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澄江市发展和改革局2021年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分 澄江市发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市发展和改革局主要职能：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；负责汇总分析财政，金融等方面的情况；承担指导推荐和综合协调经济体制改革的责任；推进产业结构战略性调整和升级；承担规划重大建设项目和生产力布局和责任；依据省主体功能区规划的要求，负责本区域规划实施，并进行检测评估；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备；组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；负责组织库区和安置基础设施建设、移民后扶持项目的规划、呈报、实施和监督检查；贯彻落实国家、省、市扶贫开发工作方针政策和措施，制定年度扶贫计划、扶贫项目资金管理使用，做好市级机关在我市挂钩扶贫的协调服务工作；承担市委、市政府交办的其他事项。

澄江市政府投资项目服务中心主要职能：认真研究分析国家产业政策和投资导向，协调指导全市重点项目的策划、包装、咨询和认证、申报、审核等项目建设的前期准备和前期组织推进工作；负责政府投资项目投融资政策、实施模式的研究、制定工作；负责项目前期工作经费的年度预算编制、申报及管理工作；负责做好固定资产投资项目考核的基础工作，督促、检查重点项目建设进度、资金使用和投资概算控制等情况，组织有关部门对市重点项目建设工程质量进行监督管理，协助相关部门进行重点项目的竣工验收和后期评价工作；按照市委、市政府安排做好相关政府投资项目前期工作。

（二）机构设置情况

2015年，因机构改革，发改、扶贫、粮食三家合并，根据澄政办发〔2015〕111号文件，关于印发澄江县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，设立澄江市发展和改革局，正科级，加挂澄江市粮食局、澄江市人民政府扶贫开发办公室牌子。澄江市发展和改革局机关设9个内设机构：办公室、综合规划股、产业发展宏观经济股、行政审批与固定资产投资股、环境资源和能源股、扶贫开发和搬迁安置股、粮食和物资能源储备股、价格股。根据澄机编发〔2020〕16号文件，澄江市政府投资项目服务中心为澄江市发展和改革局所属财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

发改局在市委、市政府的正确领导和上级部门的关心、支持下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，立足澄江实际，研究制定并认真落实稳增长、市域经济转型发展、产业创新等措施，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，全力做好抓项目、争资金，促投资、保增长等工作，取得了阶段性成效，为助推我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定发挥了积极作用，全市经济运行情况总体平稳。

推进“三公”经费、重大建设项目和社会公益事业经费使用信息公开。充分利用宣传栏、公示栏及澄江市发展和改革局政务公开门户网站对我局以上事项进行公开，自觉接受广大群众的监督，使政务、党务等公开工作逐步推向深入，促进信息公开工作常规化、制度化。

严格规范财务管理和财务制度，以财务制度为准则，确保资金安全运行，账目、账簿建立健全，管理好会计，统计档案，保证各种账目、资料清楚、完整。依法组织内部审计和财务检查，为适应财政支出体制改革和加强单位内部控制管理打下了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 13人，事业编制16人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5795.01万元，其中：一般公共预算财政拨款3795.01万元，政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2020年部门财务总收入3368.64万元对比，增加2426.37万元，增长72.03%，与上年度对比变动原因：1.本单位预算项目及项目资金增加，其中：2021年全市项目前期工作经费项目新增2000万元；玉财建〔2017〕103号未拨专款一城五镇多村建设前期工作经费项目新增347万元；市级储备粮轮换价差损失财政补助资金项目增加25.58万元（新增应急储备粮66万公斤）。2.因本单位业务增加，新增事业人员1人，导致人员经费、公用经费等基本支出增加18.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5795.01万元，其中:本年收入5795.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3795.01万元（本级财力3795.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年部门财政拨款收入3368.64万元对比，增加2426.37万元，增长72.03%，与上年度对比变动原因：1.本单位预算项目及项目资金增加。其中：2021年全市项目前期工作经费项目新增2000万元；玉财建〔2017〕103号未拨专款一城五镇多村建设前期工作经费项目新增347万元；市级储备粮轮换价差损失财政补助资金项目增加25.58万元（新增应急储备粮66万公斤）。2.因本单位业务增加，新增事业人员1人，导致人员经费、公用经费等基本支出增加18.67万元。

    四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5795.01万元。财政拨款安排支出5795.01万元，其中：基本支出687.80万元，2020年基本支出669.14万元，与上年度对比，增加18.66万元，增长2.79%，主要原因：因本单位业务增加，新增事业人员1人，导致人员经费、公用经费等基本支出增加。项目支出5107.21万元，2020年项目支出2699.50万元，与上年度对比，增加2407.71万元，增长89.19%，主要原因：1.本单位预算项目及项目资金增加，其中：2021年全市项目前期工作经费项目新增2000万元；玉财建〔2017〕103号未拨专款一城五镇多村建设前期工作经费新增347万元；市级储备粮轮换价差损失财政补助资金项目增加25.58万元（新增应急储备粮66万公斤）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行383.46万元，主要用于行政人员工资支出309.12万元、办公费、差旅费、会议费、接待费等公用经费支出74.34万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务11.76万元，主要用于编外人员工资支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理56万元，主要用于澄江市农副产品惠民商店建设补助资金支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行85万元，主要用于事业人员工资支出。

科学技术支出-其他科学技术支出- 其他科学技术支出347万元，主要用于玉财建〔2017〕103号未拨专款一城五镇多村建设前期工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休60.42万元，主要用于离退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.02万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.76万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.93万元，主要用于公务员医疗补助支出。

农林水支出-扶贫-农村基础设施建设155万元，主要用于澄江市龙街街道尖山村委会小冲安置点进村公路硬化项目经费100万元、澄江市九村镇七江村委会黄草铺村内道路硬化项目经费55万元等项目支出。

农林水支出-扶贫-社会发展25万元，主要用于2021年海口镇海口河小组农村饮水安全项目经费支出。

农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息190万元，主要用于2021年度扶贫小额信贷贴息经费支出。

农林水支出-扶贫-其他扶贫支出130万元，主要用于支付2021年中高等职业学校建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助项目经费80万元、2021年澄江市贫困人口科技及技能培训经费20万元、2021年澄江市扶贫工作经费30万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.23万元，主要用于住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.18万元，主要用于购房补贴支出。

粮油物资储备支出-粮油物资事务70万元，主要用于粮食流通及救灾物资项目工作经费支出。

粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴27.53万元，主要用于粮食物资能源安全项目工作经费支出

粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油差价补贴96.68万元，主要用于市级储备粮轮换价差损失财政补助资金支出。

  其他支出-其他支出-其他支出2010万元，主要用于支付2021年全市项目前期工作经费2000万元、2021年水库移民工作经费10万元。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出2000万元，主要用于2021年全市各部门重大项目前期工作经费支出。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资119.24万元，（其中：基本支出119.24万元，项目支出0万元）。

津贴补贴145.49万元，（其中：基本支出145.49万元，项目支出0万元）。

奖金63.47万元，（其中：基本支出63.47万元，项目支出0万元）。

绩效工资62.75万元，（其中：基本支出62.75万元，项目支出0万元）。

社会保障缴费96.37万元，（其中：基本支出96.37万元，项目支出0万元）。

住房公积金50.23万元，（其中：基本支出50.23万元，项目支出0万元）。

办公费10.40万元，（其中：基本支出10.40万元，项目支出0万元）。

差旅费21.60万元，（其中：基本支出21.60万元，项目支出0万元）。

会议费1.6万元，（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

培训费4.57万元，（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）。

公务接待费2.35万元，（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。

劳务费11.76万元，（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）。

工会经费6.10万元，（其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元）。

福利费7.62万元，（其中：基本支出7.62万元，项目支出0万元）。

其他交通费20.10万元，（其中：基本支出20.10万元，项目支出0万元）。

退休费60.42万元，（其中：基本支出60.42万元，项目支出0万元）。

生活补助3.75万元，（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）。

委托业务费5005.21万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5005.21万元）。

其他支出102万元，（其中：基本支出0万元，项目支出102万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额47.08万元，其中：政府采购货物预算47.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，2020年2.5万元，与上年相比，减少0.15万元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澄江市发展和改革局2021年公务接待费预算为2.35万元，与2020年预算数2.5万元相比，减少0.15万元，下降6%，国内公务接待批次为22次，共计接待230人次。

主要原因是：按照中央八项规定，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2021年纳入绩效管理预算批复中下达的项目共15个，涉及一般公共预算安排3107.21万元，政府性基金安排2000万元，分别是：

（一）市级储备粮轮换价差损失财政补助资金96.68万元。项目目标是：1.轮入新粮质量评审验收合格率达100%；2.每年完成轮换任务达100%；3.减少事故发生率控制在5%以内；4.储备粮保障对象满意度测评达100%。

（二）澄江市农副产品惠民商店建设补助资金56万元。项目目标是：农副产品惠民商店）是在政府引导和扶持下，以降低粮油、猪肉、鲜鸡蛋、菜等部分农副产品价格，引导形成市场合理价格，体现政府稳价惠民要求的农副产品直销区、直销店的统称。大型超市和农贸市场是其主要载体，“产销对接、直采直销”是低价经营的主要方式，在政府的引导和扶持下承担稳价任务是主要特征。计划在全县建设3-5个惠民商店，其中中心城区不低于3个，开设周期为一年惠民商店。项目绩效预期达到的效果：全年让利群众大于70%，群众满意度100%。

（三）玉财建〔2017〕103号未拨专款一城五镇多村建设前期工作经费347万元。项目目标是：完成玉溪市市政的要求，2021年度开展计划固定资产投资145亿元，根据玉财建〔2017〕103号玉溪市财政局关于下达河长责任制和“一城五镇多村”建设前期工作经费补助的通知要求，为完成中央、省、市、县级重大项目固定资产投资“一城五镇多村”建设前期投资项目前期费管理工作，确保项目按计划开工建设。完成我市各单位投资项目前期费的管理工作，将投资工作纳入目标责任考核，按照要求圆满完成考核工作。项目绩效预期达到的效果：资金支付及时率达100%，固定资产投资增长率大于8%，服务对象满意度100%。

（四）2021年全市各部门重大项目前期工作经费2000万元。项目目标是：完成2021年全市固定资产投资145亿元，完成我市各单位投资项目前期费的管理工作，将投资工作纳入目标责任考核，按照要求圆满完成考核工作。项目绩效预期达到的效果：资金支付及时率达100%，固定资产投资完成情况100%。

（五）粮食物资能源安全项目工作经费27.53万元。项目目标是：1.增储新粮质量评审验收合格率达100%；2.每年完成轮换任务达100%；3.储备粮保障对象满意度测评达95%以上；4.《粮食物资能源安全项目资金计划》2021年轮换稻谷65.97万公斤，预计每公斤价差1.4元。

（六）粮食流通及救灾物资项目工作经费70万元。项目目标是：2021年完成粮食流通管理，初步建成我市救灾物资管理体系，到2023年建成我市完善的救灾物资管理体系。项目绩效预期达到的效果：1.受灾群众救灾物资发放率达100%；2.用粮安全率大于95%；3.服务对象满意率90% 。

（七）2021年全市项目前期工作经费2000万元。项目目标是：项目目标是：完成2021年全市固定资产投资145亿元，完成我市各单位投资项目前期费的管理工作，将投资工作纳入目标责任考核，按照要求圆满完成考核工作。项目绩效预期达到的效果：资金支付及时率达100%，固定资产投资完成情况100%。

（八）2021年水库移民工作经费10万元。项目目标是：将移民工作纳入目标责任考核，按照要求圆满完成考核工作。为促进库区和安置区的和谐稳定,帮助移民安置区恢复发展生产,为完成2021年大中小型水库移民项目建设。项目绩效预期达到的效果：定检任务完成，资料收集汇总。

（九）2021年海口镇海口河小组农村饮水安全项目经费25万元。项目目标是：1.农村安全饮水得到保障；2.农村饮水条件得到改善。项目绩效预期达到的效果：1.蓄水池新建大于等于1个；2.项目（工程）验收合格率100%；3.改善村民饮水安全率100%；4.受益贫困人口满意度大于等于98%。

（十）2021年度扶贫小额信贷贴息经费190万元。项目目标是：按每户5万元标准对870户贫困户进行小额信贷贴息，贴息利率4.75%，全年发放小额贷款4000万元。项目绩效预期达到的效果：1.小额信贷贴息利率大于等于4.75%；2.贷款及时发放率100%；3.受益建档立卡贫困户满意度大于等于98%。

（十一）2021年中高等职业学校建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助项目经费80万元。项目目标是：澄江市2021年中高等职业学校建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助项目对象267人，补助标准1500元/学期.生，全年资金一次性预算，分春秋学期2次发放。项目绩效预期达到的效果：1.中高等职业学校建档立卡补助对象大于等于237人；2.资助标准达标率100%；3.受助学生满意度大于等于98%。

（十二）2021年澄江市贫困人口科技及技能培训经费20万元。项目目标是：2021年澄江市贫困人口科技及技能培训，提高劳动技能，增加贫困人口就业，增产增收。项目绩效预期达到的效果：1.受益建档立卡贫困户大于等于5000人次；2.受益建档立卡贫困户占比100%；3.受益建档立卡贫困户满意度大于等于98%。

（十三）澄江市龙街街道尖山村委会小冲安置点进村公路硬化项目经费100万元。项目目标是：实现全村89户250人的入村道路硬化，方便群众生产生活，助力89户250人巩固提升，改善人居环境，增强致富能力。项目绩效预期达到的效果：1.受进村道路硬化总长度大于等于1.5公里；2.进村道路硬化厚度大于等于20厘米；3.受益贫困人口满意度100%。

（十四）2021年澄江市扶贫工作经费30万元。项目目标是：澄江市2021年扶贫工作经费包括：宣传资料打印、项目编制审计、日常办公用品，使扶贫工作得到保障，工作顺利进行。项目绩效预期达到的效果：1.经费使用年限10个月；2.受益建档立卡贫困户占比100%；3.受益建档立卡贫困户满意度大于等于98%。

（十五）澄江市九村镇七江村委会黄草铺村内道路硬化项目经费55万元。项目目标是：完成项目规划，澄江市九村镇七江村委会黄草铺村内道路硬化0.8公里。按建设标准：两边支模，路沿整齐美观，路面平整规范，硬化厚度20厘米，质量符合混凝土标准要求。项目绩效预期达到的效果：1.受进村道路硬化总长度大于等于0.8公里；2.进村道路硬化厚度大于等于20厘米；3.受益贫困人口满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市发展和改革局2021年机关运行经费安排86.10万元，主要为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于办公经费、差旅费、工作业务费等支出，2020年机关运行经费安排84.39万元，与上年相比，增加1.72万元，增长2.03%，主要变动原因：因本单位业务增加，新增事业人员1人，导致各项经费增加。其中：办公费2021年预算安排10.40万元，2020年预算安排10万元，与上年相比，增长4%；差旅费2021年预算安排21.6万元，2020年预算安排20.88万元，与上年相比，增长3.45%；会议费2021年预算安排1.6万元，2020年预算安排1.6万元，与上年相比，无增减变化；培训费2021年预算安排4.57万元，2020年预算安排4.39万元，与上年相比，增长4.25%；公务接待费2021年预算安排2.35万元，2020年预算安排2.5万元，与上年相比，下降6%；劳务费2021年预算安排11.76万元，2020年预算安排11.76万元，与上年相比，无增减变化；工会费2021年预算安排6.1万元，2020年预算安排5.85万元，与上年相比，增长4.25%；福利费2021年预算安排7.62万元，2020年预算安排7.1万元，与上年相比，增长4.25%；其他交通费用2021年预算安排20.10万元，2020年预算安排20.10万元，与上年相比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、政府性基金预算情况说明

2021年安排政府性基金2000万元，主要用于项目支出，其中：2021年全市各部门重大项目前期工作经费2000万元。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200330300111

澄江市发展和改革局2021年部门预算公开表.xlsx

澄江市发展和改革局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc