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澄江县供销合作社联合社2019年度预算公开（补充公开）

来源：澄江市人民政府网　时间：2019-02-15 19:03 点击率： 61 【打印】【关闭】

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第一部分澄江县供销合作社联合社部门概况

第二部分供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分澄江县供销合作社联合社2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

关于澄江县供销合作社联合社2019年部门预算公开

第一部分澄江县供销合作社联合社部门概况

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社发展战略规划和重大经济决策，指导下级社和县直属企业的改革与发展；指导企业经营管理和检查、督促、实施。做好职工来信来访工作。

2.指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和流通组织、社区综合服务，参与和推进农业产业化经营，建立农资社会化服务和农副产品综合服务体系。

3.向县委、县政府和上级社及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4.加强对供销合作社系统人、财、物的管理和基层组织建设，发挥联合社的优势，对全系统社有资产进行监督管理，营运本级社有资产。

5.对系统内职工进行教育培训，做好劳动工资管理和离退休人员的管理；做好社会养老等各种社会保险工作，妥善处理好伤、残、病、死亡职工的优扶待遇及城镇低保工作；处理好劳动纠纷问题。

6.抓好供销合作社系统精神文明建设、社会治安和“四防”安全工作，促进供销合作社系统“两个文明”建设。

7.组织、指导、监督本系统财务会计业务工作并按有关规定上报会计报表；加强对全系统社有资产的管理。

8.承办县委、县政府和市供销合作社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澄江县供销合作社联合社是财政全额拨款的参公管理事业单位，根据澄江县供销社澄供销【2013】5号文件精神，县供销社设：主任一名（正科级），副主任一名（副科级）办公室、财会资产管理股、经济合作指导股三个内设股室，股室主任各1名。

重点工作概述

2019年的工作重点与计划

（一）全面深入推进综合改革工作，突出围绕建立现代企业制度目标，建设一批为农服务的社有好企业。

1、采购公司继续做好总店、东苑店的拆迁关停工作。包括：总店租赁合同的解除、人员的分流、商品的处理等一系列工作；考滤企业的转型。一是计划配合县社在土地流转上发展新业务，二是计划总店一楼出租经营，二、三楼建个书城和拓展开展平价农副产品超市。

2、生资公司抓好老城改造涉及公司办公地点及县城中转库的拆迁补偿工作，力争做到不少、不漏，守责尽职，确保公司资产拆迁权益不受损失；积极与相关部门联系洽谈土地转型经营政策，开辟新的经营业务；继续做好山区农资网点的供应销售工作，稳步推进，力争全覆盖，降低流通费用，增加公司效益。

3、藕粉厂抓紧完成云南省澄江县藕粉厂仙湖高原特色农产品深加工建设项目扫尾工作，力争今年年底明年年初底前顺利完成搬迁新厂生产加工。同时进一步加大加强产品研发力度，提升产品科技含量，积极设计、开发更符合消费者需求的产品新包装，继续改进、完善鲜藕加工及保鲜技术，增强产品市场竞争力；加大产品宣传力度，积极寻求与新闻媒体加强合作，配合经销商做好产品促销活动；加强电子商务平台建设，加强网络店铺宣传、营销能力，提升店铺销售额。

（二）强化社有资产管理。通过澄江县恒发社有资产经营管理有限公司履行好出资人的职能，对县社持股的社属企业、基层社改革改制后的剩余资产加大监管力度。要进一步规范自有资金管理，建立完善社属企业自有资金风险防控机制，加强对各项资金的问效、追踪，确保资金安全。

（三）巩固提升和创新发展农民合作社。大力打造合作经济组织，及时掌握了解情况，条件成熟1个发展1个，力争完成今年各项指标任务。

（四）积极争取和参与土地流转，探索深化改革发展新举措。联合市供销社，以供销社社有企业共同出资成立组建公司，积极争取和抓住参与抚仙湖径流区土地流转为契机，努力探索深化改革和参与乡村振兴新路径，在认真完成围绕县委、县政府中心工作的同时，联合市供销社一起重点围绕打造高原特色抚仙湖供销生态农庄、田园综合体，栽种生态荷藕、生态有机水稻、部分油菜，结合荷田、稻田养殖，探索实践供销社土地流转托管，促进一二、三产业发展作出示范上有所突破。

（五）依托社属企业积极探索开展平价农副产品超市经营服务，争取县政府补助扶持开展相关经营。

第二部分澄江县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

2019年部门财务总收入311.68万元，其中：一般公共预算311.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入311.68万元，与上年同口径相比（减少） 61.16万元，增（减）率16.4%，（减少）的主要原因是：项目资金减少。

其中:本年收入311.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.68万元（本级财力311.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出311.68万元。其中，基本支出271.68万元，项目支出40万元。本级财力安排支出311.68万元，与上年同口径相比（减少）61.16 万元，增（减）率16.4%，（减少）的主要原因是：项目资金减少等。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）”支出40万元，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）”支出66.51万元。“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出17.52万元。“商业服务业等支出（类）－商业流通事务（款）”支出170.02万元。“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出17.61万元。

本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出195.75万元；商品和服务支出69.75万元；对个人和家庭的补助46.18万元（其中：基本支出271.68万元，项目支出40万元）。

关于澄江县供销合作社联合社2019年市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于供销合作社2019年政府性基金预算情况说明

无

六、预算收支增减变化情况说明

（一）关于澄江县供销合作社联合社2019年“三公经费”预算情况说明

2019年我单位“三公”经费公共预算财政拨款1.3万元，与上年同口径相比增加1千元，增（减）率8.3%；其中：公务接待费1.3万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。增加原因是：从2019年起，公务接待不再按在职人数定额核定，根据部门职能情况核定。

七、关于县供销合作社2019年项目预算绩效情况说明

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共 3个，涉及一般公共预算安排40 万元，分别是：

1.电子商务资金发展资金项目10万，项目目标是：对已建成的电商公司进行扶持补助，项目绩效预期达到的效果：使电商公司健康良好的运行并取得盈利。

2.创办领办创办农民专业合作社扶持资金项目10万，项目目标是巩固提升和创新发展农民合作社。大力打造合作经济组织，及时掌握了解情况，条件成熟1个发展1个，力争完成今年各项指标任务。

3.生资化肥储备费20万，项目目标对生资公司进行化肥储备补助，保证春耕备耕，以及农民的合理利益。

2019年与2018年相比减少1个。原因：今年的供销社深化综合改革经费20万元已减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年办公费预算数3.52万元、差旅费7.92万元、会议费0.88万元、培训费1.65万元、公务接待费1.3万元、工会费2.2万元、福利费2.74万元、其他交通费用9.5万元。本年机关运行经费比2018年预算数31.36万元少1.65万元，主要原因本年度在职人员比2018年少1人，另机关实行增效节支，开源节流。