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澄江市发展和改革局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市发展和改革局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市发展和改革局是政府工作部门，为正科级，加挂澄江市数据局、澄江市粮食和物资储备局、澄江市政府国防动员办公室、澄江市人民防空办公室牌子。履行以下职责：

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划，统筹规划体系建设，确保市级规划的有效衔接。提出加快现代化经济体系建设和推动高质量发展的建议；统筹提出并监测全市经济社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议；负责社会发展与经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略规划和计划，牵头开展社会信用体系建设。指导推进经济体制改革，提出改革建议，会同相关部门组织实施市场准入负面清单，完善市场体系建设，优化营商环境；组织拟订全市综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题；推进落实区域协调、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关规划和政策；牵头推进“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道发展战略规划。

2.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按照规定权限审批、核准、审核重大项目。

3.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；负责能源行业节能和资源综合利用；按照规定权限，审批、审核规划内能源固定资产投资项目；跟踪研判涉及经济、资源、科技、社会等安全风险，提出工作建议；承担经济、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作；组织拟订和实施老少贫地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。

4.贯彻实施国家和省有关价格法律法规，提出年度价格总水平调控目标及措施并组织实施，管理重要商品和服务价格，调整行政事业性收费标准，开展价格监测、成本调查监审及管理、价格认定及价格公共服务等工作。

5.宣传贯彻执行国家、省、市、县大中型水利水电工程建设移民搬迁安置的有关法规、政策，提出本市相应贯彻实施办法、意见；做好小型水利水电工程建设移民搬迁安置工作。

6.贯彻落实数字中国建设部署，负责统筹推进数字澄江、数字经济、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，推进公共服务和社会治理信息化。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，牵头拟订相关制度草案和指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。统筹数据资源整合共享和开发利用，负责全市公共数据资源管理。协调推动数字经济和数字社会发展，促进数字产业化和产业数字化。协调推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合。统筹推进全市政务服务线上线下融合发展，组织网上政务服务平台建设。拟订相关数据安全政策并组织实施。承担数字经济领域招商引资产业布局，监测数字经济产业经济运行态势。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。负责数据领域的对外交流合作。

7.负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策。负责全市粮食流通调控和储备管理监督，提出粮食、棉花、食糖、石油等物资的储备、轮换和动用建议并组织实施。负责全市粮食流通统计，承担粮食监测预警和应急责任。负责市级重要物资和应急储备物资的管理，研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对政府储备及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生、粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.完成国防动员、人民防空相关工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（政策法规股）、综合规划股、固定资产投资股（行政审批股）、环境资源和能源股、价格调控监测和成本监审股、粮食物资储备股、数据经济股、国防动员一股、国防动员二股。

所属单位4个，分别是：

1.澄江市发展和改革局（本级）。

2.澄江市政府投资项目服务中心。

3.澄江市优化营商环境服务中心。

4.澄江市数据经济中心。

（三）重点工作概述

1.坚持以高质量发展为主题，服务经济社会质、量齐升，加快“十五五”规划编制工作，做好产业发展指导、协调和服务。2.持续抓项目促投资，促进经济社会发展，围绕相关政策措施，做实季度开工项目、年度支撑项目的谋划推进，深入贯彻政府和社会资本合作新机制的相关指示要求，进一步激发民间投资活力，拉动有效投资。3.多措并举，提升争资水平，争取各级资金支持，以向上争取项目资金为重点，以促进澄江市城市发展为主线，树立项目意识，优化调整工作思路，创新工作方法，切实提升项目策划水平。4.加快数字经济建设，赋能经济社会发展。5.锚定“争创一流”目标，持续优化营商环境。6.持续推动绿色低碳发展，践行“两山”理念，一是建立健全生态产品标准体系，打造澄江市生态产品区域公共品牌。二是严格落实固定资产投资项目节能审查相关文件精神，规范我市固定资产投资项目节能审查程序。三是持续推进风电、光伏、储能等新能源项目落地。7.以人民为中心，努力维护经济发展的良好环境，一是持续开展易地扶贫搬迁后期扶持工作，积极争取以工代赈项目及资金支持。二是持续做好水库移民后期扶持、人口动态管理、2024年大中型水库移民后期扶持专项资金项目建设。三是做好澄江市二水厂、东岸水厂、二水厂扩建工程及右所集镇、九村集镇供水自来水价格调整的宣传解释及平稳实施。完成农村公益性安葬（放）设施价格成本调查及价格核定。四是稳步推进2024—2026年粮食绿色仓储技术提升改造项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个：自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制21人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,015.48万元，其中：一般公共预算794.98万元，政府性基金1,220.50万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2024年部门财务总收入1,937.76万元对比，增加77.72万元，增长4.01%，主要原因是本单位实施的项目前期费、粮食专项经费、物价等预算项目资金增加，导致本年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,015.48万元，其中:本年收入2,015.48万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款794.98万元，政府性基金预算财政拨款1,220.50万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2024年部门财政拨款收入1,937.76万元对比，增加77.72万元，增长4.01%，主要原因是本单位实施的项目前期费、粮食专项经费、物价等预算项目资金增加，导致本年收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,015.48万元。财政拨款安排支出2,015.48万元，其中：基本支出704.63万元，2024年基本支出747.76万元，与上年对比减少43.13万元，下降8.77%，主要原因是公用经费定额标准下调，导致本年基本支出减少。项目支出1,310.85万元，2024年项目支出1,190.00万元，与上年对比增加120.85万元，增长10.16%，主要原因是本单位实施的项目前期费、粮食专项经费、物价等预算项目资金增加，导致本年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010401”行政运行319.22万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2010450”事业运行188.60万元，主要用于下属事业单位工资发放。

3.“2010499”其他发展与改革事务支出10.00万元，主要用于专项业务经费支出。

4.“2030603”人民防空10.00万元，主要用于人民防空工作及宣传物品制作费及人防机动指挥车辆运行维护费。

5.“2080501”行政单位离退休14.82万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出59.80万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

7.“2080801”死亡抚恤1.80万元，主要用于单位遗属补助支出。

8.“2101101”行政单位医疗21.04万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

9.“2101102”事业单位医疗12.46万元，主要用于下属事业单位缴纳医疗保险支出。

10.“2101103”公务员医疗补助22.39万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.80万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

12.“2210201”住房公积金57.33万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

13.“2210203”购房补贴4.37万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

14.“2220105”信息统计0.35万元，主要用于粮食流通信息统计调查工作经费支出。

15.“2220106”专项业务活动14.90万元，主要用于粮食流通专项业务经费支出。

16.“2220118”粮油市场调控专项资金2.40万元，主要用于粮食物资能源安全项目工作经费支出。

17.“2220401”储备粮油补贴20.00万元，主要用于储备粮油补贴支出。

18.“2220511”应急物资储备32.70万元，主要用于应急物资储备支出。

19.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,220.50万元，主要用于2025年全市各部门重大项目前期工作经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.20万元，其中：政府采购货物预算11.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市发展和改革局2025年公务接待费预算为2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合业务专项经费220.50万元

绩效目标：“十五五”时期是面向2035年基本实现社会主义现代化进程中承上启下的五年，也是推动澄江市实现高质量跨越式发展的关键性五年，编制和实施好“十五五”规划，描绘好澄江市未来五年发展的宏伟蓝图，切实推动战略部署有效落地，事关全局，意义重大。按照玉溪市发展和改革委员会、澄江市对国民经济和社会发展第十五个五年规划工作的有关要求，通过全面分析研究“十四五”目标、重点任务、政策措施等执行情况，科学研判面临的形势，根据新形势、新要求提出2026—2030年国民经济和社会发展的思路、目标和举措，按时完成澄江市国民经济和社会发展第十五个五年规划编制各项工作。

（二）粮食流通及救灾物资项目工作经费70.35万元

绩效目标：1.完成年度粮食流通监督检查工作，全市粮食流通领域质量监测预警，确保全市粮食安全。2.完成年度市级储备粮的轮换、管理及质量监测工作，完成年度粮食应急供应任务，实现保供稳价稳市目标任务。

（三）澄江市预算内项目前期工作经费500.00万元

绩效目标：完成中央、省、玉溪市、澄江市级重大固定资产投资项目管理工作，完成全市2025年人代会确定的固定资产投资目标任务，完成我市各单位投资项目前期费的管理工作。

（四）人民防空专项经费10.00万元

绩效目标：提高全市人民群众对防空教育的认知度，加强人民的国防意识，居安思危，提升人防工作的专业化水平，更好地建设澄江人防的良性发展。

（五）2025年化解未拨项目前期工作经费500.00万元

绩效目标：完成中央、玉溪市、澄江级重大固定资产投资项目管理工作，完成各单位投资项目前期费的管理工作，化解未拨项目前期工作经费。

（六）“数字澄江”建设项目经费10.00万元

绩效目标：1.“数字澄江”的建设能让澄江市数字经济核心产业快速增长，数字化、智能化、智慧化与经济社会发展实现深度融合，数字基础设施全面升级，数字经济发展环境进一步优化。2.确保智慧政务协同办公平台(OA)、澄江市人民政府网站群、电子政务视频会议系统等智慧政务系统的稳定运行。保障全市智慧政务的安全、高效、可靠运转，切实服务好全市党政机关的智慧政务应用，全面实现基础网络的高速、稳定运行，持续满足各级党政机关业务信息化需求，大力提升全市网络安全服务能力，充分释放大数据共享开放潜力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市发展和改革局2025年机关运行经费安排35.43万元，主要包括：办公费14.67万元、水费0.03万元、电费0.10万元、邮电费0.90万元、印刷费2.00万元、差旅费4.00万元、公务接待费2.35万元、工会经费7.68万元、福利费3.70万元，与上年66.73万元对比减少31.30万元，下降47.00%，主要变动原因：办公经费定额标准调减，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市发展和改革局资产总额42.83万元，其中，流动资产5.42万元，固定资产37.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少60.70万元，其中固定资产减少8.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市发展和改革局2025年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200330300111

澄江市发展和改革局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市发展和改革局2025年预算表.xlsx