监督索引号53042200532605600000

澄江市乡村振兴发展中心2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市乡村振兴发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市乡村振兴发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市乡村振兴发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责扶贫开发信息系统管理和建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实工作。负责县级扶贫项目库建设工作，指导镇（街道）、村（社区）录入全国扶贫开发信息系统。加强农村低收入人口常态化帮扶，对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针；对没有劳动能力的，及时纳入现有社会保障体系，继续重点强化产业和就业帮扶，做好易地搬迁后续帮扶，巩固脱贫成果，保障不返贫。发展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、田园综合体和农业龙头企业。负责乡镇企业发展的业务指导、监测、管理培训、统计等工作。负责农业产业补助、产业扶贫、农业龙头企业培育、认定和运行监测工作。负责打造“绿色食品牌”工作；组织农产品绿色生产标准和技术规 范研究；指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证等工作。负责节水农业技术示范推广、耕地保护、农业综合开发项目、农田整治项目、农田工程建设项目的规划、实施；指导农业工程项目建设；承担农业工程项目技术支撑服务工作；配合永久基本农田保护工作。

（二）机构设置情况

澄江市乡村振兴发展中心共设置0个内设机构(我单位是澄江市农业农村局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负负责扶贫开发信息系统管理和建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实工作。负责县级扶贫项目库建设工作，指导镇（街道）、村（社区）录入全国扶贫开发信息系统。加强农村低收入人口常态化帮扶，对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针；对没有劳动能力的，及时纳入现有社会保障体系，继续重点强化产业和就业帮扶，做好易地搬迁后续帮扶，巩固脱贫成果，保障不返贫。发展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、田园综合体和农业龙头企业。负责乡镇企业发展的业务指导、监测、管理培训、统计等工作。负责农业产业补助、产业扶贫、农业龙头企业培育、认定和运行监测工作。负责打造“绿色食品牌”工作；组织农产品绿色生产标准和技术规范研究；指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证等工作。负责节水农业技术示范推广、耕地保护、农业综合开发项目、农田整治项目、农田工程建设项目的规划、实施；指导农业工程项目建设；承担农业工程项目技术支撑服务工作；配合永久基本农田保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,381.82万元，其中：一般公共预算511.82万元，政府性基金1,870.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1,852.20万元，增长348.03%，主要原因是2025年增加澄江市高标准农田建设项目未拨专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,381.82万元，其中：本年收入2,381.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款511.82万元，政府性基金预算财政拨款1,870.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,852.20万元，增长348.03%，主要原因是2025年增加澄江市高标准农田建设项目未拨专项资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,381.82万元。财政拨款安排支出2,381.82万元，其中：基本支出511.82万元，与上年对比减少19.80万元，下降3.72%，主要原因是在职员工人数减少1人；项目支出1,870.00万元，与上年对比增加1,870.00万元，主要原因是2025年增加澄江市高标准农田建设项目未拨专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出51.41万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

2.“2101101”行政单位医疗1.90万元，主要用于行政单位医疗的支出。

3.“2101102”事业单位医疗26.90万元，主要用于事业单位医疗的支出。

4.“2101103”公务员医疗补助19.93万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

6.“2130104”事业运行366.27万元，主要用于事业单位工资发放、机构运转等支出。

7.“2210201”住房公积金40.48万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

8.“2210203”购房补贴3.27万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

9.“2120814”农业生产发展支出1,870.00万元，主要用于澄江市高标准农田建设项目未拨专项资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市乡村振兴发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市乡村振兴发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市乡村振兴发展中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市乡村振兴发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市高标准农田建设项目未拨专项资金1870.00万元

项目目标是提高项目区内的粮食作物和经济作物的产量，在进一步整合土地，涵养水源、减少水土流失的同时，提高土壤肥力，保证农作物稳产、高产，对整个项目区的生态环境是极为有利的。对发展生态农业，美化环境、改善生态环境等方面都起到极大的促进作用，水利设施的进一步配套，水利化程度的提高，有利于逐步运用技术，推广无公害农业，保护人类赖以生存的自然环境，对生态环境起到了保护作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市乡村振兴发展中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市乡村振兴发展中心为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市乡村振兴发展中心资产总额1.46万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产1.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.58万元，其中固定资产减少0.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市乡村振兴发展中心2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算表为空。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200532605600111

澄江市乡村振兴发展中心2025年部门预算表.xlsx

澄江市乡村振兴发展中心2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc