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澄江市社会保险局2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市社会保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市社会保险局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市社会保险局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

澄江市社会保险局是隶属澄江市人力资源和社会保障局的二级局，属独立核算的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，负责全县范围内的企业养老、机关事业养老、职业年金、城乡居民养老、工伤保险核定、管理、支付等服务工作，负责全县退休人员社会化管理服务工作，做好退休人员信访接待和政策咨询，督促落实相关待遇等工作。

（二）机构设置情况。

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务统计股、机关养老保险股、工伤保险股、企业养老保险股、居民养老保险股、稽核股、退休人员服务股。

所属单位澄江市社会保险局。

（三）重点工作概述。

目标任务完成情况。参加城镇职工养老保险24809人，其中：企业职工养老保险参保15279人，退休2454人；机关养老保险4803人，离退休2273人，完成21800人目标任务数的113.8%。机关事业单位养老保险参保人数4803人，完成目标任务人数4700人的102.19%。企业职工养老保险参保人数15279人，完成目标任务人数12600人的121.26% 。工伤保险参保职工27074人（其中企业参保8678人，机关参保4990人，项目参保13406人），完成目标任务人数23500的115.21%。城乡居民养老保险参保总人数105500人，完成目标任务人数105500人的100%。

重点工作完成情况。圆满完成专项治理工作。2020年“回头看”情况。企业职工养老保险服刑人员违规领取待遇1人，涉及违规领取金额115247.48元已全额追回多领养老金，追缴率100%。城乡居民养老保险服刑人员疑似违规领取待遇4人，涉及违规领取金额12693元已全额追回多领养老金。城乡居民养老保险死亡冒领待遇9人，涉及违规领取金额19980元已全额追回多领养老金，追缴率100%。2020年在日常工作中核查发现并追回待遇。企业职工养老保险死亡冒领7人，涉及29336.7元，已追回13802.18元。城乡居民养老保险死亡冒领 229人，涉及27512元，已追回27512元。城乡居民养老保险重复领取 3人，涉及11505元，已追回11505元。机关事业单位养老保险死亡冒领1人，涉及4627.83元，已追回4627.83元。机关事业单位养老保险服刑领待1人，涉及71520.29元，已追回71520.29元。

2021年专项治理数据核实情况。澄江市专项治理第一、第二阶段共计核多领冒领养老金等社会保险待遇领取涉及304人，涉及基金共计319987.07元，截至2021年6月9日，已追回319987.07元，追缴率100%，移交劳动监部门0件。按违规情形分类：死亡冒领289人，应追金额99873.3元，已追回99873.3元；重复领取4人，应追金额13160元，已追回13160元；服刑人员违规领取9人，应追金额203554.77元，已追回203554.77元；领取失业保险金人员重新就业2人，应追回3399元，已追回3399元。按险种分类：机关事业养老保险共涉及违规情况2人，涉及金额76148.12元。其中：死亡冒领1人，应追回4627.83元，已追回4627.83元；服刑人员违规领取1人，应追回71520.29元，已追回71520.29元。企业职工养老保险共涉及违规情况9人，涉及金额146265.95元。其中：死亡冒领8人，应追回31018.47元，已追回31018.47元；服刑人员违规领取1人，应追回115247.48元，已追回115247.48元。城乡居民养老保险涉及违规情况291人，涉及金额94174元。其中：死亡冒领280人，应追回64227元，已追回64227元；重复领取4人，应追回13160元，已追回13160元；服刑人员违规领取7人，应追回16787元，已追回16787元。

加大领取养老保险待遇资格确认工作。自4月30日起，及时开展领取社会保险待遇人员全面开展认证工作，在微信公众号发布《澄江市2021年领取社会保险待遇资格确认的公告》，在全市范围内广泛宣传动员开展认证。企业职工养老保险：通过电话到退休前所在单位核实，无单位的以退管股通知自管组认证或者通知本人尽量用手机认证，实在联系不上的，协调医保，就业比对再查基础信息。城乡居民养老保险：通过下发数据到各镇（街道），责成各村小组按领取待遇名册核实报送。机关事业单位养老保险：通过OA系统发认证通知，请各单位通知退休人员认证。工伤保险：通过电话联系和上门慰问服务开展认证工作。

扎实开展社会保险实地稽核工作。为保证“双随机、一公开”抽查工作顺利开展，按照市场监督管理关于“双随机、一公开”监管抽查工作的要求，结合工作实际，制定了抽查计划。按照抽查工作计划对应的抽查项目和检查事项，及时制定符合实际、便于操作的具体工作方案、抽查工作细则，10月27日，稽核股到云南电网有限责任公司玉溪澄江供电局、云南省烟草公司玉溪市公司澄江分公司、云南澄江盘虎化工有限公司、澄江县东溪哨变电有限责任公司开展实地稽核，实地稽核624人。在稽核工作中，严格按照社会保险稽核工作程序和稽核工作“六不准”要求，重点对参保单位的劳资统计报表、财务会计报表和应付工资账册、职工人数和个人收入进行了认真细致审查。

全面开展社会保险全民参保扩面专项行动。采取线上线下相结合的宣传模式广泛开展扩面动员。线上通过全市各政务媒体平台，发放《玉溪市社会保险政策问答》10000余份，并制作音频资料在全市村小组播放。线下通深入全市各镇（街道）村（社区）、重点企业、重点人群按照全民参保扩面工作手册，用通俗易懂的语言有针对性地开展“面对面”宣讲和社保问卷调查，截至11月11日，共计举行业务培训45期，实现全市各镇（街道）、各村（社区）全覆盖。并以“五进”活动、专项招聘会、法制宣传、文艺汇演活动为契机，深入220余家企业、机关单位、各村（社区）开展政策解读。线上编辑参保通告5期、系列社保政策小课堂15期在政府公开网站，各部门微信公众号进行传播，截至11月11日累计点击率21563人次，大大提高宣传效应。累计发放问卷1000余份，收集反馈主要问题200余个，实现宣传方式、宣传内容、宣传对象的三个转变。截至11月11日，企业职工基本养老保险参保人数2.2375万人，新增参保人数5503人，完成目标任务5500人的100%；工伤保险参保人数2.7299万人，新增参保人数达7825人，完成目标任务440人的1263.86%；城乡居民基本养老保险参保人数10.55万人，转企业职工基本养老保险人数396人，人均个人年缴金额达347.88元。关注尘肺病重点企业调查工作。自新型冠状病毒疫情发生以来，我局高度重视重点项目及中小微企业的疫情防控工作，我市辖区内尘肺病重点企业25家，企业职工1396人。工伤股组织相关人员对辖区内尘肺病重点企业25家进行调查落实，其中：19家企业已完成工伤保险参保，已参加工伤保险人员1298人，未参加工伤保险98人，参保率92.98%。

其他工作完成情况。企业养老保险完成情况。1.完成2021年企业职工养老工伤保险工资基数申报工作。共涉及502户参保单位，最终有495户成功在社保网上大厅完成申报，剩下未申报的7户已按照相关政策处理，今年的基数按照上年度核定的缴费基数的110%上浮。2.企业退休人员养老一次性生活补助费已于1月底全部发放到位，领取对象合计663人，发放标准为人均300元，金额共计198900元。3.依据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局 云南省医疗保障局关于贯彻落实降低社会保险费率实施方案的通知》（云人社发〔2019〕18号）文件要求，今年继续执行降低社会保险费率相关政策，1月至10月，企业职工养老保险降低费率降费累计1063.56万元，调整缴费基数口径降费累计1030.55万元，合计2094.11万元。4.根据中办国办2019年3号文件《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》的相关精神，为配合退役军人事务局办理政府安置工作的退役士兵养老保险接续，截至5月，已审核85名退役士兵个人账户缴费情况，有中断需补缴人数70人，已缴费人数69人。5.按时完成2021年企业职工养老保险调待增资工作，并同时完成2351名符合调待增资退休人员1—6月增资金额补发工作，发放金额共计195.85万元。6.一次性待遇支付方面，及时向32名死亡退休人员家属支付丧葬抚恤费105.27万元；及时向24名在职死亡参保人员家属清退养老保险个人账户44.09万元；及时向62名在职死亡参保人员家属支付丧葬抚恤费118.49万元；为29名达到退休年龄缴费不足15年的企业养老保险参保人员办理终止养老保险关系手续，清退养老保险个人账户21.32万元。

机关事业养老保险工作完成情况。1.依据云人社发〔2021〕13号文件，关于2021年调整退休人员基本养老金的通知，根据省级统一安排部署, 此次调待共惠及2199人，补发2021年1—6月调待金额227万元，每人每月人均增加172.78元，于6月24日全部兑现，将党中央、国务院和省、市委对广大退休人员的亲切关怀落到实处。从7月份起，调整部分将纳入正常养老金发放。2.按照省级要求已完成2018年1月1日-2020年12月31日退休中人待遇清算工作，准确计发366人中人待遇，2021年10月已按新待遇标准发放养老金。3.按照省级安排部署，于2021年12月20日完成366人中人待遇清算补发业务计算工作。做好2022年缴费工资基数的申报工作。

退休人员服务股工作情况。截至12月25日，澄江市应认证30241人，已认证29136人，安装确认率96.34%。其中：机关事业单位养老保险应认证2265人，已认证2222人，安装确认率98.1%；企业职工养老保险应认证2454，已认证2414人，安装确认率98.37%；工伤保险应认证61人，已认证54人，安装确认率88.52%；城乡居民基本养老保险应认证25461人，已认证24446人，安装确认率96%。

根据各个时期的要点，召开了1次退休人员自管组长会议，会议的主要内容是宣传政策，《社保待遇资格人脸指南》安装及使用，听取工作意见和建议。落实经费，把党和政府对退休人员的关怀落到实处，在上级业务主管部门的关心支持下，企业退休人员的管理服务经费按人均300元和新遗属生活补助费一直得到保障，确保了改制企业，困难企业和个体工商户等退休人员的慰问和退管中心各项业务活动的正常开展，春节慰问退休人员2225余人，慰问金额333750余元；慰问特困、困难退休人员24人（户）发放慰问金12000元；看望住院病人员166余人次，发放金额16600元；病故慰问：19人发放金额9500元。待发放改制企业退休人员新遗属生活补助费94人需发放62300元；完全丧失生活自理能力6人发放金额18000元，因病住院护理费因未到年底，无法统计预估，以上福利待遇严格按照文件精神走访落实，做到慰问到位，不重不漏，使党和政府对退休人员的关怀落到实处。

城乡居民基本养老保险的工作情况。截至12月，城乡居民基本养老保险领取养老金25746人，待遇支付4244.61万元。截至12月，澄江市原参加被征地保险60岁以上待遇领取人员2002人2020年12月导入系统，自2020年4月开始已按新标准领取待遇；60岁以下人员5453人已导入系统并完成了2020年的人均1500元的缴费补助，对原参加被征地养老保险中的职保人员认证工作正在进行中。截至11月，根据民政局提供的低保户人口数据，目前全市贫困人口数据4719人，不符合参保条件的2095人（其中：60周岁以上1766人，16周岁以下329人），符合参保缴费条件的2624人，按每人每年最低档100元代缴测算，2021年应代缴26.24万元，于11月5日业务已进行了全部代缴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入655.98万元，其中：一般公共预算655.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少202.78万元，下降23.61%，其中，社会保障和就业支出减少132.72万元，卫生健康支出减少0.28万元，住房保障支出减少1.01万元。主要原因：社会保障和就业支出的减少主要是由于相关社保基金未在部门预算中体现，同时单位项目缩减，卫生健康支出减少是由于2021年有1人调出外单位，住房保障支出减少是由于2021年有1人调出外单位。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入655.98万元，其中：本年收入655.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少202.78万元，下降23.61%，其中，社会保障和就业支出减少132.72万元，卫生健康支出减少0.28万元，住房保障支出减少1.01万元。主要原因：社会保障和就业支出的减少主要是由于相关社保基金未在部门预算中体现，同时单位项目缩减，卫生健康支出减少是由于2021年有1人调出外单位，住房保障支出减少是由于2021年有1人调出外单位。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出655.98万元。财政拨款安排支出655.98万元，其中：基本支出437.66万元，与上年对比减少256.60万元，下降36.96%，主要原因：社会保障和就业支出的减少主要是由于相关社保基金未在部门预算中体现，同时单位项目缩减，2021年有一人调出外单位，人员经费减少，城乡居民基本养老保险县级配套资金未纳入单位预算，留存在财政社保科进行项目预算；项目支出218.32万元，与上年对比增加123.88万元，增长131.17%，主要原因：本年本级预算项目增加企业退休人员独生子女经费123.87万元，改制企业退休人员新遗属补助资金8.01万元，上年列入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构325.78万元，主要用于社会保险机构各项业务事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出15.54万元，主要用于单位退休人员退休费和生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助207.31万元，主要用于对企业独生子女经费支出、企业退休人员管理服务支出和企业退休人员护理费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.01万元，主要用于改制企业退休人员遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.04万元，主要用于单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.91万元，主要用于单位公务员医疗补助费用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.18万元，主要用于职工住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.64万元，主要用于职工房改补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.54万元，其中：政府采购货物预算3.54万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市社会保险局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市社会保险局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市社会保险局2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市社会保险局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年企业退休人员独生子女经费。项目实施绩效目标：做好2022年企业退休人员独生子女费经费的管理和发放，确保我市2022年企业退休人员独生子女费每月都按时足额发放。

2022年企业退休人员护理经费。项目实施绩效目标：根据玉人社发〔2012〕99号关于落实移交市、县（区）退管中心管理的企业退休人员、内退人员护理费相关问题的通知文件精神，妥善解决改制企业退休、内退人员的护理费问题。企业退休、内退人员因病住院人员的单据。退休、内退人员因病住院护理费，每人每年一次性补助300元；因病完全丧失生活自理能力的退休、内退人员每人每月补助250元，全年共计3000元（因病完全丧失生活自理能力的退休、内退人员住院还可享受每人每年一次性300元的补助）2022年需护理费108000元。 做好企业退休人员因病住院护理费和企业退休人员丧失生活自理能力护理费的工作。

2022年企业退休人员管理服务经费。项目实施绩效目标：建立健全企业退休人员社会化管理服务的新机制，积极平稳的推进我县企业退休人员社会化管理服务工作，不断提高企业退休人员的生活质量。企业退休人员管理服务经费每年人均300元，退休人员2430元，2022年需要支付企业退休人员管理服务经费664560元。

2022年企业退休人员一次性生活补助资金。项目实施绩效目标：按照政策规定，在2022年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实兑现，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节。

2022年改制企业退休人员新遗属补助资金。项目实施绩效目标：依据云南省玉溪地区行政公署劳动人事处文件（玉劳人字〔1995〕95号）和云南省劳动厅《关于印发云南省企业职工保险福利待遇暂行办法》的通知，属于因病或非因公死亡的，其户口在城镇的每人每月70元，户口在农村的每人每月补助60元。农村户口61人补助43920元、城镇户口43人补助36120元，2022年共需预算资金合计：80040元。

2022年城乡居民养老保险专项资金。项目实施绩效目标：2022年城乡居民社会养老保险预计到龄领取待遇26150人，16-59周岁参保缴费有80500人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市社会保险局2022年机关运行经费安排52.60万元，主要包括：办公费7.92万元、差旅费13.20万元、培训费3.16万元、工会经费4.21万元、福利费5.26万元、其他交通费用18.84万元，主要用于保障机构运转的相关办公费支出。与上年对比减少2.13万元，主要原因是2021年有1人调出外单位，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，澄江市社会保险局部门资产总额106.71万元，其中，流动资产71.80万元，固定资产34.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.35万元，其中固定资产减少7.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.01万元，其中出租资产543.68平方米，资产出租收入1.01万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200431600100111

2022年度部门预算报表预算公开澄江市社会保险局.xlsx

部门预算重点领域财政项目文本公开（澄江市社会保险局）.doc