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澄江县农业局部门汇总2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 澄江县农业局部门汇总2019年部门预算编制说明

第二部分 澄江县农业局部门汇总2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

关于澄江县农业局部门汇总2019年部门预算公开

第一部分 澄江县农业局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；澂政办发〔2011〕78号 澂江县人民政府办公室关于印发澂江县农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知

根据《中共澂江县委 澂江县人民政府关于印发<澂江县人民政府机构改革实施意见>的通知》（澂发〔2011〕4号），设立澂江县农业局，为澂江县人民政府工作部门，正科级，加挂澂江县畜牧兽医局、澂江县乡镇企业局牌子。

（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

（二）研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任；承担农业行政执法和执法监督职责，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地承包经营权流转工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（四）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；协调有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性支农资金安排的建议；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。

（五）负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。

（六）负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估；负责农产品和农业生产资料质量安全监测、农产品和农业投入品检验检测体系建设；开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；负责农业机械化推广和农机安全监理工作。

（八）负责动植物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设；负责农村、农田灭鼠工作；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作。组织有害生物普查。组织兽医医政、药政、药检工作；负责执业兽医的管理。负责农业防灾减灾和灾情上报工作，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

（九）负责农业科技成果管理、农技人员知识更新培训和农业技术职称初评委工作；会同有关部门组织农业科技创新体系建设；指导基层农业科技体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

（十）指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责除抚仙湖以外水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责除抚仙湖以外渔船检验和渔政监督管理。

（十一）负责农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业发展；会同有关部门做好新农村建设工作；负责保护渔业水域生态环境。

（十二）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。

（十三）承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，澂江县农业局设7个内设机构，所属副科级参公管理事业单位1个，股所级全额拨款事业单位15个。

（一）办公室、（二）政策法规科教股（澂江县人民政府减轻农民负担办公室）、（三）计划财务股、（四）种植业和农产品安全监管股、（五）畜牧兽医和渔业股（澂江县防治重大动物疫病指挥部办公室）、（六）乡镇企业股、 (七）行政审批股

（三）重点工作概述

（一）2019年农业发展目标

全县农作物指导性计划总播面积28.5万亩，粮食作物8万亩，经济作物20.5万亩，农业总产值达到21.38亿元，比上年同期的20.37亿元增加1.01亿元，农业增加值增速达5%。

（二）主要做法

1.调整完善抚仙湖流域产业规划和布局

2.突出抓好招商引资包装项目，发展生态农业新业态

3.大力发展庄园经济

4.认真做好重大动物疫病防控工作

5.持续推进产业融合发展，提高农业产业经营综合效益

6.扩大绿色生产技术应用

7.新型农民培训工程及绿色证书培训

8. 实施农业科技人员下乡入户工程

9.加强农产品质量安全监管

10.强化农业顼目建设及资金管理

11.抓实农村集体产权制度改革工作

12.扎实推进农业产业扶贫

第二部分澄江县农业局部门汇总2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门汇总编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制 24人，事业编制116人。在职实有133人，其中： 财政全供养 133人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 65人，其中： 离休 0人，退休 65人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

2019年部门财务总收入 5166.33万元，其中：一般公共预算3209.04万元，政府性基金1957.29万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5166.33万元，与上年3129.6万元同口径相比增加2036.73万元，增率 65%，增加的主要原因是：财政预算改革，2017年上级补助项目未完成，纳入本年度预算。  

其中:本年收入5166.33万元，上年结转收入3514.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3209.04万元（本级财力3209.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1957.29万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 5166.33万元。其中，基本支出3004.64万元，项目支出2161.69万元。本级财力安排支出 5166.33万元，与上年同口径相比增加2036.73 万元，增（减）率65 %，增加（减少）的主要原因是：财政预算改革， 2017年上级补助项目未完成，纳入本年度预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于:

“201（类）－9999（款）”其他一般公共服务支出10万元 ，主要反映项目支出，畜牧专项贷款贴息经费10万元；

“206（类）－9999（款）”其他科学技术支出7万元 ，主要反映项目支出， 玉财农〔2017〕66号市级2017年新型职业农民培育项目补助经费2万元、突发重大病虫害（动物疫情）应急经费5万元；

“208（类）－05（款）”社会保障和就业支出542.24万元 ，主要反映行政事业单位离退休，养老保险缴费，其他社会保险失业、工伤、生育保险的支出。

“210（类）－11（款）”卫生健康支出204.62万元，主要反映行政事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。

“212（类）－11（款）”城乡社区支出1957.29万元，主要反映政府性基金项目安排的支出：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。玉财农【2017】146号2017年中央农业生产发展专项资金-基层农技推广体系与建设项目43.91万元、澄财预[2016]1号2016年县级农村土地确权经费83.53万元、农业产业结构调整补助1000万元、澄财预[2017]1号2017年县级农村土地确权经费48.18万元、农村土地承包经营权流转补助220万元、玉财农[2016]25号2016年省级农村土地确权经费246万元、玉财农[2016]17号2016年市级农村土地确权经费104.56万元、玉财农[2016]65号2016年中央农村土地确权经费96.71万元、 玉财农(2017)30号2017年农业生产发展专项资金（农产品质量安全）20万元、玉财农(2017)30号2017年省级农业生产发展－蔬菜产业融合发展项目84.9万元、玉财农[2017]149号2017年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态修复治理）9.5万元。

“213（类）－01（款）”农林水支出2260.33万元，主要反映财政对农业的支出，01项支出2260.33万元。 

“221（类）－02（款）”支出184.85万元，主要反映财政对住房公积金、住房补贴的支出。

（二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3004.64万元，项目支出2161.69万元）。

基本支出：2019年用于保障农业局机关、单位等机构正常运转的基本支出3004.64万元，包括基本工资，津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等工资福利支出2475.56万元占基本支出的82.39％；办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费（商品和服务支出）291.24万元占基本支出的9.69％。退休费、等对家庭和个的补助支出23.78万元占基本支出的7.92％。

项目支出2161.69万元包括：畜牧专项贷款贴息经费10万元；财农〔2017〕66号市级2017年新型职业农民培育项目补助经费2万元、突发重大病虫害（动物疫情）应急经费5万元；玉财农【2017】146号2017年中央农业生产发展专项资金-基层农技推广体系与建设项目43.91万元、澄财预[2016]1号2016年县级农村土地确权经费83.53万元、农业产业结构调整补助1000万元、澄财预[2017]1号2017年县级农村土地确权经费48.18万元、农村土地承包经营权流转补助220万元、玉财农[2016]25号2016年省级农村土地确权经费246万元、玉财农[2016]17号2016年市级农村土地确权经费104.56万元、玉财农[2016]65号2016年中央农村土地确权经费96.71万元、 玉财农(2017)30号2017年农业生产发展专项资金（农产品质量安全）20万元、玉财农(2017)30号2017年省级农业生产发展－蔬菜产业融合发展项目84.9万元、玉财农[2017]149号2017年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态修复治理）9.5万元。“数字乡村”工作及农业视频专线维护经费10万元，2019灭鼠经费5万元。等。

四、关于澄江县农业局单位2019年市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于澄江县农业局单位2019年政府性基金预算情况说明

主要反映政府性基金项目安排的支出1957.29万元：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

玉财农【2017】146号2017年中央农业生产发展专项资金-基层农技推广体系与建设项目43.91万元、澄财预[2016]1号2016年县级农村土地确权经费83.53万元、农业产业结构调整补助1000万元、澄财预[2017]1号2017年县级农村土地确权经费48.18万元、农村土地承包经营权流转补助220万元、玉财农[2016]25号2016年省级农村土地确权经费246万元、玉财农[2016]17号2016年市级农村土地确权经费104.56万元、玉财农[2016]65号2016年中央农村土地确权经费96.71万元、 玉财农(2017)30号2017年农业生产发展专项资金（农产品质量安全）20万元、玉财农(2017)30号2017年省级农业生产发展－蔬菜产业融合发展项目84.9万元、玉财农[2017]149号2017年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态修复治理）9.5万元。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）关于澄江县农业局单位2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公”经费13万元，与上年19.2减少6.2万元。公务接待费5.5万元比上年减少6.2万元，原因是压缩公务接待费；公务用车运行费7.5万元保持不变。

（二）关于澄江县农业局单位2019年基本支出预算变动原因说明

（三）基本支出3004.64万元与上年基本支出3055.99万元对比，减少51.35万元，增长-1.68%，减少的原因主要是人员及站所业务工作经费减少。

1、人员工资和福利支出2475.56万元，与上年基本支出2533.02万元对比，减少57.46万元，增长-2.27%，减少的原因主要是人员减少及与人员挂钩的经费减少。

2、日常公用经费支出291.24万元，与上年日常公用经费312.49万元对比，减少21.25万元，增长-6.8%，主要原因是人员减少及与人员挂钩的经费减少，上年业务工作经费转项目申报。

3、对个人和家庭的补助支出237.84万元，上年210.47万元对比，增加27.37万元，增长13%，主要原因是调整增加工资标准标准，在职人员转退休4人。

（三）关于澄江县农业局单位2019年项目支出预算变动原因说明

1、财政预算改革，2017年上级补助项目未完成，纳入本年度预算。包括玉财农【2017】146号2017年中央农业生产发展专项资金-基层农技推广体系与建设项目43.91万元、澄财预[2016]1号2016年县级农村土地确权经费83.53万元、农业产业结构调整补助1000万元、澄财预[2017]1号2017年县级农村土地确权经费48.18万元、农村土地承包经营权流转补助220万元、玉财农[2016]25号2016年省级农村土地确权经费246万元、玉财农[2016]17号2016年市级农村土地确权经费104.56万元、玉财农[2016]65号2016年中央农村土地确权经费96.71万元、 玉财农(2017)30号2017年农业生产发展专项资金（农产品质量安全）20万元、玉财农(2017)30号2017年省级农业生产发展－蔬菜产业融合发展项目84.9万元、玉财农[2017]149号2017年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态修复治理）9.5万元。 

2、经常性工作经费压缩。

七、关于澄江县农业局单位2019年项目预算绩效情况说明 

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共18个，涉及一般公共预算安排204.4万元，政府性基金安排 1957.29万元，分别是：

1.项目名称：玉财农【2017】146号2017年中央农业生产发展专项资金-基层农技推广体系与建设项目43.91万元，项目目标是健全公益农技推广服务，提升农技人员素质，稳定农业科技示范基地，培育农业科技示范主体，加强农业主推技术示范推广，基层农技推广服务水平明显提高。项目绩效预期达到的效果参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员44人，农业科技示范基地2个，培育农业科技示范主体数量366个，农业主推技术到位率不低于98%；

2.项目名称：澄财预[2016]1号2016年县级农村土地确权经费83.53万元、澄财预[2017]1号2017年县级农村土地确权经费48.18万元、玉财农[2016]25号2016年省级农村土地确权经费246万元、玉财农[2016]17号2016年市级农村土地确权经费104.56万元、玉财农[2016]65号2016年中央农村土地确权经费96.71万元，项目目标是完成澄江县农村土地承包经营权确权登记颁证涉及6个镇（街道），40个村（居）委会，354个村（居）民小组，42284户农户，25万亩耕地。项目绩效预期达到的效果完成调查农户数52154户，已签字户数33800户，已签字农户数比例64.8%，国土二调面积248367亩，已签字确认面积225854.2亩，占90.8%。；

3.项目名称：农业产业结构调整补助1000万元，项目目标是荷藕田养鱼 中药材种植补助 农业龙头企业、示范庄园、名牌农产品认定等补助蓝莓种植补助荷藕种植补助抗浪鱼养殖补助大樱桃、桃梨种植补助等，项目绩效预期达到的效果“十三五“期间重点在抚仙湖径流区鼓励和扶持发展蓝莓、荷藕大樱桃循环生态养殖中药材等生态农业，径流区外发展抗浪鱼养殖等特色优势产业。“十三”末全县蓝莓种植发展达1.2万亩，荷藕种植达6000亩，畜禽养殖示范区4个，抗浪鱼养殖700亩，发展专业合作社15个以上，县级龙头企业10个以上，著名商标2个以上等；

4.项目名称：农村土地承包经营权流转补助220万元，项目目标是加大财政扶持力度，整合省市生态农业扶持奖励政策，加快推进农村土地承包经营权流转的奖励经费和工作经费，项目绩效预期达到的效果土地流转2000亩，安排10%作为土地流转工作经费；

5.项目名称： 玉财农(2017)30号2017年农业生产发展专项资金（农产品质量安全）20万元，项目目标是农产品农残检测工作任务，项目绩效预期达到的效果认真做好无公害基地建设,坚持每月上旬到集市、基地采集抽样不少于100个蔬菜样品进行农药残毒检测，并及时向相关部门报送检测数据；

6.项目名称：玉财农(2017)30号2017年省级农业生产发展－蔬菜产业融合发展项目84.9万元，支付项目审计未付工程尾款；

7.项目名称：玉财农[2017]149号2017年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态修复治理）9.5万元，项目目标是开展草地资源清查、草地监测、落实草原生态奖补政策基础工作，项目绩效预期达到的效果保护和改善项目区草原生态环境，农牧民收入稳步增长；

8.项目名称：2019年畜牧贷款贴息10万元，项目目标是2018-2020年畜牧贷款贴息，项目绩效预期达到的效果贷款1800万元，市级承担3%、县级承担3%的利息补贴；

9.项目名称：重大病虫害防控应急经费5万元，项目目标是确保全县不发生重大动物疫病疫情，完成市级政府目标责任书，项目绩效预期达到的效果确保全县不发生重大动物疫病疫情，完成市级政府目标责任书；

10.项目名称：“数字乡村”工作及农业视频专线维护经费10万元，项目目标是政府签订的【澄江县“数字乡村”工程电脑使用维护合同】42个村委会（社区）农业信息服务示范点的上网服务费、维护费，新增路居镇10个村委会，项目绩效预期达到的效果“数字乡村”网络服务正常；

11.项目名称：2019灭鼠经费5万元，项目目标是做好一年两次的鼠害联防工作，每年夏季、冬季定期开展两次全县农村、农户、农田大面积灭鼠，项目绩效预期达到的效果确保不发生大面积鼠害、鼠疫；

12.项目名称：农村集体产权制度改革工作经费150万元，项目目标是从 2018年9月开始，用2个月时间完成农村集体资产清产核资，用1年多时间，即到2019年10月全面完成经营性资产股份合作制改革任务。项目绩效预期达到的效果：逐步建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，探索农村集体所有制有效实现形式，创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，不断增加农民财产性收入。

13.项目名称：地表径流流失工作经费1万元，项目目标是按方案开展 3个国控监测点的管护运行工作；完成采样、监测，填报生产记录表，数据录入，上报。项目绩效预期达到的效果完成 3 个国控监测点的监测工作。

14.项目名称：农机监管经费4万元 ，项目目标是抓好农机化新技术、新机具的引进示范推广工作，突出重点，扩大示范推广面，力争全年完成省市级下达示范推广各项目标管理任务。加强农机化教育培训工作。采取有效措施力争每年培训各类农机人员1000人以上，完成上级下达培训目标任务。项目绩效预期达到的效果培训各类农机人员1000人以上。

15.项目名称：玉财农〔2017〕66号市级2017年新型职业农民培育项目补助经费2万元、新型职业农民培训项目县级配套经费3万元，项目目标是新型职业农民培育，项目绩效预期达到的效果轮训新型农民经营主体150人；

16.项目名称：生猪定点屠宰检疫经费5万元，项目目标是澄江县2个生猪定点屠宰场（点），屠宰检疫率、监管率达100%，，项目绩效预期达到的效果严格按检疫程序实施同步检疫，做到检疫到位，出证规范。对检出的病害肉，在官方兽医的监督下，按规定及时做无害化处理。建立健全档案制度，做好生猪入场及宰后检验记录，实现从生猪入场到合格产品出厂的全过程监管，确保不合格动物产品流入市场；

17.项目名称：重大动物疫病物资储备经费5万元，项目目标是按照方案并结合实际需求，储备高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病的防疫物资，包括消毒药品、开展采样监测用的防护服及耗材等，项目绩效预期达到的效果做好消毒、监测工作，避免疫情的扩散、保护人员安全；

18.项目名称：玉财农【2017】74号2017年农业生产发展专项资金（饲料生鲜乳监管）4.4万元，项目目标是草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管，项目绩效预期达到的效果草原综合植被覆盖率不低于85%；

2019年与2018年相比增加6个。增减原因：财政预算改革，2017年上级补助项目未完成，纳入本年度项目预算，县本级项目减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，澄江县农业局（汇总）单位资产总额 4845.82万元，其中，流动资产3852.65万元，固定资产888.13万元（具体内容详见附表），……资产  万元。 

2019年部门预算安排政府采购95.2万元，其中……资产采购  万元，……资产采购  万元。

详见2019年政府采购预算表公开表。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个单位，采购预算资金95.2万元。与上年同口径相比，增92.2万元，主要原因是有预算才有采购，规范政府采购 ，纳入预算 。

第三部分：名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（除财务上的专业名词，须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释，模板中提供的名词解释单位根据实际情况选用。）

第四部分：澄江县农业局部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

澄江县农业局

2019年02月15日

（加盖单位公章）

（请各预算单位注意，预算公开文档的文件名称统一用单位名+文档名称的方式进行公开，即：澄江县澄江县农业局2019年部门预算及三公经费预算公开文档。文档内容由公开目录+预算编制说明+报表构成，统一转成PDF格式。）

监督索引号53042200532600111

317301附件4：2019年部门预算公开表（农业局汇总）20190219031633272.xlsx