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澄江市人民政府凤麓街道办事处2021年

部门预算

公开目录

第一部分 凤麓街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 凤麓街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市人民政府凤麓街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况。

我部门编制2021年部门预算单位共12个，分别是：澄江市人民政府凤麓街道办事处、中国共产党澄江市凤麓街道工作委员会、澄江市人民代表大会常务委员会凤麓街道工作委员会、澄江市凤麓街道综治中心、澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心、澄江市凤麓街道社会保障服务中心、澄江市凤麓街道宣传文化服务中心、澄江市凤麓街道党群服务中心、澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心、澄江市环境卫生管理站、澄江市城建综合执法大队凤麓中队、澄江市凤麓街道财政所。

（三）重点工作概述。

2021年是“十四五”的开局之年，也是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。抓好今年的工作对于“十四五”开好局、起好步至关重要。

全年经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长10％以上，一般公共预算收入增长15.3％以上，一般公共预算支出增长5％以上，固定资产投资增长20％以上，城镇居民人均可支配收入增长8％以上，农村居民人均可支配收入增长9％以上，城镇登记失业率控制在4％以内。

全力打造高质量生态环境。坚决践行习近平“绿水青山就是金山银山”习近平生态文明思想，严格执行《云南省抚仙湖保护条例》，按照“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”的工作思路，扎实做好山水林田湖草系统治理，巩固提升截污治污成果；提高城市精细化管理水平，强化人居环境整治和环卫保洁力度，深入持续推广垃圾分类，加快垃圾转运处置效率。深入贯彻落实河长责任制，全面加强6条入湖河道保洁治理，深入开展“一河一策”综合治理，严厉打击非法取水行为，确保辖区内水生态安全；巩固提升“森林抚仙湖”建设成果，严厉惩处毁林开荒违法行为，抓好护林防火和森林病虫害防治，构建生态绿色屏障。深化雷霆行动工作成效，持续对整改问题进行回头看，坚决杜绝问题反弹回潮；加强农业面源污染治理，对退出的水产养殖库坝塘、畜禽规模养殖禁养区进行持续回头看；深入广泛开展生态文明宣传教育，营造人人爱护、保护“母亲湖”，争做“高原湖泊卫士”的良好社会氛围。

聚焦重点项目建设。坚持规划引领，项目支撑，以巩固全国文明城市和美丽县城成果为契机，不断加快城市建设步伐，为把澄江早日建成“三个国际城市”贡献凤麓力量。全力实施老城开发建设。积极做好全方位服务工作，继续强力推进老城依法征收，全力支持玉溪活发集团开发建设老城，还原“丹凤衔书”独特城市文脉。实施揽秀四组安居房建设。加快土地、规划、设计等前期要件报批，力争年内与市环湖棚改安置房同步启动建设，着力解决群众迫切关心的住房问题。加快引进实体经济。力争江西商会建材城项目、云南诺雅建设工程有限公司电梯安装项目年内取得实质性进展并开工建设。发挥项目示范引领作用，积极支持配合项目主体单位，力争项目早日开工建设，年内完成投资800万元。实施楼宇经济、旅游经济规划建设。加大招商引资，加快四季农庄田园综合体项目建设，力争年内完成投资1000万元以上。以四季农庄为辐射，力争实施东城区低效闲置土地项目引进，把东城区打造成以高档办公、餐饮娱乐、假日休闲旅游为主的新商业聚集区，让农民变市民、农田变花园、农房变民宿。弘扬澄江老城文化。对特色传统民居进行抢救性修复打造，修建澄江市历史文化传习馆，讲好澄江故事、传承澄江文化，不断提升城市品质。

奋力推进城市化进程。坚持以《澄江市概念性规划及城市设计》和“一城三镇八村”规划为引领，围绕县城提质扩容、老城区开发、环湖棚改安置区建设和东城区开发谋篇布局，加速城市化进程步伐。启动拆旧建新，实施凤麓街道东片区低效用地和老旧厂区提升改造。完成磷化小区电梯安装。打造以花卉、盆景为主题的“口袋公园”，完成澄江东、西门户景观提升改造，全面提升城市品质。坚持创文创美工作日常化常态化，做到人人参与、全民维护，巩固全国文明城市创建成果。持续开展人居环境整治，加强背街小巷，卫生死角清理整治，加强对临违建筑、占道经营、乱停乱放等的监管。以全国文明城市的标准抓实环境卫生，继续加强环卫队伍建设和管理，加大环卫基础设施设备投入，实现辖区厕所全部达到星级标准，打造一流的城市居住环境和卫生。强力推进红色物业，促进老旧小区有效治理，探索多种形式的小区物业管理模式，实现小区物业管理全覆盖，让群众居住放心、生活舒心。加强宣传教育引导，对乱扔乱倒垃圾、乱丢烟头、乱闯红灯、散养犬只等不文明行为进行劝导，不断改善市民生活习惯和行为习惯，不断提升市民的文明素养。推进执法创新改革，推进城市智能化、精细化管理，开展综合执法、联合执法，大力整治城市经营环境和经营秩序。加大市政基础设施建设，坚持城乡一体化发展。牢固树立城乡“一盘棋”理念，城乡联动，以城市提升和乡村振兴为抓手，不断提升城市品质，不断激发乡村活力，构建城乡各美其美，一体成美的融合发展格局。

持续增进民生福祉。坚持以人民为中心，倾力办好惠民实事，持续改善群众生活品质，提升人民群众幸福指数。慎终如始打好疫情防控阻击战。坚持“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，加强“云南健康码”准入管理，坚持必要的人员管控和健康监测措施，巩固街道疫情防控成效。严格落实学校、企业、社区主体责任，坚决防止聚集性感染。充分发挥“大数据+网格化”作用，增强对重点人群、重点场所的联防联控、群防群治力度，铸牢疫情防控的铜墙铁壁，坚决打赢疫情防控人民战争。持续深化人居环境综合整治，巩固全国文明城市创建成果，纵深推进爱国卫生“7个专项行动”，在巩固完善、建立健全常态化机制上下功夫，引导全社会形成健康文明新风尚。办好人民满意教育。坚持办群众满意的教育，深入实施教育教学质量提升工程，不断改善办学条件，扩大办学规模，办大办强凤山小学，发挥全国文明校园作用，为解决环湖棚改子女入学入园问题贡献力量。做好就业和社会保障工作。抓实“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”接力棒，巩固拓展脱贫攻坚成果。加强为人民服务宗旨，主动作为，提高城镇居民医疗保险、城乡居民养老保险参保率，实现参保人员全覆盖。实施救灾救济，解决好特殊群体助医助养及临时救济，使困难群众遇急有助、遇难有帮，感受关爱和温暖。大力推进就业培训，开展就业指导活动，组织举办就业推荐会，最大限度帮助剩余劳动力就业。创新社会治理体系。深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，按照市委政法委要求抓好市域社会治理试点工作。总结“七五”普法经验，畅通拓宽信访渠道。启动实施“八五”普法规划。加快推进公共法律服务体系建设，全面提升公共法律服务的能力和水平。落实安全生产责任制，做好食品药品、道路交通消防，建筑行业、小区、城乡接合部、出租房等安全检查。加大社会管理综合治理，健全矛盾纠纷排查化解机制，加强应对群体性、突发性事件的预警和处置能力，依法打击群众反映强烈的违法犯罪活动，铸牢人民群众生命财产安全防护网。做好澄江市2021年换届选举工作，全面实施老人、妇女、儿童、残障人士发展规划，统筹做好工会、残联、妇联、共青团等事业，加强防震减灾、双拥优抚等各项工作。

提速建设服务型政府。面对全面建设社会主义现代化国家新征程，要自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实以党的全面领导统领政府工作的组织、推进和落实。落实全面从严治党主体责任，始终以严明的政治纪律和政治规矩保障政令畅通。严格执行重大决策法定程序，牢固树立法治观念，建设法治政府。加大一部手机办事通等利企便民应用软件的推广力度，落实“互联网+政务服务”，让群众少跑腿、办好事，办好各级人大代表建议和政协委员提案。自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、司法监督和社会监督。严格落实中央八项规定精神和省市作风建设各项要求，持之以恒正风肃纪；继续推进政府预决算公开，严控“三公”经费支出；进一步加大财政资金监管力度，加强农村集体“三资”监管，强化账务公开，确保财政资金安全、透明；严惩基层不正之风和侵害群众利益腐败问题，坚持严管厚爱，为担当者担当，让履职者尽责，激发基层干部担当作为，干事创业的积极性。

凤麓街道办事处坚决贯彻中央、省市的各项决策部署，围绕“三个国际城市”发展目标，团结带领全街道人民，同心同德、谦虚谨慎、苦干实干、砥砺前行，奋力推进凤麓高质量发展，为实现凤麓人民对美好生活的向往而不懈奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个，分别是：澄江市人民政府凤麓街道办事处、中国共产党澄江市凤麓街道工作委员会、澄江市人民代表大会常务委员会凤麓街道工作委员会、澄江市人凤麓街道综治中心、澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心、澄江市凤麓街道社会保障服务中心、澄江市凤麓街道宣传文化服务中心、澄江市凤麓街道党群服务中心、澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心、澄江市凤麓街道环境卫生管理站、澄江市城建综合执法大队凤麓中队、澄江市凤麓街道财政所。

其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 22人，事业编制43人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。行政编制在职人数19人，行政工勤人数5人，参公人数5人，事业单位22人，事业工勤12人，离退休人员 28人，其中：离休 1人，退休 27人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2021年部门财务总收入2890.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2890.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相比上年度3030.85万元，减少财务收入140.37万元，下降4.21%，减少的主要原因为2021年街道项目安排支出比上年减少155万元，基本支出增加54万元，增支及减少相低后相差101万元，具体减少项目支出是：一是2020年凤麓街道负责的澄江市生猪定点屠宰厂应急改造工程为一次性项目，项目金额131万元，已实施完成；二是主城区餐厨泔水统一收集处理补助经费项目金额185万元，项目建设完成，今年开始只保留了每年运行维护费用50万元；三是凤麓街道运行包干经费项目金额比去年减少26万元；另外一个原因是基本支出比上年增加54万元，为街道各中心站所年基本支出的正常增支。

（二）财政拨款收入情况。

2021年部门财政拨款收入2890.48万元，其中:本年收入2890.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2890.48万元（本级财力2890.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

相比上年度2886.07万元，增加财政拨款收入4.41万元，增长0.15%，基本持平，主要原因一是县城区餐厨泔水统一收集处理补助经费项目金额185万元，项目建设完成，只保留了每年运行维护费用50万元；二是2020年凤麓街道负责的澄江市生猪定点屠宰厂应急改造工程为一次性政府性基金项目，项目金额131万元，现已实施完成；二是县城区餐厨泔水统一收集处理补助经费项目金额185万元，项目建设完成，只保留了每年运行维护费用50万元；三是凤麓街道运行包干经费项目金额比去年减少26万元；四是基本支出比上年增加41.5万元，为街道各中心站所年基本支出正常增支。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2890.48万元。财政拨款安排支出 2890.48万元，其中，基本支出1880.97万元，与上年1839.47万元相比，基本支出增加41.5万元，增长2.26%，为街道各单位正常运转及人员经费增加支出；项目支出1009.51万元，与上年1191.38万元相比，项目支出减少181.87万元，下降15.27%。减少的主要原因一是2020年凤麓街道负责的澄江市生猪定点屠宰厂应急改造工程为一次性项目，项目金额131.28万元，现已实施完成；二是主城区餐厨泔水统一收集处理补助经费项目金额185.4万元，项目建设完成，只保留了每年需要运行维护费用50万元，减少135.4万元；三是凤麓街道运行包干经费项目资金比去年减少26.19万元；四是2021年凤麓街道新增老城棚改、河道清淤工作经费111万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行362.83万元，主要用于街道办事处行政人员正常的工资支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出148.51万元，主要用于凤麓街道2021年运转包干经费项目支出。

3.一般公共服务支出-财政事务-行政运行71.44万元，主要用于凤麓财政所人员工资支出。

4.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行61.78万元，主要用于街道党工委行政人员正常的工资支出。

5.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行30.07万元，主要用于街道党群服务中心人员正常的工资支出。

6.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出13.95万元，主要用于街道综治中心人员正常的工资支出。

7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化44.28万元，主要用于街道宣传文化服务中心人员正常的工资支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休61.98万元，主要用于街道办事处、党工委、财政所等行政单位离退休人员的退休补助、慰问金支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27万元，主要用于街道各事业单位离退休人员的退休补助、慰问金支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.48万元，主要用于凤麓街道各事业单位的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.1万元，主要用于凤麓街道各事业单位的职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出131.12万元，主要用于街道社会保障服务中心人员的工资支出。

   13.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出8.19万元，主要用于计生工作人员经费支出。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.33万元，主要用于街道各行政单位的医疗保险支出。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.12万元，主要用于街道各事业单位的医疗保险支出。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.71万元，主要用于街道各单位的医疗补助缴费支出。

17.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出44.26万元，主要用于街道环境卫生保卫战人员工资支出。

18.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法117.6万元，主要用于凤麓街道执法中队人员的劳务费支出。

19.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出133.42万元，主要用于环境卫生管理站在编人员的工资支出。

20.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生750万元，主要用于环境卫生管理站2021年运转包干经费。

21.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出111万元，主要用于街道老城棚改、河道清淤项目工作经费。

22.农林水支出-农业农村-事业运行115.26万元，主要用于街道农业农村综合服务中心人员的工资支出。

23.农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助13.16万元，主要用于街道各社区干部的岗位补贴。

    24.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助361.05万元，主要用于街道各社区干部的工资支出。

25.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.35万元，主要用于街道各单位人员的住房公积金支出。

26.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.47万元，主要用于街道各单位人员的房改补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资229万元（其中：基本支出229万元，项目支出0万元）。

津贴补贴247.22万元（其中：基本支出247.22万元，项目支出0万元）。

奖金78.75万元（其中：基本支出78.75万元，项目支出0万元）。

事业单位绩效工资305.24万元（其中：基本支出305.24万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费85.48万元（其中：基本支出85.48万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费5.1万元（其中：基本支出5.1万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费47.89万元（其中：基本支出47.89万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费37.7万元（其中：基本支出37.7万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元）。

住房公积金99.34万元（其中：基本支出99.34万元，项目支出0万元）。

办公费217.26万元（基本支出53.78万元，项目支出163.48万元）。

水费1.7万元（基本支出0万元，项目支出1.7万元）。

电费2.7万元（基本支出0万元，项目支出2.7万元）。

差旅费40.56万元（基本支出40.56万元，项目支出0万元）。

维修费103.81万元（基本支出0万元，项目支出103.81万元）。

会议费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元）。

培训费支出9.86万元（基本支出9.86万元，项目支出0万元）。

公务接待支出5.93万元（基本支出5.93万元，项目支出0万元）。

专用燃料费66万元（基本支出0万元，项目支出66万元）。

劳务费767.78万元（基本支出166.56万元，项目支出601.22万元）。

委托业务费12.76万元（基本支出0万元，项目支出12.76万元）。

工会经费13.15万元（基本支出53.78万元，项目支出163.48万元）。

福利费16.44万元（基本支出16.44万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费7.06万（基本支出7.06万元，项目支出0万元）。

其他交通费用25.5万元（基本支出25.5万元，项目支出0万元）。

其他商品服务支出57.84万元（基本支出0万元，项目支出57.84万元）。

离休费4.74万元（基本支出4.74万元，项目支出0万元）。

退休费84.24万元（基本支出84.24万元，项目支出0万元）。

生活补助支出305.22万元（基本支出305.22万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额18.52万元。其中：政府采购货物预算18.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤麓街道2021年“三公”经费安排12.99万元，其中：公务接待费5.93万元，较上年6.3万元下降5.87%，主要原因是公务接待按最低保障预算；公务用车预算7.06万元，每车2.35万的保障经费，较上年度7.5万元减少0.44万元，下降5.87%。

（一）因公出国（境）费。

凤麓街道2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是凤麓街道无因公出国的计划与事项。

（二）公务接待费。

凤麓街道2021年公务接待费预算为5.93万元，与2020年预算数6.3万元相比，减少0.37万元，下降5.87%。国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。接待预算费用较上年相比降低，主要是市级严格控制接待管理、接待费用只减不增，街道从源头上控制好接待次数，无函不接待，同城不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。

凤麓街道2021年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，与2020年预算数7.5万元相比，减少0.44万元，下降5.87%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.06万元，与2020年预算数7.5万元相比，减少0.44万元，下降5.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费7.03万元，全部为公务用车运行维护费，占“三公”经费的54.12%，主要原因分析是因公务用车按定额保障，在加之街道在中心城区，公务车使用频率较低。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2021年纳入绩效管理的项目（此处的项目是指预算批复中下达的项目）共 3个，分别是：

1. 凤麓街道2021年运转包干经费项目， 根据《凤麓街道2021年运转包干经费实施方案》，通过对街道运转经费的细致安排，确保凤麓街道各项工作的正常运转，为党委政府行政职能的发挥提供财力保障，助推街道政治、经济、社会、生态、文化等事业的发展，促进街道社会和谐稳定、人民安居乐业、经济实力增强。生产总值增长10％以上，一般公共预算收入增长15.3％以上，一般公共预算支出增长5％以上，固定资产投资增长20％以上，城镇居民人均可支配收入增长8％以上，农村居民人均可支配收入增长9％以上，城镇登记失业率控制在4％以内。在市委、市政府和街道党工委的坚强领导下，在街道人大的监督支持下，敢想敢为抢抓机遇，同心同德应对挑战，求新求变破解难题，全力推进各项工作落实，以更加饱满的激情、更加务实的作风，不忘初心、牢记使命、攻坚克难、开拓进取，为谱写“富裕、文明、绿色、开放、和谐”凤麓新篇章而努力奋斗。

2.凤麓街道老城棚改、河道清淤工作经费项目，改善人民群众生活条件；改善当地居民生活环境；解决社会的矛盾，促进社会稳定；集约土地资源，提高土地利用价值 ；促进国家保障性安居工程政策的实施；落实房地产市场平稳健康发展的重要举措；推动城市经济发展、提升城市形象。老城棚改工作需求经费，推动老城棚改工作顺利进行，缓解城市内部二元矛盾，提升工作人员工作积极性；清理河道管理保护范围内的生活生产垃圾。打捞河沟水面白色垃圾、动物尸体、废弃农作物等影响感官、污染水体的漂浮物，清除河道两岸堆积垃圾、杂物，设置环境保护标识，严格禁止向河道内倾倒垃圾、杂物、生活污水、拆除河道两岸不规范、影响河流生态环境的垃圾池。重新合理规划设置，防止雨季雨水将垃圾冲入河道。清理影响河道泄洪、腐臭发酵的河床淤积物，疏通堵塞河沟，恢复泄洪能力。

3.凤麓街道环卫站生态环保包干经费项目，为维护城市卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。完成县城区各条主次干道、背街小巷、无物管小区、公共卫生间、城乡接合部等环境卫生的清扫保洁和垃圾清运工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

2021年凤麓街道机关运行经费安排为105.65万元，比上年度119.3万元减支13.65万元，下降11.44%，其中办公费9.5万元，用于机关基本办公使用差旅费40.56万元，比上年14万元，增加26.56万元，主要是根据街道今年大量人员被抽调到换户棚改工作组，差旅费需要申报数额增加，因此凤麓街道根据实际情况按市级定额标准进行了预算资金的安排；会议费5万元与上年相同，根据街道工作需要及会议安排进行预算，会议费满足全年会议需要；职教费4.54万元，培训经费严格按照国家规定按工资总额的1.5%计提；福利费7.56万元，主要用于机关行政人员的全年体检费用；公务接待费5.93万元，与2020年预算数6.3万元相比，减少0.37万元，下降5.87%，接待预算费用较上年相比降低，主要是市级严格控制接待管理、接待费用只减不增，街道从源头上控制好接待次数，无函不接待，同城不接待；2021年公务用车运行维护费为7.06万元，与2020年预算数7.5万元相比，减少0.44万元，下降5.87%，2020年年末凤麓街道公务用车保有量为3辆，主要原因是因公务用车按定额保障，在加之街道在中心城区，公务车使用频率较低。公务交通补贴25.5万元比上年26.4减少0.9万元，主要是机关财政供养人员增减引起的经费变化。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。   

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156100111

澄江市人民政府凤麓街道办事处2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

澄江市人民政府凤麓街道办事处2021年部门预算表.xlsx