监督索引号53042200735000000

澄江市工业商贸和科技信息局2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市工业商贸和科技信息局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市工业商贸和科技信息局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市工业商贸和科技信息局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

一是贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、科技发展、知识产权保护、专利的方针政策和法律法规；研究提出地方性工业行业规章和产业导向，拟定澄江市内外贸易发展；制定澄江市科技发展和知识产权保护年度计划和中长期发展规划；研究提出澄江市内外贸易的相关政策和规范性文件，制定具体实施办法并组织实施；贯彻国务院、省政府对东盟、港、澳、台和国别经贸政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于对内对外开放的工作部署。

二是贯彻澄江市委、澄江市政府工业强市战略，推进新型工业化进程，走可持续发展道路；指导工业产业结构调整，促进各产业之间的协调发展；优化生产布局，促进资源优化配置，指导工业行业进行制度创新和管理创新；引导产业集群发展。

三是负责澄江市工业经济信息收集、整理、分析和发布；监测分析工业经济运行态势，编制工业经济运行调控方案；研究提出工业经济调控的举措与建议；协调解决工业经济运行中的重大问题，建立和完善产业预警机制。

四是贯彻执行国家产业政策，结合实际提出鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录；研究组织实施行业整合。

五是贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持澄江市工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备项目的方案；提出引导工业企业技术进步的有关政策措施；负责县级权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案，上报市级审批的工业企业技术改造项目审核。

六是对县域特色工业进行指导服务；拟定地方性行业发展规划、行业规章和产业技术政策，并组织实施；指导和推动企业按照《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国节约能源法》实施清洁生产；对资源综合利用和再生资源回收申报企业进行初审上报；指导和监督企业抓好资源节约，节能降耗和综合利用。

七是调查分析相关行业、产品生产和市场供需情况；负责协调澄江市能源及重要物资的紧急调度工作。

八是研究非公经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议；贯彻《中华人民共和国中小企业促进法》等法律、法规，研究提出推进非公经济共同发展的政策措施；加强宏观指导，协调解决发展中的重大问题；负责相关统计和运行情况分析。

九是指导和实施澄江市工业经济管理干部、工业企业经营管理者和职工的培训教育；负责澄江市企业工程、经济系列专业技术中高级职称组织申报工作；实施人才战略，拟定和推进澄江市重点企业队伍建设的培训教育规划；协同有关部门做好企业智力引进工作。

十是研究提出流通体制改革意见，培育、发展和繁荣城乡市场，优化流通产业结构、推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；参与研究建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析澄江市市场运行和商品供求状况，配合实施重要消费品市场调控。

十一是贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，为澄江市进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；会同有关部门，组织实施对其他国家的贸易、投资和经济合作活动；按省、市进出口贸易标准化体系建设要求，推进澄江市进出口贸易标准化体系建设；对澄江市技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作进行协调；协调与澄江市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

十二是负责澄江市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务；转报澄江市内企业对国外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

十三是归口管理澄江市内外贸易，并负责与此相关的业务统计；负责澄江市内外贸易及对外经济合作信息化建设。

十四是负责知识产权工作的宏观管理，指导行业知识产权工作的开展；配合专利执法；负责专利市场的规划和管理；开展知识产权的宣传与培训。

十五是综合管理澄江市科技成果、科技奖励、科学技术工作，管理和监督科技项目的实施，研究多渠道增加科技投入的措施。

十六是负责高新技术产业化和先进适用技术的推广应用以及高新技术企业认定的上报。

十七是组织澄江市内企事业单位同省内外大专院校、科研院所的科技合作与交流、澄江市内企业实施科技合作项目。组织、协调、配合有关部门、企业、事业单位及社会力量开展科技试验、示范及推广，开展科技创新、新产品的研究开发。

十八是组织专家对先进技术的引进、重大技术改造、重点科技建设项目进行前期调研、评估和论证。研究科技人才资源的合理配置，制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施，组织开展中青年学科带头人的选拔、培养和引进工作。

十九是指导协调电子政务、电子商务及社会信息化发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

二十是协调组织实施澄江市电子政务建设及应用推广，负责澄江市电子政务网的运行维护。

二十一是配合上级部门做好澄江市无线电管理相关工作。

二十二是承办澄江市委、澄江市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

我部门共设置7个内设机构，包括：6个职能股室和1个办公室。分别为工业企业和资源节能股、科技股、商贸股、数字经济办公室和无线电股、经济技术股、中小企业股。

所属单位2个，分别是：

1.澄江市工业商贸和科技信息局（本级）。

2.澄江市数字商务发展中心。

（三）重点工作概述。

一是落实政策措施，增强发展活力。深入贯彻省委省政府玉溪现场办公会议精神，及时宣传云南省、玉溪市促进经济平稳健康发展政策措施，全面落实《澄江市关于推进工业和信息化高质量发展的意见》，推进实施《澄江市工业发展倍增计划（2021—2025年）》，继续走新型工业化道路，推动工业振兴发展，努力实现工业倍增目标。及时兑现拨付2021年度促进工业经济发展奖补资金，提振企业发展信心，增强企业发展活力。

二是狠抓纳规升规，培育强力支撑。增强纳规支撑意识，继续加大工业企业达规培育力度，抓实抓细纳规、升规工作，着力培育新增长点。以云南汇盈环保包装科技有限公司、云南澄江神农食品有限公司食品深加工项目等企业为重点，助力项目推进，适时跟踪问效，达规及时申报，力争完成3户企业纳（升）规申报。

三是抓牢项目建设，夯实发展后劲。积极破解要素瓶颈制约，力争尽快完成汇盈纸板纸箱项目剩余用地供应；全力推进项目前期工作，力争浙商产业园、冶钢8万吨磷酸铁锂、华业20万吨磷酸铁锂等项目尽早开工建设。加大招商引资力度，结合园区规划布局，引进适合澄江建设发展的优质项目，加强储备，夯实后劲。

四是优化营商环境，减轻企业负担。一是认真贯彻落实国务院、省市关于优化营商环境的各项政策措施，并加大中央、省市已出台的扶持中小微企业的普惠金融、税务、社会保障、创业等各项政策落实力度。二是配合各部门，在减轻企业负担、优化营商环境工作中，应认真履职，特别是涉及项目审批、中介服务工作中应严格执行相关各项政策，确实减轻企业经济和不相关事业的负担。三是积极采取措施，帮助中小微企业解决在生产经营中遇到的困难和问题，做好各项服务工作，促进我市中小企业健康发展。

五是加大基础设施投入，实现5G规模化部署。实施4G网络扩容提速，加快环湖区域及城市重点区域的4G补盲工作，持续推进农村偏远地区、自然村4G网络全覆盖。开展老旧小区光纤网络升级，推动光纤网络在农村的深度覆盖，重点区域千兆宽带覆盖能力达到100%，百兆以上宽带用户占比达100%，自然村百兆宽带通达率超过95%以上。积极引导三大通信运营商，贯彻落实好中央、省、市通信基础设施建设文件精神，积极推进我市5G网络建设，切实做好我市通信基础设施建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入6,124.32万元，其中：一般公共预算824.32万元，政府性基金5,300.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比总收入增加3,404.12万元，同比增长了125.14%，主要原因是2022年工业发展专项资金项目支出大幅增加。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入6,124.32万元，其中：本年收入6,124.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款824.32万元，政府性基金预算财政拨款5,300.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算减少53.88万元，同比降低6.14%，政府性基金增加3,458.00万元，同比增加187.73%。主要原因是2021年12月我单位退休1名工作人员，预计2022年7月退休1名工作人员，导致2022年基本支出减少。而2022年大力推行工业兴市，增加了工业项目支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,124.32万元。财政拨款安排支出6,124.32万元，其中：基本支出667.32万元，与上年对比减少52.88万元，同比减少7.34%，主要原因是2021年12月我单位退休1名工作人员，预计2022年7月退休1名工作人员；项目支出5,457.00万元，与上年对比增加3,457.00万元，同比增长172.85%，主要原因2022年工业发展专项资金项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施56.00万元，主要用于加快内贸发展专项奖励。

科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出65.00万元，主要用于科技发展专项资金的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休95.46万元，主要用于退休人员的退休生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.92万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.36万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.27万元，主要用于公务员职工基本医疗保险补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.28万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.12万元，主要用于事业单位职工基本医疗补助缴费。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,300.00万元，主要用于澄江市工业园区建设发展。

资源勘探工业信息等支出-国工业和信息产业监管-行政运行403.41万元，主要用于行政运行中公用经费、职工基本工资、津贴补贴和奖金。

资源勘探工业信息等支出-国工业和信息产业监管-事业运行19.81万元，主要用于职工基本工资和其他交通费用。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项36.00万元，主要用于专精特新中小企业奖励。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.22万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.46万元，主要用于公务员和事业单位的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.40万元，其中：政府采购货物预算7.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市工业商贸和科技信息局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.26万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市工业商贸和科技信息局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市工业商贸和科技信息局2022年公务接待费预算为2.26万元，较上年持平，国内公务接待批次为24次，共计接待242人次。

接待批次和人次增加原因是2022年厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市工业商贸和科技信息局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年纳入绩效管理的项目共有5个，项目资金共计5,457.00万元。

一是澄江市工业经济发展专项资金，主要是澄江工业园区管理委员会2022年园区基础设施建设，抓住澄江自身区位交通优势和澄江撤县设市带来的政策机遇，不断完善基础设施，做大现代物流产业；做强总部经济、内容经济；做精科技信息产业，全力推动澄江新型工业化的跨越发展，项目是为完善工业园区基础配套设施建设的项目，该项目是为提升园区投资环境，为入驻企业提供更好的条件。项目的建设能推动园区的开发建设，促进澄江工业园区特色产业的发展，从而带动澄江市经济发展。

二是（新认定）省级专精特新“成长”企业、省级专精特新“小巨人”企业奖励，澄江市申报省级专精特新“成长”企业13户、省级专精特新“小巨人”企业2户；现已经县区核查，州市推荐上报省厅。省厅将组织相关专家，按照《云南省专精特新“成长”企业因素法评分表》《云南省专精特新“小巨人”企业因素法评分表》复核评分、根据最终评定结果产生入库企业名单。经公示无异议后根据发布的云南省专精特新“成长”企业名单、云南省专精特新“小巨人”企业名单给予省级专精特新“成长”企业每户2.00万元、省级专精特新“小巨人”企业每户5.00万元的补助。对15企业给予36.00万元补助，以便加快完成企业梯度培育体系，分类促进企业做精做强做大，为推动澄江经济高质量发展、构建新发展格局提供有力支撑。

三是澄江市2022年市级科技财政预算专项资金，根据玉溪市人民政府与澄江市人民政府每年签订的《建设国家创新型城市目标责任书》县区财政科技专项资金支出较上年增长10%的责任目标要求，澄江市科技发展计划资金计划2021年申请58.00万元资金（2020年为50.00万元基础上增长10%）纳入澄江市级财政年初预算。2022年申请65.00万元，在2021年的基础上增长10%纳入澄江市级财政年初预算，以后每年以此类推申请澄江市科技发展计划资金纳入财政年初预算。

四是加快澄江市“四上”企业培育和入统工作扶持奖励资金，根据《加快澄江市“四上”企业培育和入统工作（2021— 2025年）的实施意见（征求意见稿）》文件精神，对澄江市天颐再生资源利用有限公司等规模以上企业给予300.00万元奖励补助。

五是批发零售及商贸、科技服务业纳限扶持奖励专项资金，根据《澄江市“四上”企业培育和入统工作（2021—2025年）考核方案》文件精神，对由市统计局考核认定2021年新增纳入限额以上批发零售及商贸、科技服务业14户企业给予56.00万元奖励，商贸平稳运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市工业商贸和科技信息局2022年机关运行经费安排89.71万元，主要包括：单位办公费10.00万元，差旅费18.00万元，培训费3.94万元，公务接待费2.26万元，劳务费22.46万元，工会经费5.25万元，福利费6.56万元，其他交通费用21.24万元。与上年对比机关运行经费减少7.97万元，同比下降8.16%，主要原因是2022年单位人员减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，澄江市工业商贸和科技信息局资产总额130.87万元，其中，流动资产113.54万元，固定资产17.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.06万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

2022年安排政府性基金5,300.00万元，主要用于完善工业园区基础配套设施建设及高质量发展配套设施的项目，该项目是为提升园区投资环境，为入驻企业提供更好的条件，保障园区经济安全、平稳的高质量发展。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200735000111

附件1：澄江市工业商贸和科技信息局2022年度部门预算20220215092720634.xlsx

附件2：澄江市工业商贸和科技信息局预算重点领域财政项目文本公开.doc