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澄江市发展和改革局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市发展和改革局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市发展和改革局主要职能：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；负责汇总分析财政，金融等方面的情况；承担指导推荐和综合协调经济体制改革的责任；推进产业结构战略性调整和升级；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；依据省主体功能区规划的要求，负责本区域规划实施，并进行检测评估；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备；组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；负责组织库区和安置区基础设施建设、移民后期扶持项目的规划、呈报、实施和监督检查，负责移民人口的动态管理；承担市委、市政府交办的其他事项。

澄江市政府投资项目服务中心主要职能：认真研究分析国家产业政策和投资导向，协调指导全市重点项目的策划、包装、咨询和认证、申报、审核等项目建设的前期准备和前期组织推进工作；负责政府投资项目投融资政策、实施模式的研究、制定工作；负责项目前期工作经费的年度预算编制、申报及管理工作；负责做好固定资产投资项目考核的基础工作，督促、检查重点项目建设进度、资金使用和投资概算控制等情况，组织有关部门对市重点项目建设工程质量进行监督管理，协助相关部门进行重点项目的竣工验收和后期评价工作；按照市委、市政府安排做好相关政府投资项目前期工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划股、产业发展宏观经济股、行政审批与固定资产投资股、环境资源和能源股、扶贫开发和移民搬迁安置股、粮食物资及能源储备股、价格股、国防动员一股、国防动员二股，所属单位2个，分别是：

1.澄江市发展和改革局（本级）。

2.澄江市政府投资项目服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓项目稳投资。按照先备案再入库，入库后才能出数的工作要求，发挥行业主管部门的优势，围绕园区经济、城市经济、旅游经济等方向，在项目谋划、包装、落地、入库上再用力，切实提升项目谋划包装入库水平，整合在建、拟建、谋划等项目资源，提高项目备案数，尤其是做足大项目的充实储备，为四季度乃至明年的固定资产投资工作做足基础工作。2.聚力打造优化营商环境。做好政府供给与企业需求的结合，认真落实优化营商环境各项政策措施，瞄准企业的痛点、难点、堵点，着力发现并解决影响企业发展和项目建设的问题。3.加快推动建立健全生态产品价值实现机制，推动经济社会发展全面绿色转型。发挥优质生态产品供给能力强的优势，抓住试点机遇，找准切入点，明确突破方向，走出一条生态优先、绿色发展的新路子，加快产业绿色转型发展。4.努力维护经济发展的良好环境。持续做好粮食储备和流通工作，依托澄江粮库智能化、标准化、精细化、现代化管理的有利条件，持续提高粮食储备和流通管理水平和管理效能，做好各级储备粮的储备、轮换工作，确保粮食储备安全；加强“菜篮子”商品市场供应和价格监测，实现重要民生商品量足价稳；强化能源供应形势研判，持续推进光伏、天然气管线项目，提升能源保供能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个：自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,937.76万元，其中：一般公共预算937.76万元，政府性基金1,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2023年部门财务总收入2,807.44万元对比，减少869.68万元，下降30.98%，与上年度对比变动原因：1.本单位实施的项目前期费、粮食专项经费、物价等预算项目资金减少。2.因本单位调入行政人员2人、事业人员1人，导致人员经费、公用经费等基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,937.76万元，其中:本年收入1,937.76万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.76万元，政府性基金预算财政拨款1,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2023年部门财政拨款收入2,807.44万元对比，减少869.69万元，下降30.98%，与上年度对比变动原因：1.本单位实施的项目前期费、粮食专项经费、物价等预算项目资金减少。2.因本单位调入行政人员2人、事业人员1人，导致人员经费、公用经费等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,937.76万元。财政拨款安排支出1,937.76万元，其中：基本支出747.76万元，2023年基本支出688.30万元，与上年度对比增加59.46万元，增长8.64%，主要原因是本单位调入行政人员2人、事业人员1人，导致人员经费、公用经费等基本支出增加。项目支出1,190.00万元，2023年项目支出2,119.15万元，与上年度对比减少929.15万元，下降43.85%，主要原因是本单位实施的项目前期费、粮食专项经费、物价等预算项目及项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010401”行政运行334.70万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2010407”经济体制改革研究9.10万元，主要用于优化营商环境工作经费支出。

3.“2010450”事业运行174.75万元，主要用于下属1个事业单位（项目服务中心）工资发放。

4.“2010499”其他发展与改革事务支出20.90万元，主要用于重大项目管理经费支出。

5.“2030603”人民防空10.00万元，主要用于人民防空工作及宣传物品制作费及人防机动指挥车辆运行维护费。

6.“2080501”行政单位离退休28.50万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

7.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出62.57万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

8.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出13.00万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。

9.“2080801”死亡抚恤3.60万元，主要用于单位遗属补助支出。

10.“2101101”行政单位医疗21.16万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

11.“2101102”事业单位医疗13.90万元，主要用于下属事业单位项目服务中心缴纳医疗保险支出。

12.“2101103”公务员医疗补助27.48万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

13.“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.38万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

14.“2210201”住房公积金60.41万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

15.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4.32万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

16.“2220105”信息统计0.55万元，主要用于粮食流通信息统计调查工作经费支出。

17.“2220106”专项业务活动21.37万元，主要用于粮食流通专项业务经费支出。

18.“2220199”其他粮油物资事务支出6.00万元，主要用于粮食物资能源安全项目工作经费支出。

19.“2220401”储备粮油补贴90.00万元，主要用于储备粮油补贴支出。

20.“2220511”应急物资储备32.08万元，主要用于应急物资储备支出。

21.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,000.00万元，主要用于2024年全市各部门重大项目前期工作经费支出。

（注:因“四舍五入”的原因，支出分项之和等于1,937.77万元，与总和有 0.01 万元的差值。)

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14.50万元，其中：政府采购货物预算14.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，2023年2.35万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市发展和改革局2024年公务接待费预算为2.35万元，与2023年预算数2.35万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待250人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市发展和改革局2024年纳入绩效管理的项目共4个，涉及一般公共预算安排190.00万元，政府性基金安排1,000.00万元，分别是：

（一）综合业务专项经费30.00万元

绩效目标：1.澄江市优化营商环境9个指标水平处于玉溪市前列。2.完成2024年全市固定资产投资及项目前期管理工作。

（二）粮食流通及救灾物资项目工作经费150.00万元

绩效目标：1.完成年度粮食流通监督检查工作，全市粮食流通领域质量监测预警，确保全市粮食安全。2.完成年度市级储备粮的轮换、管理及质量监测工作，完成年度粮食应急供应任务，实现保供稳价稳市目标任务。3.完成年度救灾物资的收储、轮换、管理和发放工作。

（三）澄江市预算内项目前期工作经费1,000.00万元

绩效目标：加快推进抚仙湖入湖河道水质提升项目（绿美河湖，清水入湖）、澄江市城乡供水一体化项目、抚仙湖湖外农业用水循环工程前期工作，争取项目早日开工建设。

（四）人民防空专项经费10.00万元

绩效目标：提高全市90%人民群众对防空教育的认知度，加强人民的国防意识，居安思危，提升人防工作的专业化水平，更好的建设澄江人防的良性发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市发展和改革局2024年机关运行经费安排66.73万元，主要包括：办公费10.44万元、差旅费19.80万元、培训费1.86万元、公务接待费2.35万元、工会经费7.44万元、福利费7.44万元、其他交通费用17.40万元。与2023年机关运行经费安排71.27万元相比，减少4.54万元，下降6.37%，主要变动原因：办公经费定额标准调减，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市发展和改革局资产总额103.53万元，其中，流动资产57.33万元，固定资产46.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.79万元，其中固定资产减少10.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市发展和改革局2024年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200330300111

澄江市发展和改革局2024年预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市发展和改革局2024年部门预算表.xlsx