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澄江市医疗保障局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  澄江市医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（澄室字〔2019〕31号），澄江市医疗保障局是澄江市人民政府工作部门，为正科级。澄江市医疗保障局的主要职责是：

1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。

4.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6.组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。澄江市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务综合股、监督管理股。

所属单位3个，分别是：

1.澄江市医疗保障局（本级）

2.澄江市医疗保险中心

3.澄江市医疗保障基金运行监测评估中心

（三）重点工作概述

1.全面巩固参保覆盖面。协同税务部门、各镇（街道）建立全方位、多层次、多样化的宣传动员机制，扎实做好2025年参保缴费政策宣传，锚定目标任务，聚力攻坚，实行按日通报和调度参保情况，全面完成2025年度参保任务。深入分析缴费难点问题，加强对特殊人群参保工作的排查力度，切实做到“不漏一人、应保尽保”。做好2025年度城镇职工基本医疗保险缴费基数申报工作，做到应保尽保，维护职工合法权益。

2.持续巩固拓展医保脱贫攻坚成果。全面落实重点人员参保资助、三重医疗保障待遇政策，做好重点人员参保台账管理，确保农村低收入人口及脱贫人口动态应保尽保。加强高额医疗费用动态预警监测和数据推送，坚决守牢不发生规模性因病返贫致贫的底线。

3.聚焦医疗保险参保扩面能力提升。纵深推进社会保险扩面提质增效行动，落实好基本医疗保险全民参保长效机制。加强数据共享和人员信息比对，精准摸清参保底数，实施精准化参保扩面。瞄准非公企业、新就业形态劳动者、学龄前儿童、义务教育阶段学生、高校大学生、退伍军人等重点群体，落实分类参保政策，确保应保尽保。精准做好特殊困难群体的身份标识，做到精准核实、精准标识，杜绝参保“漏人”、保障“漏户”、帮扶“漏项”。在2025年2月25日前完成全市156,581人城乡居民2025年度的医保缴费任务，确保参保率持续稳定在95.00%以上，农村低收入人口应保尽保。

4.健全多层次医疗保障体系。聚焦经办服务提质增效，持续强化行风建设，进一步强化服务理念，提高服务标准，优化服务程序，全力推进“一窗通办”、“高效办成一件事”，提升医保便民服务实效。继续发挥基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”制度对低保对象等困难群体的梯次减负作用，确保资助参保、大额医疗费用监测等政策落实落细，防止因病致贫返贫。同时，加强基层医保经办服务能力培训，切实提升基层医保经办服务水平；充分运用“15分钟医保服务圈”建设成果，不断提升人民群众医保体验感、获得感和满意度。

5.稳妥推进职工医保门诊共济改革。加强职工医保门诊共济保障机制运行监测，确保基金安全平稳。按照省、市局工作部署，持续推动医保电子处方流转，做好定点零售药店纳入门诊统筹管理常态化工作，提升电子处方流转率。

6.持续深入开展医保基金违法违规问题专项整治工作。加强基金使用常态化监管。督促落实好基金监管综合评价机制、医保信用管理、信息披露制度、协同监管、举报奖励制度，充分运用人工智能等新技术，推动医保基金监管提质增效。高效推进全年定点医药机构全覆盖检查任务，确保检查效果。组织定点医药机构常态化开展自查自纠，抓好特定领域医保基金使用规范提升。深入开展打击欺诈骗保专项整治行动，强化日常监督检查，加强重点领域监督检查，结合澄江医保工作实际，配合好省、市级飞行、专项检查，督促医药机构、经办机构做好监督检查整改。以“三医联动”监管为基础，深化多部门联合监管效果。紧盯反复出现的整改不到位问题，加大处罚力度，完成3件行政处罚案件办理，增强警示震慑效果。同时，加强基金预决算管理，做好基金转移支付绩效评价。医保基金运行情况按季度、半年、全年进行分析，逐步健全医保基金监测预警指标和风险评估、化解机制。

7.深化重点领域改革。加强对玉溪市中山医院医保政策指导，助力玉溪市中山医院更好更快发展。以“澄江速度”推动医保、医疗、医药三医联动，深入落实《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化澄江实践的实施意见》重点工作任务，健全以“一老一小”为重点的人口发展支持和服务体系，落实生育补贴制度，进一步优化凭新生儿出生医学证明“出生即参保、出院即报销”工作流程；完善因病致贫返贫防范监测长效机制。继续推进集采中选产品外的比价采购机制、门诊特慢病待遇认定备案“省内通办”促医保经办服务提质增效；持续落实《云南省职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法》。

8.深入推进“三医”协同治理。持续推进落实医疗服务价格改革试点工作。及时跟进省、市新一轮医疗服务价格调整调价方案落实落地实施，不断改进工作措施。推进价格管理和公立医院正向互动，促进医疗技术服务能力提升，提升改革成效；积极落实分级诊疗医保支付政策。突出不同等级医疗机构医保支付差异化政策及基层首诊、双向转诊要求，充分发挥医保支付导向作用促进分级诊疗，提升基层医疗机构就诊率；建立常态化大数据分析机制和全流程异地就医监测体系，强化异地就医管理。

9.深入落地执行药品耗材集中带量采购。按照省、市部门工作部署，做好强化集中带量采购工作成效的正面宣传，做深做实“三明”经验，落实好国家、省、市集采工作要求，切实提高集采覆盖率和执行率，不断挤压药品耗材价格水分，降低医疗机构运营成本。认真落实国家组织药品耗材集中采购医保资金结余留用政策。

10.深化医疗服务价格改革和管理。按照市局工作部署，做好新增医疗服务价格项目组织申报工作。做好2025年度医疗服务价格动态调整评估工作，若达到启动价格调整条件，按照“三个60.00%”的要求，合理有序调整医疗服务项目价格。

11.纵深推进医保支付方式改革。一是深入推进DRG支付方式改革三年行动计划，继续推进总额预算下DRG付费提质扩面，DRG付费100.00%覆盖全部符合条件开展住院的医疗机构，完成玉溪市扩面任务。二是推进医共体按人头打包付费改革，完善医共体打包付费联动考核评价机制。推动医共体合理用药、控制成本、合理收治和合理转诊，促进医共体规范化、精细化管理水平，不断提高全市医疗服务水平。完善医共体下医保基金总额付费政策，适时开展按参保人头总额预算包干付费。完善与总额打包付费相适应的考核评价体系，引导医疗机构规范医疗服务行为。

12.深入推进智慧医保建设，强化定点医药机构管理。推进医保码一码通，普及医保电子凭证全流程应用。扩大医保移动支付应用范围，拓展亲情代付场景。持续优化医保定点服务机构准入评估流程，提高准入评估工作效率，并加强对新进医药机构的政策、业务培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。主要原因是澄江市医疗保险中心账面实有车辆3辆，均为以前年度其他单位移交到我单位，其中：车牌云FE8568的小型普通客车于2016年10月公车改革移交公车平台使用，车牌云F39373的救护车及车牌云F40678的小型轿车在澄江市交通警察车辆管理所系统查询于2018年5月已经在玉溪保家再生资源有限公司回收报废，但由于当时管理不规范，未对资产进行下账处理，并且无相关资产划拨处置流程审批等相关资料，导致3辆车一直处于待处置状态，未能进行资产处置，实际本单位不存在车辆使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入479.74万元，其中：一般公共预算479.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加15.03万元，增长3.23%，主要原因是2024年3月1日澄江市机构编制委员会批准成立澄江市医疗保障基金监评中心，批准编制3名，2024年调入3人，比上年度财政供养人员增加3人，导致部门财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入479.74万元，其中：本年收入479.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加15.03万元，增长3.23%，主要原因是2024年3月1日澄江市机构编制委员会批准成立澄江市医疗保障基金监评中心，批准编制3名，2024年调入3人，比上年度财政供养人员增加3人，导致财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出479.74万元。财政拨款安排支出479.74万元，其中：基本支出463.74万元，与上年对比增加9.03万元，增长1.99%，主要原因一是在职在编部分人员晋级晋档增资，从而导致部门预算总支出比上年度增加；二是2024年3月1日澄江市机构编制委员会批准成立澄江市医疗保障基金监评中心，批准编制3名，2024年调入3人，比上年度财政供养人员增加3人，导致部门预算总支出相应增加；项目支出16.00万元，与上年对比增加6.00万元，增长60.00%，主要原因是开展打击欺诈骗保专项整治行动，强化日常监督检查，加强重点领域监督检查，结合澄江医保工作实际，财政给予倾斜安排，导致比上年度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休3.90万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出及退休人员公用经费。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出40.37万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

3.“2101101”行政单位医疗21.16万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

4.“2101102”事业单位医疗1.46万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

5.“2101103”公务员医疗补助14.07万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.65万元，主要用于职工大病医疗补助及工伤保险补助支出。

7.“2101501”行政运行305.27万元，主要用于人员工资、津补贴、失业保险其他社会保障缴费、机构运转办公费用支出。

8.“2101505”医疗保障政策管理16.00万元，主要用于医疗保障基金监管、经办服务体系建设方面支出。

9.“2101550”事业运行32.56万元，主要用于人员工资、津补贴、失业保险其他社会保障缴费、机构运转办公费用支出。

10.“2210201”住房公积金39.18万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

12.“2210203”购房补贴3.11万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.60万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市医疗保障局2025年公务接待费预算为2.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。属于其他用车，均是待处置的状态。

与上年度对比无变化。具体情况为车牌云FE8568的小型普通客车于2016年10月公车改革移交公车平台使用，车牌云F39373的救护车及车牌云F40678的小型轿车在澄江市交通警察车辆管理所系统查询于2018年5月已经在玉溪保家再生资源有限公司回收报废，但由于当时管理不规范，未对资产进行下账处理，并且无相关资产划拨处置流程审批等相关资料，导致3辆车一直处于待处置状态，未能进行资产处置，实际本单位不存在车辆使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

医疗保障基金监管工作补助资金项目经费16.00万元。项目目标是：项目的实施预计可以进一步规范我市各医保定点医药机构的医疗保障基金使用行为，保障医保基金安全，维护医保基金的可持续发展。项目实施后可以有效提高我市群众对打击欺诈骗保的参与度，充分发挥社会监督作用，形成打击欺诈骗保的浓厚氛围，使医药机构诈骗的违法违规行为得到有力震慑，提高患病群众购药就医体验，保障其合法利益，进一步提升群众的获得感幸福感。随着我国医疗保障制度体系的深入发展，全民参保时代的到来，使医保基金成为人民群众的“保命钱”，维护基金安全是医保部门的首要任务，为了维护基金安全必须加强医疗保障基金使用监督管理。守护好广大参保人的“救命钱”“保命钱”，把协同高效作为推动高质量发展的重要支撑，形成医保、医疗、医药、相辅相成、良性互动的格局，把群众满意作为推动高质量发展的最终目标，推动实现医疗保障全民共享，助力健康中国战略深入实施。设置绩效指标18个，其中产出指标12个，效益指标5个，满意度指标1个，具体为：产出指标： 数量指标：协议医疗机构开展专项检查>=12家；监督检查"两定医药机构”全覆盖>=113家；两定医药机构全覆盖检查专项检查>=1次；公开发放的宣传材料数量>=3,000份；发布稿件数量>=12篇；宣传活动举办次数>=4次；发布短视频数量>=6个；完成档案整理份数>=18,000件；完成一年度内病历审核>=2,000份；质量指标：监督检查覆盖率>=100.00%；违法违约行为处理率>=100.00%；档案整理工作达标合格率=100.00%；效益指标：社会效益指标：两定机构负责人约谈率>=100.00%；追回违规报销费用=100.00%；宣传活动参与人次>=10万人次；受益人数>=15万人；方便查阅档案件数=800.00次/年；满意度指标：服务对象满意度指标：受益对象满意度>=85.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市医疗保障局2025年机关运行经费安排44.82万元，主要包括：办公费10.22万元、手续费0.30万元、邮电费0.50万元、差旅费4.00万元、培训费1.00万元、公务接待费2.07万元、工会经费4.79万元、福利费2.50万元、其他交通费用19.44万元。与上年对比减少2.12万元，下降4.52%，主要原因一是公务费人员定额标准比上年度下降，从而导致机关运行经费安排比上年减少；二是澄江市医疗保障局在澄江市人力资源社会保障局办公楼二楼办公，单位水电费由澄江市人力资源社会保障局统一支付，公务费定额标准在原公务费基础上按照人均0.08万元/年的标准扣减到澄江市人力资源社会保障局，从而导致机关运行经费安排比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市医疗保障局资产总额120.20万元，其中，流动资产1.78万元，固定资产118.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少31.17万元，其中固定资产减少30.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产39项，账面原值30.85万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

   （四）其他需要说明的事项

   澄江市医疗保障局2025年无政府性基金预算支出预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付项目、无上级补助项目支出预算，故2025年政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

   （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200476400111

澄江市医疗保障局2025年部门预算表.xls

澄江市医疗保障局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc