监督索引号53042200347400000 澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算 目录 第一部分 澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、科技发展、知识产权保护、专利的方针政策和法律法规；研究提出地方性工业行业规章和产业导向，拟定澄江市内外贸易发展；制定澄江市科技发展和知识产权保护年度计划和中长期发展规划；研究提出澄江市内外贸易的相关政策和规范性文件，制定具体实施办法并组织实施；贯彻国务院、省政府对东盟、港、澳、台和国别经贸政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于对内对外开放的工作部署。 2.贯彻澄江市委、市政府工业兴市战略，推进新型工业化进程，走可持续发展道路；指导工业产业结构调整，促进各产业之间的协调发展；优化生产布局，促进资源优化配置，指导工业行业进行制度创新和管理创新；引导产业集群发展。 3.负责澄江市工业经济信息收集、整理、分析和发布；监测分析工业经济运行态势，编制工业经济运行调控方案；研究提出工业经济调控的举措与建议；协调解决工业经济运行中的重大问题，建立和完善产业预警机制。 4.贯彻执行国家产业政策，结合实际提出鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录；研究组织实施行业整合。 5.贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持澄江市工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备项目的方案；提出引导工业企业技术进步的有关政策措施；负责县级权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案，上报市级审批的工业企业技术改造项目审核。 6.对澄江市特色工业进行指导服务；拟定地方性行业发展规划、行业规章和产业技术政策，并组织实施；指导和推动企业实施清洁生产；对资源综合利用和再生资源回收申报企业进行初审上报；指导和监督企业抓好资源节约，节能降耗和综合利用。 7.调查分析相关行业、产品生产和市场供需情况；负责协调澄江市能源及重要物资的紧急调度工作；指导澄江市盐务管理工作。 8.研究非公经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议；贯彻《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，研究提出推进非公经济共同发展的政策措施；加强宏观指导，协调解决发展中的重大问题；负责相关统计和运行情况分析。 9.指导和实施澄江市工业经济管理干部、工业企业经营管理者和职工的培训教育；负责澄江市企业工程、经济系列专业技术中高级职称组织申报工作；实施人才战略，拟定和推进澄江市重点企业队伍建设的培训教育规划；协同有关部门做好企业智力引进工作。 10.研究提出流通体制改革意见，培育、发展和繁荣城乡市场，优化流通产业结构、推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；参与研究建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析澄江市市场运行和商品供求状况，配合实施重要消费品市场调控。 11.贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，为澄江市进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；会同有关部门，组织实施对其他国家的贸易、投资和经济合作活动；按省、市进出口贸易标准化体系建设要求，推进澄江市进出口贸易标准化体系建设；对澄江市技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作进行协调；协调与澄江市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。 12.负责澄江市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务；转报澄江市企业对国外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。 13.归口管理澄江市内外贸易，并负责与此相关的业务统计；负责澄江市内外贸易及对外经济合作信息化建设。 14.综合管理澄江市科技成果、科技奖励、科学技术工作，管理和监督科技项目的实施，研究多渠道增加科技投入的措施。 15.负责高新技术产业化和先进适用技术的推广应用以及高新技术企业认定的上报。 16.组织澄江市内企事业单位同省内外大专院校、科研院所的科技合作与交流、澄江市内企业实施科技合作项目。组织、协调、配合有关部门、企业、事业单位及社会力量开展科技试验、示范及推广，开展科技创新、新产品的研究开发。 17.组织专家对先进技术的引进、重大技术改造、重点科技建设项目进行前期调研、评估和论证。研究科技人才资源的合理配置，制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施，组织开展中青年学科带头人的选拔、培养和引进工作。 18.指导协调电子政务、电子商务及社会信息化发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。 19.配合上级部门做好澄江市无线电管理相关工作。 20.承办澄江市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业企业和安全生产管理股、科技创新与发展股、商贸股、无线电和信息科技股、经济运行和节能股、中小企业股。 所属单位3个，分别是： 1.澄江市工业商贸和科技信息局（本级）。 2.澄江市商务主体服务中心。 3.澄江市科技成果转化中心。 （三）重点工作概述 一是2024年深化政策研究学习，强化企业走访服务，切实做好省市级项目、资金申报工作。梯度培育专精特新企业，在库培育国家级专精特新“小巨人”企业2户、专精特新中小企业8户，创新性中小企业15户。成功培育高新技术企业3户，云南省科技型中小企业4户。年内2户批发企业、2户零售企业成功纳限，3户批发企业和2户工业企业成功升限升规。二是促消费稳外贸，组织电商直播专场活动“玉见臻溪”澄江蓝莓直播。贯彻落实省市新能源汽车下乡、消费品以旧换新活动政策补贴。今年来组织11户企业先后参加境内外举办越南国际采购展、第8届南博会及中国-南亚博览会，指导4户蓝莓企业开展蓝莓种植基地和包装厂出口备案，拓宽企业销售渠道，增强外贸发展支撑。6家农业种植企业完成出境水果果园（基地）备案。三是年内对2户重点用能企业开展节能监察；对5户黄磷生产企业开展重点领域企业（项目）节能降碳技术改造，已指导完成实施方案编制,并组织实施。指导服务2户企业开展大规模设备更新和技术改造，有力促进投资和消费，加大工业节能降碳力度。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入562.92万元，其中：一般公共预算458.61万元，政府性基金92.90万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入11.42万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少418.50万元，下降42.64%，主要原因是2025年奖补资金减少，项目预算收入减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入551.51万元，其中：本年收入551.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.61万元，政府性基金预算财政拨款92.90万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加减少429.91万元，下降43.8%，主要原因是2025年奖补资金减少，项目预算收入减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出562.92万元。财政拨款安排支出551.51万元，其中：基本支出458.61万元，与上年对比减少27.45万元，下降5.6%，主要原因是2024年退休1名干部职工导致支出减少；项目支出104.32万元，与上年对比减少391.04万元，下降78.94%，主要原因是2025年奖补资金减少，项目预算支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出37.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2.“2080801”死亡抚恤支出2.66万元，主要用于支付死亡抚恤金。 3.“2101101”行政单位医疗支出15。57万元，主要用于行政单位职工医疗支出。 4.“2101102”事业单位医疗支出5.26万元，主要用于事业单位职工医疗支出。 5.“2101103”公务员医疗补助支出14.60万元，主要用于支出公务员医疗补助。 6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.92万元，主要用于在职人员医疗支出。 7.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出92.90万元，主要用于2025年度兑付企业奖补资金项目支出。 8.“2150501”行政运行支出235.38万元，主要用于机构人员工资及日常办公运行支出。 9.“2150550”事业运行支出41.58万元，主要用于部门下属事业单位机构人员工资及运行支出。 10.“2150799”其他国有资产监管支出11.42万元，主要用于省级改革经费支出。 11．“2210201”住房公积金支出34.78万元，主要用于缴纳职工公积金。 13．“2210203”购房补贴支出1.87万元，主要用于发放职工购房补贴。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.92万元，其中：政府采购货物预算2.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市工业商贸和科技信息局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市工业商贸和科技信息局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市工业商贸和科技信息局2025年公务接待费预算为2.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市工业商贸和科技信息局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）高新技术产业培育专项经费 项目目标是2025年继续加大企业培育力度，抓实抓细纳规、升规工作，着力培育新增长点。以目标企业为重点，助力项目推进，适时跟踪问效，达规达限及时申报，力争完成3户企业纳规纳限申报。促进经济发展，对澄江市经济发展形成有效支撑，有望平稳增长。 （二）澄江农机公司改革项目经费 项目目标是根据省人民政府《关于州（市）县农机公司下划地方并实行属地管理有关事宜的批复》（云政复〔2006〕51号）及《玉溪市所属市、县农机公司下划地方实行属地管理移交协议书》的精神要求，其中澄江县农机公司由省政府拨给补助资金40万元，专项用于解决农机公司改革过程中企业职工安置、分流等内部改革问题。因县农机公司的公司账户多年前已经被注销，且公司无任何经济收益，为了解决农机公司两位同志退休手续办理事宜及维护社会稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市工业商贸和科技信息局2025年机关运行经费安排36.26万元，主要包括：办公费12.60万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、会议费0.00万元、差旅费0.80万元、培训费0.00万元、公务接待费2.26万元、工会经费4.60万元、福利费2.20万元、其他交通费用13.80万元。与上年对比减少4.40万元，下降10.82%，主要原因是2025年差旅费和福利费减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，澄江市工业商贸和科技信息局资产总额67.16万元，其中，流动资产62.62万元，固定资产4.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.62万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.52万元；报废报损资产14项，账面原值6.12万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市工业商贸和科技信息局2025年无对下转移支付预算、政府购买服务预算、新增资产、上级补助项目预算、，故2025年对下转移支付预算表、2025年政府购买服务预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200347400111
附件：1. 澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算表.xlsx 2. 澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc
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