,569.10元，增长58.17%,主要原因是日常公用支出经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费54,383.00元，水费3,928.70元，电费17,683.66元，邮电费16,000.00元，差旅费14,983.50元，公务接待费18,740.80元，工会经费13,495.44元，福利费13,000.00元，其他交通费用115,800.00元。 二、国有资产占用情况 截至2025年末，澄江市住房和城乡建设局资产总额362,262,410.85元，其中，流动资产121,483,962.79.00元，固定资产224,124.30元（净值），对外投资及有价证券100,000.00元，在建工程6,858,932.35元，无形资产886.00元（净值），其他资产233,602,605.89元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,083,579.07元，其中固定资产减少28,811.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2025年度，部门政府采购支出总额9,765.00元，其中：政府采购货物支出9,765.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
 澄江市住房和城乡建设局2025年度部门决算.xlsx
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