澄江化石地自然博物馆2026年部门预算 目录 第一部分 澄江化石地自然博物馆2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江化石地自然博物馆2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江化石地自然博物馆2026年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 认真贯彻《中华人民共和国古生物化石保护条例》及《中华人民共和国古生物化石保护条例实施办法》《云南省澄江动物化石群保护规定》及国家有关博物馆工作的法律、法规；采集、购买、制作并收藏澄江古生物化石和有关展品；研究澄江古生物化石有关科学问题；展示澄江古生物化石及有关藏品，对社会民众特别是青少年普及世界遗产知识、古生物知识和进化论等科学知识，进行爱国主义和生态环保教育；编辑、出版、制作有关科普图书、音像制品和科普用品；与其他博物馆和文化教育机构进行文化交流。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：化石研究中心、化石科普服务中心、安全保障中心。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.聚焦优质临展引进。对接国内各大博物馆，筛选引进受众适配的特色展览，同步做好宣传推广与效果评估，全年计划落地至少1次大型临展，丰富公众文化体验。 2.持续推进化石规范化管理工作。继续完成澄江化石的分类清理盘点，并完善信息分类建档，确保信息完整底数清晰，并逐步推进藏品照片数字化采集及录入。 3.创新公众教育活动形式。围绕馆内藏品和临时展览，策划推出针对青少年、老年人、特殊群体等不同群体的个性化活动，打造更多具有博物馆特色的公共教育品牌活动。 4.继续做好博物馆的藏品管护工作。藏品库房、展厅藏品的日常巡查，实时检查藏品库房的安防、藏品的保存状况，现生动植物标本是否出现生虫掉毛等问题；做好藏品库房的出入审批和出入登记；做好藏品提用审批和藏品出入库登记；继续做好澄江化石信息数据采集工作，完善博物馆藏品数据库信息。 5.全面提升博物馆宣传水平。采用新媒体手段，丰富宣传内容，进一步提升新媒体的功能作用，创建更为有力有效的宣传平台，创作更多的优质内容，加强宣传澄江化石地世界自然遗产知识，做好宣传推广工作，提升博物馆软实力，让澄江化石走出国门、走向世界。 6.加强人才队伍建设。按照制定的博物馆例会制度和培训制度，开展好馆内工作人员的整体素质提升培训工作，积极安排馆内工作人员参加省、市、县各级各部门开展的相关学习和培训，不断拓展自身知识储备量，提升各项技能水平，为博物馆培养优秀人才。建立员工交流平台，鼓励员工之间相互交流、学习，凝聚团队团结合作精神。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入5,627,118.74元，其中：一般公共预算5,467,118.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入160,000.00元。 与上年对比减少590,335.79元，下降9.49%，主要原因是本年项目数量减少导致收入减少。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入5,467,118.74元，其中：本年收入5,467,118.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,467,118.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少50,335.79元，下降0.91%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出5,627,118.74元。财政拨款安排支出5,467,118.74元，其中：基本支出5,467,118.74元，与上年对比减少50,335.79元，下降0.91%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2070205”文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆4,280,742.51元，主要用于事业人员工资福利性支出。 2.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出454,512.48元，主要用于事业人员养老保险支出。 3.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗235,778.35元，主要用于事业人员医疗支出。 4.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助128,477.15元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 5.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,416.25元，主要用于事业人员其它医疗支出。 6.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金306,396.00元，主要用于职工住房公积金补助。 7.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴44,796.00元，主要用于职工房改补贴。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,500.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江化石地自然博物馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江化石地自然博物馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江化石地自然博物馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江化石地自然博物馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江化石地自然博物馆科普专项资金160,000.00元。项目目标是:1.全年开放天数大于等于280天。2.科普讲座举办次数大于等于3场。3.场馆举办活动的科普宣传活动场次大于等于10场。4.场馆接待人次大于等于200,000人次。5.参观博物馆人员的满意度达90.00%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江化石地自然博物馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，原因是澄江化石地自然博物馆是事业单位，无机关运行经费。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江化石地自然博物馆2026年委托业务费安排160,000.00元，与上年对比减少60,000.00元，下降27.27%，主要原因是本年项目数量减少导致委托业务费减少。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江化石地自然博物馆资产总额860,624.12元，其中，流动资产547,881.31元，固定资产312,742.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,645.74元，其中固定资产增加45,689.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江化石地自然博物馆2026年无一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
 澄江化石地自然博物馆2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx
 澄江化石地自然博物馆2026年部门预算表.xlsx
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