监督索引号53042200635800201000

澄江化石地自然博物馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开展古生物化石和生物多样性标本采集、研究、保管，保护和修复；澄江化石地世界遗产的展示；举办以古生物化石和生物多样性为主要内容的展览；开展馆藏化石和生物多样性标本的科学研究和对外交流合作；开展古生物化石和生物多样性的宣传教言、科学普及和知识培训；为学校开展各类相关教育活动提供宣传教育服务，利用博物馆资源为公众提供文化旅游、研学游服务，开发文化创意产品，促进文旅融合发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，接待国内外游客70万人次，接待团队2,800余批次，其中公务团队2,000余场，15,000余人、研学团队300余场，30,000余人。

1.科普活动开展新式多样

2023年以来澄江化石地自然博物馆开展主题科普活动、外出科普展览多次。①开展“5·18国际博物馆日”主题活动；②积极外出布展3次；③组织开展研学活动；④开展古生物专业知识等科普讲座共计9次。

2.博物馆展陈优化提升

一是博物馆科普硬件及资源建设；二是展陈部设备维护人员每日巡查，并且做好每日设备巡查记录。

3.博物馆藏品保管及养护工作正常开展

一是开展实时巡查博物馆展厅、库房藏品情况工作，做好藏品库房的出入审批登记，初步完成藏品管理制度、办法，并完成现生动物标本熏蒸消杀与维护保养修复服务。二是做好藏品登记工作，完成2,000件藏品的分类、拍照、编号、登记、造册。三是积极配合推进藏品库房的筹建工作。

4.后勤安全保障工作不断完善

全面落实安全生产责任、组织安全生产教育活动、制定应急预案，组织安全演练、常态化做好安全检查工作。

5.积极进行博物馆宣传推广工作

博物馆设有官网、微信公众号、抖音号，全年累计发布作品554条，浏览量达245万人次。受到中央省市级以上媒体报道共计100余次。

6.科普队伍建设持续加强

全面培养讲解志愿队伍，2023年招募学生志愿者200余人，组织小小讲解员培训5期20场次；招募退休志愿者25人，开展培训5期。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：化石研究中心、化石科普服务中心、安全保障中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江化石地自然博物馆作为二级预算单位纳入澄江化石地世界自然遗产管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江化石地自然博物馆2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江化石地自然博物馆2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出和政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江化石地自然博物馆2023年度收入合计584.57万元。其中：财政拨款收入550.57万元，占总收入的94.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.00万元，占总收入的5.82%。与上年相比，收入合计增加584.57万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加550.57万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加34.00万元，增长100.00%。增加的主要原因是2023年我单位首次纳入财政决算，实行精细化财政管理。

二、支出决算情况说明

澄江化石地自然博物馆2023年度支出合计639.07万元。其中：基本支出550.57万元，占总支出的86.15%；项目支出88.50万元，占总支出的13.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加639.07万元，增长100.00%。其中：基本支出增加550.57万元，增长100.00%；项目支出增加88.50万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长100.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长100.00%。增加的主要原因是2023年我单位首次纳入财政决算，实行精细化财政管理。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江化石地自然博物馆机构正常运转的日常支出550.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出536.61万元，占基本支出的97.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.95万元，占基本支出的2.53%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江化石地自然博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.化石藏品征集经费支出9.02万元，主要用于化石藏品征集过程中产生的相关费用。

2.中小学生校外研学实践活动经费48.25万元，主要用于研学课程研发，研学耗材的采购，宣传海报的制作等。

3.研究经费以及科普经费31.23万元，主要用于化石研究及科普活动开展等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江化石地自然博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出550.57万元,占本年支出合计的86.15%。与上年相比增加550.57万元，增长100.00%,主要原因是2023年我单位首次纳入财政决算，实行精细化财政管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出445.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%。主要用于事业人员工资福利性支出。

8.社会保障和就业（类）支出36.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于事业人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出27.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于事业人员医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于职工住房公积金补助；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江化石地自然博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江化石地自然博物馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是澄江化石地自然博物馆为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江化石地自然博物馆资产总额42.68万元，其中，流动资产10.43万元，固定资产32.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少199.29万元，其中固定资产增加23.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

我单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200635800201111

澄江化石地自然博物馆2023年决算表.xlsx