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澄江市发展和改革局2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市发展和改革局主要职能：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；负责汇总分析财政，金融等方面的情况；承担指导推荐和综合协调经济体制改革的责任；推进产业结构战略性调整和升级；承担规划重大建设项目和生产力布局和责任；依据省主体功能区规划的要求，负责本区域规划实施，并进行检测评估；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备；组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；负责组织库区和安置区基础设施建设、移民后期扶持项目的规划、呈报、实施和监督检查，负责移民人口的动态管理；承担市委、市政府交办的其他事项。

澄江市政府投资项目服务中心主要职能：认真研究分析国家产业政策和投资导向，协调指导全市重点项目的策划、包装、咨询和认证、申报、审核等项目建设的前期准备和前期组织推进工作；负责政府投资项目投融资政策、实施模式的研究、制定工作；负责项目前期工作经费的年度预算编制、申报及管理工作；负责做好固定资产投资项目考核的基础工作，督促、检查重点项目建设进度、资金使用和投资概算控制等情况，组织有关部门对市重点项目建设工程质量进行监督管理，协助相关部门进行重点项目的竣工验收和后期评价工作；按照市委、市政府安排做好相关政府投资项目前期工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划股、产业发展宏观经济股、行政审批与固定资产投资股、环境资源和能源股、扶贫开发和移民搬迁安置股、粮食和物资能源储备股、价格股。所属单位1个，分别是：澄江市发展和改革局。

（三）重点工作概述

发改局在市委、市政府的正确领导和上级部门的关心、支持下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，立足澄江实际，我局按照“绿色低碳、保护治理、高质量发展”的总体思路，围绕“三个国际城市”目标定位，深入实施“生态立市、旅游强市、工业兴市、品牌活市”四大战略，巩固夯实全面建成小康社会成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准落实宏观政策，扎实推进各项重点工作，主要经济指标平稳运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,769.62万元，其中：一般公共预算769.62万元，政府性基金3,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2020年部门财务总收入5,795.01万元对比，减少2,025.39万元，下降34.95%，与上年度对比变动原因：1.本单位实施的预算项目及项目资金减少，其中：全市项目前期工作经费项目、玉财建〔2017〕103号未拨专款一城五镇多村建设前期工作经费项目、市级储备粮轮换价差损失财政补助资金项目由财政直接录入、物价项目、扶贫工作移交农业农村工作局导致项目减少，涉及金额2,496.00万元。2.因本单位编制调整，新增事业人员3人，事业人员奖励性绩效工资人均调减1.80万元，导致人员经费、公用经费等基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,769.62万元，其中:本年收入3,769.62万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款769.62万元，政府性基金预算财政拨款3,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年部门财政拨款收入5,795.01万元对比，减少2,025.39万元，下降34.95%，与上年度对比变动原因：1.本单位实施的预算项目及项目资金减少，其中：全市项目前期工作经费项目、玉财建〔2017〕103号未拨专款一城五镇多村建设前期工作经费项目、市级储备粮轮换价差损失财政补助资金项目由财政直接录入、物价项目、扶贫工作移交农业农村工作局导致项目减少，涉及金额2,496.00万元。2.因本单位编制调整，新增事业人员3人，事业人员奖励性绩效工资人均调减1.80万元，导致人员经费、公用经费等基本支出减少。

    四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,769.62万元。财政拨款安排支出3,769.62万元，其中：基本支出674.50万元，2021年基本支出687.80万元，与上年度对比，减少13.30万元，下降2.00%，主要原因：因本单位编制调整，新增事业人员3人，事业人员奖励性绩效工资人均调减1.80万元，导致人员经费、公用经费等基本支出减少。项目支出3,095.12万元，2021年项目支出5,107.21万元，与上年度对比，减少2,012.09万元，下降39.40%，主要原因：本单位实施的预算项目及项目资金减少，其中：全市项目前期工作经费项目、玉财建〔2017〕103号未拨专款一城五镇多村建设前期工作经费项目、市级储备粮轮换价差损失财政补助资金项目由财政直接录入、物价项目、扶贫工作移交农业农村工作局导致项目减少，涉及金额2,496.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行334.43万元，主要用于行政人员工资支出；办公费、差旅费、会议费、接待费等公用经费支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务9.41万元，主要用于编外人员工资支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行133.95万元，主要用于事业人员工资支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出20.84万元，主要用于重大项目管理经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.18万元，主要用于离退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.85万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.83万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.68万元，主要用于公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.35万元，主要用于住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.39万元，主要用于购房补贴支出。

粮油物资储备支出-粮油物资事务64.28万元，主要用于粮食流通及救灾物资项目工作经费及粮食物资能源安全项目工作经费支出。

其他支出-其他支出-其他支出10.00万元，主要用于支付2022年年水库移民工作经费。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,000.00万元，主要用于2021年全市各部门重大项目前期工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额27.30万元，其中：政府采购货物预算27.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，2021年2.35万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

澄江市发展和改革局2022年公务接待费预算为2.35万元，与2021年预算数2.35万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待86人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 2022年纳入绩效管理预算批复中下达的项目共5个，涉及一般公共预算安排95.12万元，政府性基金安排3,000.00万元，分别是：

（一）水库移民工作经费10万元。绩效目标：认真贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实做好2022年度移民搬迁安置工作，推进依法移民、科学移民、和谐移民，突出美丽家园、移民新村建设和产业转型升级发展，改善移民生产生活条件，持续稳定增加移民收入，促进库区和移民安置区高质量发展，确保完成省下达目标任务。

（二）粮食流通及救灾物资工作经费36.75万元。绩效目标：完成年度粮食流通监督检查工作，全市粮食流通领域质量监测预警，确保全市粮食安全；完成年度市级储备粮的轮换、管理及质量监测工作；完成年度粮食应急供应任务，实现保供稳价稳市目标任务；完成年度救灾物资的收储、轮换、管理和发放工作。

（三）粮食物资能源安全项目工作经费27.53万元。绩效目标：完成年度粮食应急供应工作实现保供稳价稳市目标；完成年度市级储备粮的轮换、管理及质量监测工作，保障粮食物资能源安全；完成年度粮食安全行政首长责任制考核工作，实现考核达标。

（四）2021年全市项目前期工作经费3,000.00万元。绩效目标：完成中央、省、市、市级重大固定资产投资项目管理工作，完成2022年全市固定资产投资110亿元，完成我市各单位投资项目前期费的管理工作，将投资工作纳入目标责任考核，按照要求圆满完成考核工作。

（五）重大项目管理经费20.84万元。绩效目标：完成全市2022年固定资产投资总额110亿元；完成中央、省、市、县级重大建设项目管理推进工作；对各级重大项目及前期费进行管理；临聘项目投资管理专业技术人员4人，采价员1人；办公用固定资产采购12.4万元；完成文书档案整理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市发展和改革局2022年机关运行经费安排83.28万元，主要包括：办公经费、差旅费、会议费等支出。2021年机关运行经费安排86.10万元，与上年相比，减少2.82万元，下降3.28%，主要变动原因：1.本单位编制调整，新增事业人员3人，导致办公费、差旅费、培训费、工会经费及福利费增加；2.本年度编外人员经费压减20%，导致劳务费减少；3.行政人员调出3人，退休1人，导致其他交通费减少。其中：办公费及会议费2022年预算安排12.80万元，2021年预算安排12.00万元，与上年相比，增加0.80万元，增长6.67%；差旅费2022年预算安排23.04万元，2021年预算安排21.60万元，与上年相比，增加1.44万元，增长6.67%；培训费2022年预算安排4.80万元，2021年预算安排4.57万元，与上年相比，增加0.22万元，增长4.87%；公务接待费2022年预算安排2.35万元，2021年预算安排2.35万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；劳务费2022年预算安排9.41万元，2021年预算安排11.76万元，与上年相比，减少2.35万元，下降20%；工会费2022年预算安排6.40万元，2021年预算安排6.10万元，与上年相比，增加2.97万元，增长4.87%；福利费2022年预算安排7.99万元，2021年预算安排7.62万元，与上年相比，增加0.37万元，增长4.87%；其他交通费用2022年预算安排16.50万元，2021预算安排20.10万元，与上年相比，减少3.60万元，下降17.91%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，澄江市发展和改革局部门资产总205.27万元，其中，流动资产139.13万元，固定资产66.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少82.53万元，其中固定资产减少2.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

2022年安排政府性基金3,000.00万元，主要用于项目支出，其中：2021年全市各部门重大项目前期工作经费3,000.00万元。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200330300111

澄江市发展和改革局2022年部门预算公开表.xlsx

澄江市发展和改革局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc