监督索引号53042200643401000

澄江市政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.澄江市政务服务管理局主要职责：贯彻执行国家、省、市和市有关行政审批制度改革的方针政策和法律法规；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制，并组织实施；统筹研究和组织实施全市政务服务体系建设，负责完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；推进全市政务服务标准化建设，负责规范全市政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题；负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理,负责政务服务信息化工作；履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责,加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；编制公共资源交易目录；组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析；负责公共资源交易信息化工作；贯彻落实上级关于人才工作的部署和要求，培养能力素质与政务服务、公共资源交易和行政审批改革相匹配、可持续人才队伍，为新时期政务服务工作提供人才保障和智力支持；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.澄江市投资项目审批服务中心主要职责：负责全市投资项目审批服务的宣传和咨询工作；受理社会性投资项目业主委托帮办代办申请，完成各项审批代办工作；负责组织召开投资项目高效审批联审会议，记录、整理，并起草会议纪要；分析掌握项目基本情况，协助项目业主制定项目报批工作方案，指导项目业主准备项目审批所需申报资料；全程追办审批工作，及时向项目业主反馈情况；全面、准确掌握全市社会性投资项目并联审批的审批动态，及时汇总相关数据，开展情况分析，协调解决代办服务工作中的具体事宜；做好代办项目相关资料的整理、保管和移交工作；对未按要求办理审批事项的，提请问责相关责任人；对项目业主提供的项目资料和涉及的商业秘密严格保密，杜绝泄密行为的发生；完成市委、市政府和市政务服务管理局交办的其他任务。

3.澄江市公共资源交易中心主要职责：负责公共资源交易平台的建设、运行和管理，贯彻国家和省、市有关法律法规和公共资源交易相关规则，制定和落实进场交易服务制度的场内管理办法、交易市场管理制度；负责办理建设工程项目招标、国有建设用地使用权（矿业权）出让、国有（集体）产权交易和政府采购等交易业务；接受出让方（产权人）委托，组织实施国有建设用地使用权（矿业权）出让、国有（集体）产权交易，接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购，受理供应商的询问和质疑；建立公共资源交易信息平台和网站，收集、发布和存贮各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等服务，协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构进场交易进行资格核验；对进场交易项目实行交易登记制度，签发交易成交备案，根据招标文件统筹安排交易时间、场地；代收代退交易过程中的各类保证金；负责维护公共资源交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷；对进入公共资源交易中心的交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为后向有关部门报告，并协助查处；及时向主管部门报送交易事项和数据，为实施监督管理提供条件，同时接受有关主管部门的业务指导和监督；对进场开展交易活动的中介机构和招标、拍卖、挂牌等活动进行现场监督；完成市委、市政府和市政务服务管理局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出三化建设，以“高质高效”凸显政务服务新成效。

2.突出极简审批，以“帮办代办”打造优质营商环境。

3.突出部门协作，以“主动作为”不断推进“放管服”改革。

4.突出六个聚焦，以“改革创新”促进交易发展新高度。

5.突出主体责任，以“夯实基础”推进全面从严治党。

6.突出履职尽责，以“狠抓落实”确保各项工作全面推进。

实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的高效审批服务模式，2023年1-12月，澄江市政务服务中心、镇（街道）便民服务中心受理办理业务275,847件，办结率100.00%，群众满意率100.00%。二是加强全省一体化政务服务平台建设，截至12月，政务服务事项完善发布率100.00%，一门进驻率100.00%、网上可办率100.00%、全程网办率100.00%、“最多跑一次”率100.00%，办理时限压缩率95.40%，即办件率100.00%，零跑动率100.00%。三是制定各镇（街道）、村（社区）政务服务事项清单、便民服务事项清单，建立镇级事项村级帮办代办工作制度，完成33项帮办代办事项公示，进一步提升基层服务能力，2023年累计镇级事项村级帮办代办3,159件。四是开展延时错时和预约自助服务，利用每周三晚开展政务服务“夜市”，延长服务办理，截至12月，夜市共办理事项451件。

突出六个聚焦，以“改革创新”促进交易发展新高度。一是聚焦平台建设，坚持“应进必进”、“非禁即入”，落实“平台之外无交易”。2023年，为各类交易活动提供信息服务326次，提供场地服务199次，受理交易项目115个，完成交易项目98个，交易金额239,737.84万元，节约资金4,717.04万元，溢出资金309.84万元。代收保证金26,618.1万元，代退保证26,618.1万元。二是聚焦优化营商环境，减免政府投资项目投标保证金，全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金。三是聚焦提质增效，推进远程异地评标工位制改造，大力推行公共资源交易全程电子化。四是聚焦日常管理，大力开展公共资源交易场内管理巡检工作。五是聚焦市场秩序，清除隐形壁垒。按照各级关于重大项目审批监管“阳光行动”、公共资源交易领域清除隐形壁垒等统一部署要求，经省、市级和各州市检查组交叉检查反馈问题14个，已移交各行业监管部门处理并整改完毕。六是聚焦队伍建设，不断提升公共资源交易队伍素质。坚持抓早抓小、防微杜渐，定期全员组织开展廉政谈话，努力增强所属人员的政治定力、规矩意识和业务素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。所属单位2个，分别是：

1.澄江市政务服务管理局（本级）。

2.澄江市公共资源交易中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.澄江市政务服务管理局（本级）。

2.澄江市公共资源交易中心。

纳入澄江市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市政务服务管理局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市政务服务管理局2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市政务服务管理局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市政务服务管理局2023年度收入合计397.33万元。其中：财政拨款收入397.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少39.09万元，下降8.96%。其中：财政拨款收入减少39.09万元，下降8.96%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是住房公积金、医疗保险等费率下降，人员经费减少，差旅费、福利费等公用经费减少，尤其是本年度财政资金紧张，澄江市政务服务管理局（本级）劳务费（政府购买人员工资）支出较上年减少66.60万元，下降100.00%，导致基本支出减少。

二、支出决算情况说明

澄江市政务服务管理局2023年度支出合计397.33万元。其中：基本支出361.25万元，占总支出的90.92%；项目支出36.08万元，占总支出的9.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少39.09万元，下降8.96%。其中：基本支出减少46.09万元，下降11.31%；项目支出减少7.00万元，下降24.07%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是住房公积金、医疗保险等费率下降，人员经费减少，差旅费、福利费等公用经费减少，劳务费未能支出，导致基本支出减少；项目支出较上年度有所增加，主要是本年度及以前年度应付未付的物业管理费、互联网专线接入费、VPDN接入费用及其他刚需支出能够形成有效支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出361.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出340.15万元，占基本支出的94.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.09万元，占基本支出的5.84%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.政务服务中心运行保障维护专项经费32.28万元，主要用于支付水利大楼水电费、VPDN接入费、互联网专线接入费、物业管理费、办公费用（含电话费、宣传资料制作费、饮用水费、报刊杂志订购费以及办公用品购买等费用）。

2.政府集中采购业务专项经费3.80万元，主要用于支付2021年度单位采购2台电脑费用，2023年及以前年度办公耗材费费用，2023年及以前年度应付未付政府采购项目评审专家劳务费和伙食费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出397.33万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少39.09万元，下降8.96%,主要原因是住房公积金、医疗保险等费率下降，人员经费减少，差旅费、福利费等公用经费减少，劳务费（政府购买人员工资）支出较上年减少66.60万元，下降100.00%，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出299.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于行政运行支出102.41万元、一般行政管理事务支出37.36万元、事业运行支出155.55万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.80万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于单位在职在编职工汇缴单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出33.41万元、行政单位离退休支出2.16万元。

9.卫生健康（类）支出28.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于单位在职在编职工汇缴单位部分行政单位医疗支出7.65万元、事业单位医疗支出9.06万元、公务员医疗补助支出10.09万元、其他行政事业单位医疗支出1.55万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于单位在职在编职工汇缴单位部分住房公积金支出31.25万元、购房补贴支出3.02万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.03万元，决算为0.28万元，完成年初预算的27.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.03万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.18%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.03万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的27.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.03万元，决算为0.28万元，完成年初预算的27.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直坚持弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，严格规范不必要的公务活动，控制经费支出总额不超上年数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长300.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长300.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待批次、接待人数较上年度有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市政务服务管理局调研组到澄江开展公共资源项目联合督查及玉溪公共资源市交易中心到我单位调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市政务服务管理局2023年机关运行经费支出16.72万元，比上年减少61.53万元，下降78.63%，主要原因是2023年度财政资金紧张，未能正常拨付政务服务大厅综窗人员劳务费，劳务费支出较上年减少66.60万元，下降100.00%。部门机关运行经费主要用于办公费3.07万元、物业管理费5.08万元、差旅费0.28万元、公务接待费0.28万元、工会经费2.31万元、其他交通费用5.70万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市政务服务管理局资产总额246.12万元，其中，流动资产212.13万元，固定资产33.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少464.09万元，其中固定资产减少20.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200643401111

澄江市政务服务管理局2023年度部门决算表20240914055825549.xlsx