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澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督察督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、社区及社区干部考核和管理工作。

3.负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和社区建设等管理工作。

5.贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

6.承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

7.负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

8.负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

9.承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责社区集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

10.负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

11.负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

12.执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓理论、强根基，主题教育走深走实。全面落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，扎实开展主题教育工作，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以“三会一课”、干部职工例会等形式开展集中学习379次，开展主题教育相关主题党日活动210余次，基层党组织书记讲党课56人次，观看党员教育片240余次。向流动党员和“两新”党员推送主题教育学习资料包，择优选派党建指导员5名，全覆盖开展“两新”企业送学服务，保证学习路上不掉队。开展“我为发展献一策”活动7次，广大党员提出意见建议200余条。坚持“学查建”一体推进检视整改，查摆问题12个，制定整改措施22条，已全部整改销号。聚焦民情民意，制定民生实事计划112个，开展抚仙湖环境大整治实践活动2次，扛实高质量发展政治责任，在学习实践中回答好“五道思考题”，聚焦中心任务，奋力攻坚，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干等方面取得实效。

2.抓项目、增活力，经济运行企稳向好。落实乡镇（街道）抓项目促投资机制，全年完成固定资产投资7.02亿元，项目入库和固定资产投资在全玉溪市75个乡镇（街道）中综合排名16，在澄江市6个乡镇（街道）中位列第一。投资约8,000万元的澄波社区泰康“山色·飞大田”项目投入运营，成为探索村企共建、整村运营模式的典型示范。融创蔚蓝城一期正式交房，揽秀社区“景宁1571”集市、拥晖社区府学商街等夜经济主题街区经济活力持续增强。澄波配套市场房屋重建完成对外招租，建材市场商铺完成建设，揽秀社区糖果巷商铺改造顺利推进，6个社区公司成功运营并产生效益，集体经济收益420.27万元。落实班子成员挂点联系重点企业制度，成立凤麓商会，帮助街道谋划养狗场、老河梗地块现代农业等多个项目。严格落实减税降费等政策，发放贷免扶补、小额担保贷款3户35.00万元。高质量推进五经普工作，抓实市场主体培育，经营主体总量10,579户，“四上”企业86户，位列全市第一。

3.抓治理、护生态，蓝天碧水成为常态。加强已建截污治污项目运行管护，深入网格区域，排查清掏化粪池3,540个、清理粪污8,234立方米，收集泔水3,084.93吨、清运垃圾14,351吨，消除冒顶堵塞点位19个、清掏污水管网2,055米。畜禽养殖全面退出。配合做好中央生态环境保护督察、抚仙湖保护治理反馈问题1个。扎实有序推进耕地流出图斑排查整改处置工作，完成耕地、林业图斑整改36个224亩，新增耕地72亩。街道、社区两级开展巡河360余次，清除垃圾、水生植物75吨、淤泥40立方米。开展林长制巡林900余次，维护生态安全。

4.抓建管、提品质，城乡面貌持续改善。深入实施绿美城市建设，完成植树2,550株、绿化22.16亩，入选绿美城市省级试点，纳东花园获评省级绿美社区。澄清路、竹园路、新建市政道路进入收尾阶段，完成东正街、文庙街、劝学街等6条道路提升改造。启动仪凤、澄波、鼎新3个完整社区示范点建设工作。持续推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固全国文明城市、云南省美丽县城创建成果，积极开展健康县城创建，高分通过国家卫生市创建省级现场评审。常态化开展“十乱”整治，严厉打击违规违建等乱象，市容市貌更加靓丽。对全街道45户129人脱贫户及三类监测对象开展返贫监测预警及动态帮扶工作，脱贫户及三类监测对象人均收入达2.14万元，收入增长26.02%，完成小额信贷130.00万元，成功就业67人，占比51.90%，发放“雨露计划”7人1.55万元。澄波社区与泰康签订“村企共建”党建联盟协议，实现集体经济增收13.00万元，群众人均年收入从0.60万元提高到5.60万元，联农带农机制有效实践。

5.抓安全、防风险，社会大局和谐稳定。推进普法强基补短板专项行动，培育“法润凤麓”品牌，组建174人普法队伍，开展普法宣传300余次，覆盖率达95.00%以上，实现“三下降一扭转一提升”目标。20个老旧小区实现自治，开展铸牢中华民族共同体意识活动70余次，高效完成民宗领域突出问题整治，街道被命名为第五批全省民族团结进步示范县示范单位。以基层人大代表活动阵地、立法联系点作用发挥为抓手，认真践行全过程人民民主，全年接待联系选民1,800余人次，社情民意解决满意率达100.00%。推进政协协商在基层，组织院坝协商议事会3场次，真心实意为群众办实事。坚持发展新时代“枫桥经验”，打造“一站式”矛盾调处平台，化解矛盾纠纷45起，调处成功率100.00%。受理群众来信来访、网上信访、市长热线、110交办件等1,300余件，办结率100.00%，无影响社会稳定的事件发生。扎实推进武装部“两家三站”规范化建设，严格落实退役军人权益保护各项政策，“拥军爱民”氛围愈发浓厚。聚焦高风险行业领域，开展烟花爆竹、森林防火、燃气经营、城区老房屋等领域隐患排查及专项整治累计1,200家次。进一步健全完善应急预案，组建300人应急队伍，储备3.00万元应急物资，开展地震、防汛、火灾应急演练25次，急救知识培训20次。推进国防后备力量各项工作落实，超额完成兵源征集任务，抽调125人次赴阳宗镇、路居镇、九溪镇参加森林火情处置工作，展现凤麓担当。完成地涧沟、一横渠清淤，确保周边农田农业生产安全。

6.抓民生、补短板，幸福凤麓底色更足。转移劳动力、外出务工人员3,233人，失业率控制在4.00%以下。组织竹编、网络直播、家政服务等各类技能培训3期100余人次。仪凤、澄波、拥晖社区“集体经济+积分制”助推养老保险提质扩面作为玉溪市级改革试点推广，人均缴费额在玉溪市75个乡镇（街道）中排名第一，“两保”参保率均超额达标。发放低保、残疾人两项补贴、临时救助等民生资金965人466.61万元。建立健全街道党工委领导班子挂钩联系学校制度，教师节表扬31名教师、教育工作者，凤麓幼儿园新建完成前期征地工作。常态化开展“护学岗”，“控辍保学”各项工作落到实处。鼎新社区利用龙润园综合养老服务中心为老人提供日间照料、休闲娱乐等服务1,500余人次。各社区利用“幸福家·伴成长”、“缤纷童年与爱同行”“小小雷锋”等活动品牌开展未成年人主题活动30余次。发挥凤麓社工站作为省级乡镇（街道）社会工作服务示范站阵地作用，常态化开展社区、小组活动14次，服务群众1,000余人次。引导社区组织开展健康向上、喜闻乐见、形式多样的群众性文化活动，不断促进市民精神文明建设。形成宣传文化服务中心、党群服务中心和新时代文明实践所联合办公的文化空间。利用“文化+”的模式，推进旅游、教育、文化等活动深度融合发展。配合举办格兰芬多自行车赛、“立夏节”、“美食文化节”，创建“丹青凤麓”、“书香凤麓”、“春暖凤麓”品牌系列文化活动，不断提升群众的参与度。完成《凤麓风物志》的编纂、审核工作，持续推动澄江文化薪火相传、继往开来。“山色·飞大田”乡村旅游、康养研学体验呈快速发展势头，目前已有1,068批次3万余名客户到飞大田游玩体验。医保、残联、民政、计生、防艾、红十字、老龄、劳动就业保障、退役军人等社会事务及社会保障工作持续推进。

7.抓作风、强担当，党的建设不断深化。织密建强党的基层组织体系，新增4个“两新”党支部，开展“两新”党建主题活动30余期，建设“小麓驿站”服务阵地8个，推动“两新”党建高质量发展。开展党支部“扩先提中治软”行动结对共建38对，组织四级联创“擂台比武”4次，本年度创建任务全部完成。强化机关支部及14个离退休支部建设，教师安居小区被省委老干部局评为“离退休干部党建融入城市基层党建试点”，溪泉社区被命名为“玉溪先锋党建带群建示范点”。持续深化作风革命、效能革命各项要求，一以贯之全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，扎实抓好各级巡视巡察、督察反馈问题整改。深入推进“清廉云南”建设澄江实践工作要求，加强重点领域、关键环节监督，深化监督执纪“四种形态”，开展党内监督谈话32人次，处分违纪违法党员10名，一体推进“三不腐”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。所属单位11个，分别是：

1.澄江市人民政府凤麓街道办事处。

2.中国共产党澄江市凤麓街道工作委员会。

3.澄江市凤麓街道财政所。

4.澄江市凤麓街道综治中心。

5.澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心。

6.澄江市凤麓街道社会保障服务中心。

7.澄江市凤麓街道宣传文化服务中心。

8.澄江市凤麓街道党群服务中心。

9.澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心。

10.澄江市环境卫生管理站。

11.澄江市凤麓街道综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入澄江市凤麓街道办事处2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1.澄江市人民政府凤麓街道办事处。

2.中国共产党澄江市凤麓街道工作委员会。

3.澄江市凤麓街道财政所。

4.澄江市凤麓街道综治中心。

5.澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心。

6.澄江市凤麓街道社会保障服务中心。

7.澄江市凤麓街道宣传文化服务中心。

8.澄江市凤麓街道党群服务中心。

9.澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心。

10.澄江市环境卫生管理站。

11.澄江市凤麓街道综合行政执法队。

纳入澄江市人民政府凤麓街道办事处年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制45人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

    年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市凤麓街道办事处2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年度收入合计2,634.93万元。其中：财政拨款收入2,634.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少256.43万元，下降8.86%。其中：财政拨款收入减少256.43万元，下降8.86%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我部门2023年财政落实过“紧日子”要求，压减各项资金，兜底三保支出，造成各项支出减少。

二、支出决算情况说明

澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年度支出合计2,629.93万元。其中：基本支出1,783.42万元，占总支出的67.81%；项目支出846.51万元，占总支出的32.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少261.43万元，下降9.04%。其中：基本支出减少40.87万元，下降2.24%；项目支出减少220.56万元，下降20.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我部门2023年财政落实过“紧日子”要求，压减各项资金支出，兜底三保支出，造成各项支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市人民政府凤麓街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,783.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,710.52万元，占基本支出的95.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.90万元，占基本支出的4.09%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市人民政府凤麓街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.凤麓街道2023年运转包干经费121.69万元，主要用于凤麓街道全年的经济社会发展经费，确保凤麓街道各项工作的正常运转，为党委政府行政职能的发挥提供财力保障，助推街道政治、经济、社会、生态、文化等事业的发展，促进街道社会和谐稳定、人民安居乐业、经济实力增强。

2.澄江市环卫站2023年运转包干经费640.55万元，主要用于环卫站加强日常清扫、保洁、垃圾收集和清运管理、开展人居环境综合整治工作、扎实有效开展全国文明城市创建复审工作、常态化做好国家卫生县城复审工作、扎实推进厕所革命工作、不断加强环卫机械化作业、规范垃圾处置费“三费合一”收取管理工作、稳步推进凤麓街道生活垃圾分类工作、规范垃圾中转站管理、加大环卫设施管理力度、加大内部督察力度、强化社区、监察中队联动机制、做好安全防事故及处理市民投诉工作。

3.2021年中央集中彩票公益金支出社会福利事业孤儿助学及残疾人福利补助资金2.00万元，主要用于社区困境老人的心理健康和生活实际困难，为老年人改善家庭生活环境，营造平等和谐的良好社区氛围保障社区老年人享受群体生活。

4.2023年省级民政事业专项资金4.32万元，主要用于扩建农村公益性公墓墓穴，满足凤麓街道辖区内广大群众的基本殡葬需要。

5.澄财农〔2023〕30号2023年玉溪村级动物防疫（协检）员工资及人身意外伤害保险补助经费1.92万元，主要用于街道内防疫员、协检员的工资补助。

6.澄纪通〔2023〕3号下拨凤麓街道纪（工）委谈话场所设备经费0.50万元，主要用于凤麓街道纪（工）委谈话室设备配置，主要配置了加密储存柜以及涉密便携式打印机。

7.澄江市（省级）民政事业专项资金(第二批)补助资金15.26万元，主要是用于自建产权用房、新办民营养老机构、租赁用房及新办民营养老机构租期5年以上的，每张床位分别给予一次性补助。

8.澄江市凤麓街道2023年脱贫人口公益性岗位补助资金1.80万元，主要是街道乡村公益性岗位安置的脱贫劳动力工作补助。

9.澄江市凤麓街道提升财政公共服务能力建设项目专项资金29.83万元，主要用于凤麓街道财政所提升改造办公环境，对财政所办公场所进行评估并进行简单修缮。做到制度上墙、职责上墙、公式进栏。根据财政所开展工作实际情况适当采购相应办公用品。

10.凤麓街道“清廉学校”建设项目经费2.50万元，主要通过项目实施清明行风、清净校风、清正教风、清新学风等“四个建设工程”，从党的领导、全面从严治党、党的建设、思想政治工作、队伍建设、师德师风、教风学风等方面一体化推进“清廉学校”建设。

11.澄江市2023年河湖库塘管护项目经费5.00万元，主要是开展抚澄河和北岸生态调蓄带日常保洁管护、底泥清淤等工作，同步开展日常保洁管护监督管理考核工作。

12.凤麓街道第五次经济普查专项经费10.11万元，主要用于辖区内第五次经济普查工作。

13.凤麓街道第五次经济普查专项经费工作经费7.00万元，主要用于辖区内第五次经济普查工作。

14.凤麓街道第五次全国经济普查“两员”普查费用资金8.03万元，主要为“两员”业务培训，提升“两员”业务能力。

15.重大敏感复杂案件专项补助经费1.00万元，主要用于解决重大敏感复杂案件的专项补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2,582.85万元，占本年支出合计的98.21%。与上年相比减少161.77万元，下降5.89%，主要原因是本年度财政困难，对部分人员经费及公用经费进行了压减，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出623.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.15%。主要为街道党工委、办事处、人大、财政所、党群服务中心的人员工资性支出及机构运转支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出35.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，主要用于综治中心的人员工资支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出39.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，文化中心人员工资支出。

8.社会保障和就业（类）支出241.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%，主要为街道各单位养老保险缴费、遗属补助、社会保障中心人员工资性支出。

9.卫生健康（类）支出106.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，主要为街道各行政事业单位医疗保险及大病补助保险支出。

10.节能环保（类）支出38.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，主要用于规建和环保中心人员的工资性支出。

11.城乡社区（类）支出825.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.97%，主要用于执法队人员和环卫站工资及环卫工人劳务费支出。

12.农林水（类）支出560.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.71%，主要用于社区干部工资支出、农业中心人员工资性支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出111.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，主要是凤麓街道各单位住房公积金补助及住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.99万元，决算为2.24万元，完成年初预算的17.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为2.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.73%；公务接待费支出年初预算为5.93万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.99万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的17.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为2.24万元，完成年初预算的31.73%；公务接待费支出年初预算为5.93万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政落实过“紧日子”要求，压减各项公用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.40万元，增长21.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.53万元，增长30.99%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.40万元，主要原因是公务用车车辆维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于凤麓街道公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年机关运行经费支出56.68万元，比上年减少25.08万元，下降30.67%，主要原因是按照财政落实过“紧日子”要求，缩减机关运行经费支出。机关运行经费主要包括：办公费19.96万元、差旅费7.80万元、培训费5.42万元、其他交通费用23.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市人民政府凤麓街道办事处资产总额660.50万元，其中，流动资产244.06万元，固定资产218.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.87万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221.48万元，其中固定资产减少41.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋318.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入31.33万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(说明:本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。)

监督索引号53042200156101111

澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年度决算表.xlsx