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澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算

目录

第一部分  澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家、省、市关于工业、商贸、科技、知识产权的法律法规与产业政策，编制本地中长期规划和年度计划，落实对东盟、港澳台及国别经贸政策，统筹对内对外开放，制定地方性行业规章、产业导向和配套实施细则，建立产业预警机制，推动统一开放、竞争有序的市场体系建设。围绕“工业兴市”战略，推进新型工业化与可持续发展：监测分析工业经济运行，指导产业结构调整、资源节约、清洁生产和集群发展；组织企业技术进步、技术改造、产学研合作及高层次人才培训引进；管理科技成果、奖励、项目与高新技术企业认定，协调反倾销、对外承包工程与投资等经济合作，归口内外贸易、信息化建设和无线电管理，完成市委、市政府及上级交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业企业和安全生产管理股、科技创新与发展股、商贸股、无线电和信息科技股、经济运行和节能股、中小企业股。

所属单位3个，分别是：

1.澄江市工业商贸和科技信息局（本级）。

2.澄江市商务主体服务中心。

3.澄江市科技成果转化中心。

（三）重点工作概述

一是2024年深化政策研究学习，强化企业走访服务，切实做好省市级项目、资金申报工作。梯度培育专精特新企业，在库培育国家级专精特新“小巨人”企业2户、专精特新中小企业8户，创新性中小企业15户。成功培育高新技术企业3户，云南省科技型中小企业4户。年内2户批发企业、2户零售企业成功纳限，3户批发企业和2户工业企业成功升限升规。二是促消费稳外贸，组织电商直播专场活动“玉见臻溪”澄江蓝莓直播。贯彻落实省市新能源汽车下乡、消费品以旧换新活动政策补贴。今年来组织11户企业先后参加境内外举办越南国际采购展、第8届南博会及中国-南亚博览会，指导4户蓝莓企业开展蓝莓种植基地和包装厂出口备案，拓宽企业销售渠道，增强外贸发展支撑。6家农业种植企业完成出境水果果园（基地）备案。三是年内对2户重点用能企业开展节能监察；对5户黄磷生产企业开展重点领域企业（项目）节能降碳技术改造，已指导完成实施方案编制,并组织实施。指导服务2户企业开展大规模设备更新和技术改造，有力促进投资和消费，加大工业节能降碳力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入562.92万元，其中：一般公共预算458.61万元，政府性基金92.90万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入11.42万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少418.50万元，下降42.64%，主要原因是2025年奖补资金减少，项目预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入551.51万元，其中：本年收入551.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.61万元，政府性基金预算财政拨款92.90万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加减少429.91万元，下降43.8%，主要原因是2025年奖补资金减少，项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出562.92万元。财政拨款安排支出551.51万元，其中：基本支出458.61万元，与上年对比减少27.45万元，下降5.6%，主要原因是2024年退休1名干部职工导致支出减少；项目支出104.32万元，与上年对比减少391.04万元，下降78.94%，主要原因是2025年奖补资金减少，项目预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出37.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.“2080801”死亡抚恤支出2.66万元，主要用于支付死亡抚恤金。

3.“2101101”行政单位医疗支出15。57万元，主要用于行政单位职工医疗支出。

4.“2101102”事业单位医疗支出5.26万元，主要用于事业单位职工医疗支出。

5.“2101103”公务员医疗补助支出14.60万元，主要用于支出公务员医疗补助。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.92万元，主要用于在职人员医疗支出。

7.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出92.90万元，主要用于2025年度兑付企业奖补资金项目支出。

8.“2150501”行政运行支出235.38万元，主要用于机构人员工资及日常办公运行支出。

9.“2150550”事业运行支出41.58万元，主要用于部门下属事业单位机构人员工资及运行支出。

10.“2150799”其他国有资产监管支出11.42万元，主要用于省级改革经费支出。

11．“2210201”住房公积金支出34.78万元，主要用于缴纳职工公积金。

13．“2210203”购房补贴支出1.87万元，主要用于发放职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.92万元，其中：政府采购货物预算2.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市工业商贸和科技信息局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市工业商贸和科技信息局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市工业商贸和科技信息局2025年公务接待费预算为2.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市工业商贸和科技信息局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）高新技术产业培育专项经费

项目目标是2025年继续加大企业培育力度，抓实抓细纳规、升规工作，着力培育新增长点。以目标企业为重点，助力项目推进，适时跟踪问效，达规达限及时申报，力争完成3户企业纳规纳限申报。促进经济发展，对澄江市经济发展形成有效支撑，有望平稳增长。

（二）澄江农机公司改革项目经费

项目目标是根据省人民政府《关于州（市）县农机公司下划地方并实行属地管理有关事宜的批复》（云政复〔2006〕51号）及《玉溪市所属市、县农机公司下划地方实行属地管理移交协议书》的精神要求，其中澄江县农机公司由省政府拨给补助资金40万元，专项用于解决农机公司改革过程中企业职工安置、分流等内部改革问题。因县农机公司的公司账户多年前已经被注销，且公司无任何经济收益，为了解决农机公司两位同志退休手续办理事宜及维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市工业商贸和科技信息局2025年机关运行经费安排36.26万元，主要包括：办公费12.60万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、会议费0.00万元、差旅费0.80万元、培训费0.00万元、公务接待费2.26万元、工会经费4.60万元、福利费2.20万元、其他交通费用13.80万元。与上年对比减少4.40万元，下降10.82%，主要原因是2025年差旅费和福利费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市工业商贸和科技信息局资产总额67.16万元，其中，流动资产62.62万元，固定资产4.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.62万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.52万元；报废报损资产14项，账面原值6.12万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市工业商贸和科技信息局2025年无对下转移支付预算、政府购买服务预算、新增资产、上级补助项目预算、，故2025年对下转移支付预算表、2025年政府购买服务预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200347400111

附件：1.澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算表.xlsx

          2.澄江市工业商贸和科技信息局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc