监督索引号53042200431601000

澄江市人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订澄江市人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施。

2.拟订澄江市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。执行人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，贯彻执行就业援助制度、职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准。实施全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度并监督其实施情况；实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等从事综合管理工作。

8.牵头推进深化职称制度改革，负责实施专业技术人员管理政策和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责实施事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策以及企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

11.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出就业优先，坚决稳住就业基本盘。统筹兼顾，积极落实各项就业创业工作；多措并举，高质量促农村劳动力转移就业增收；真抓实干，扎实推进就业创业服务。

2.突出全面覆盖，持续健全社会保障体系。开展“康乃馨”服务，多举措助推养老保险扩面增效；开展社保基金管理巩固年行动，维护基金安全；统筹推动国家个人养老金先行城市工作。

3.突出人才集聚，不断推动人事人才发展。抓好“兴玉英才支持计划”项目申报；大力开展补贴性职业技能培训；稳步实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

4.突出系统治理，积极构建和谐劳动关系。提高依法维权意识，确保劳动关系和谐稳定；加大劳动保障监察执法力度，努力遏制严重劳动违法行为。

5.突出兜底保障，全面助力乡村振兴。合理开发乡村公益性岗位，做好兜底帮扶；开展就业技能培训；开展残疾人、低保对象、特困人员、返贫致贫人口等特殊困群体财政代缴养老保险费工作，确保特殊困难群众能按时足额领取养老待遇，切实保障其养老保障权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（行政审批股）、专业技术管理和职业能力开发股、工资福利股、社会保障基金监督股、劳动保障监察大队、劳动争议仲裁院。所属单位4个，分别是：

1.澄江市人力资源和社会保障局（本级）。

2.澄江市社会保险中心。

3.澄江市劳动就业服务局。

4.澄江市人力资源社会保障信息中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.澄江市人力资源和社会保障局（本级）。

2.澄江市社会保险中心。

3.澄江市劳动就业服务局。

4.澄江市人力资源社会保障信息中心。

纳入澄江市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员33人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市人力资源和社会保障局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人力资源和社会保障局2023年度收入合计2,343.58万元。其中：财政拨款收入2,343.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少374.80万元，下降13.79%。其中：财政拨款收入减少374.80万元，下降13.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是高校毕业生城乡社区服务岗位生活补助、退休人员管理各类工作经费项目因财政困难无法完全保障。

二、支出决算情况说明

澄江市人力资源和社会保障局2023年度支出合计2,346.63万元。其中：基本支出1,106.00万元，占总支出的47.13%；项目支出1,240.63万元，占总支出的52.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少373.91万元，下降13.74%。其中：基本支出增减少66.72万元，下降5.69%；项目支出减少307.19万元，下降19.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是高校毕业生城乡社区服务岗位生活补助、退休人员管理各类工作经费项目因财政困难无法完全保障。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,106.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,029.02万元，占基本支出的93.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.98万元，占基本支出的6.96%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,240.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.高校毕业生到城乡社区服务岗位补贴专项经费支出60.95万元，主要用于到城乡社区服务岗位高校毕业生生活补助及社会待遇发放。

2.人力资源和社会保障及人才培养专项经费支出2.69万元，主要用于工资福利决策支持系统业务经费、劳动保障监察日常工作和三支一扶岗位艰边补贴。

3.“三支一扶”计划补助专项资金支出45.50万元，主要用于“三支一扶”上级生活补助费用支出。

4.春节送温暖活动专项经费支出10.95万元，主要用于春节期间慰问包括老干部、驻玉军（警）部队、烈属、在乡老复员军人和伤残军人、重点优抚对象、劳模、道德楷模、下岗失业职工、就业困难人员等。

5.小额担保贷款奖补专项资金支出15.48万元，主要用于开展创业担保贷款工作日常业务活动支出。

6.澄江市企业退休人员一次性生活补助资金9.97万元、企业退休人员管理服务专项资金9.77万元，主要用于在每年春节前对符合条件的企业退休人员进行一次性生活补助发放。

7.企业退休人员统筹外资金150.21万元，主要用于支付有独生子女的企业退休人员补助。

8.就业专项资金853.80万元，主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出，充分发挥就业专项资金的作用和效益，促进全市就业工作。

9.创业担保贷款服务补助经费和小额担保贷款工作奖补资金9.14万元，主要用于保障推动创业担保贷款工作，支付创业担保贷款工作日常经费。

10.小额贷款贴息资金72.15万元，主要用于支付创业担保贷款承办银行上级贴息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,312.09万元,占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少236.38万元，下降9.28%,主要原因是人员调出，相关人员经费减少，2023年高校毕业生城乡社会服务岗位项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,043.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.37%。主要用于行政运行210.00万元、综合业务管理0.37万元、劳动保障监察0.24万元、事业运行96.36万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出36.68万元、行政单位离退休19.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出98.58万元、就业见习补贴5.00万元、其他就业补助支出909.76万元、死亡抚恤0.78万元、其他社会保障和就业支出169.95万元。

9.卫生健康（类）支出90.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于行政单位医疗43.23万元、事业单位医疗6.03万元、公务员医疗补助35.60万元、其他行政事业单位医疗支出5.18万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出84.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补83.60万元、其他普惠金融发展支0.49万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出94.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于住房公积金89.47万元、购房补贴5.34万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.58万元，决算为0.12万元，完成年初预算的3.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.58万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.35%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.58万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的3.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.58万元，决算为0.12万元，完成年初预算的3.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县级财政困难，未能兑付2023年公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.29万元，下降95.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2.29万元，下降95.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是县级财政困难，未能兑付2023年公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研社会保障工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出76.98万元，比上年减少11.69万元，下降13.18%，主要原因是县级财政困难，公务接待费用、办公费等费用未能支付。单位机关运行经费主要用于办公费14.49万元、差旅费8.66万元、培训费0.29万元、公务接待费0.12万元、工会经费11.74万元、福利费0.46万元、其他交通费用41.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市人力资源和社会保障局资产总额1,345.88万元，其中，流动资产19.40万元，固定资产75.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,238.11万元，无形资产13.11万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110.26万元，其中固定资产减少22.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(说明:本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。)

监督索引号53042200431601111

澄江市人力资源和社会保障局2023年度部门决算表.xlsx