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澄江市自然资源局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规及地方性法规、政策。

2.负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料整理、共享、汇交管理等。指导监督镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格、自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价节约集约利用。负责自然资源市场监管。合理配置全民所有自然资源资产。

6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划、监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度，组织拟定城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。

9.负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，开展地质灾害工程治理工作。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压履矿产资源查询、备案、审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。组织开展自然资源科普工作，测量标志保护。组织开展自然资源科普工作。推动自然资源领域科技发展。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13.根据市委市政府授权，对镇（街道）政府落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。支持镇（街道）自然资源有关行政执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用与权益股、国土空间及城乡规划股、自然资源生态修复管理股。

所属单位13个，分别是：

1.澄江市自然资源局（本级）。

2.澄江市不动产登记中心。

3.澄江市土地储备中心。

4.澄江市土地开发整理中心。

5.澄江市规划管理中心。

6.澄江市自然资源资产保护中心。

7.澄江市规划馆。

8.澄江市自然资源局凤麓自然资源所。

9.澄江市自然资源局龙街自然资源所。

10.澄江市自然资源局右所自然资源所。

11.澄江市自然资源局海口自然资源所。

12.澄江市自然资源局九村自然资源所。

13.玉溪市江川区自然资源局路居自然资源所（托管）。

除澄江市不动产登记中心、澄江市规划管理中心为独立核算单位外，其余下属单位并入局机关核算。

（三）重点工作概述

1.加强规划工作引领。一是积极向上沟通，确保各类编制完成规划入库备案，有效支撑经济发展；指导和督促乡镇全面衔接各级国土空间规划成果，开展乡镇级国土空间总体规划编制。二是指导乡镇按需开展“多规合一”实用性村庄规划动态调整工作，待详细规划编制细则印发后，启动国土空间详细规划编制工作。三是坚持守正创新，继续妥善处理好项目历史遗留问题。

2.加强耕地保护和土地卫片整改工作。持续做好耕地保护工作，督促各镇（街道）加强土地巡查监管工作，及时发现和制止自然资源违法违规问题，从源头遏制违法占耕行为，开展土地卫片违法问题整改工作。

3.强化土地要素保障。一是科学编制2025年土地收储计划，多渠道扩宽收储报批资金筹集渠道，全力开展土地报批工作。二是加强土地推介和沟通对接，提高土地招拍挂的成功率，积极做好企业服务工作。三是全力开展批而未供及闲置土地处置工作，一地一策制定方案开展处置工作，加强临时利用和管理。四是稳步推进沿湖项目清算，按照修改完善后的实施方案，加快沿湖项目清算工作。五是按上级要求完成全民所有自然资源资产清查工作。六是做好澄江市第五轮矿产资源规划。

4.全力推进土地整治项目。一是继续推进海口新村等4个村、路居上坝、海口永和和海口松元等4个项目（分割二）及九村龙潭、新村浑水潭等2个提质改造（旱改水）项目种植及入库；二是重点推进正在实施的龙街提古、右所补益项目验收及入库；三是加快实施新申报的龙街提古（黑汉山）、右所补益、九村镇九村、青龙海关等4个补充耕地项目。

5.继续做好历史遗留矿山生态和地灾防治工作。一是持续推进历史遗留矿山生态修复项目长坡片区的施工和4座矿山的验收销号。二是加强地质灾害防治组织、协调、指导和监督，督促镇（街道）加快推进地灾搬迁及验收等工作，强化地灾排查，加强监测预警、应急值守，严格落实“一接三即”制度，积极协调争取地灾防治资金，督促、指导行业主管部门、有关责任主体单位依法依规认真履行地灾防治责任。

6.开展自然资源调查监测、提升不动产登记效率。一是开展2025年季度常规监测及年度国土变更调查工作、林草湿荒普查地类对接复核工作、勘测定界验收工作。二是持续优化营商环境，加快存量房登记，推进新增项目首次登记，力争2025年实现5,000本不动产登记颁证任务，上缴契税6,000.00万元。

7.强化执法监管。一是加强与司法机关、纪检监察机关的沟通协调，加大查处力度，推动行刑衔接。二是扩宽监督举报渠道，充分发动群众参与监督。三是强化资金保障，进一步强化矿产资源执法监管工作力度，保障矿产资源安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位6个；事业单位6个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,392.00万元，其中：一般公共预算1,377.00万元，政府性基金12,015.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少435.95万元，下降3.15%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及部门工作实际，对部份项目作了优化调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,392.00万元，其中：本年收入13,392.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,377.00万元，政府性基金预算财政拨款12,015.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少435.95万元，下降3.15%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及部门工作实际，对部份项目作了优化调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,392.00万元。财政拨款安排支出13,392.00万元，其中：基本支出1,292.00万元，与上年对比减少168.77万元，下降11.55%，主要原因是2024年度内有人员调出、退休以及社保、公积金调标的情况，与人员有关的工资福利支出和日常公用经费减少；项目支出12,100.00万元，与上年对比减少267.18万元，下降2.16%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及部门工作实际，对部份项目作了优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2200101”行政运行510.09万元，主要用于行政运行所需的人员工资福利支出及日常公用经费支出。

2.“2200109”自然资源调查与确权登记支出70.00万元，主要用于自然资源管理专项资金及澄江市不动产登记中心优化产权登记营商环境工作的支出。

3.“2200150”事业运行457.31万元，主要用于事业运行所需的人员工资福利支出及日常公用经费支出。

4.“2080501”行政单位离退休14.04万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

5.“2080502”事业单位离退休1.56万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出107.16万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

7.“2080801”死亡抚恤8.34万元，主要用于单位遗属补助支出。

8.“2101101”行政单位医疗26.56万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

9.“2101102”事业单位医疗33.48万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

10.“2101103”公务员医疗补助40.21万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出6.16万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

12.“2210201”住房公积金92.94万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

13.“2210203”购房补贴9.15万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

14.“2120801”征地和拆迁补偿支出10,000.00万元，主要用于征收土地补偿支出和拆迁补偿支出。

15.“2120802”土地开发支出2,015.00万元，主要用于增减挂钩及土地整治、地质灾害防治等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.52万元，其中：政府采购货物预算3.52万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市自然资源局2025年公务接待费预算为3.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）地质灾害防治及生态修复项目经费2,015.00万元

项目目标是：1.对已实施的澄江市海口镇永和村委会永和危岩排险处置项目、澄江市职业高级中学崩塌地质灾害隐患点应急治理项目、龙街街道养白牛社区三组滑坡地质灾害治理项目、右所镇补益村委会土老村地质灾害应急治理项目、九村镇东山村委会大松棵村民小组地质灾害排险防治工程，解决地质灾害治理欠支付资金；做好地质灾害群测群防，购买配发雨衣雨鞋电筒铜锣卷尺等地质灾害群测群防物资，对84名地质灾害监测员进行补助；做好地质灾害防治宣传培训应急演练，提高广大干部群众对地质灾害危害性的认识，不断增强全民地质灾害防灾减灾意识和抗灾能力，对已实施的地质灾害警示牌和明白卡制作安装服务，解决欠支付资金；对新增地质灾害隐患点设置地质灾害警示、标志、撤离路线指示牌并对已有警示牌等进行更新完善；做好地质灾害应急处置，及时消除隐患，保护受地质灾害威胁群众生命财产安全，2025年准备应急资金25.00万元；对已完成的澄江市地质灾害防治“十四五”规划编制、地质灾害风险普查，解决欠支付资金；对海口镇下红坡小组地质灾害搬迁避让项目进行补助；解决九村镇七江村委会七江小组地质灾害搬迁避让项目欠拨补助资金，对申报的地质灾害避险搬迁项目进行补助；通过实施地质灾害防治工作，降低地质灾害隐患，避免人员伤亡的情况发生，尽量做到伤亡人数低于5人，提高受灾群众对我部门工作的满意度。2.完成长坡片区的施工工作，进行8座矿山的管护工作，推进4座矿山的上报验收销号工作。3.一是继续推进海口新村等4个村、海口永和和海口松元等3个项目（分割二）种植及入库；二是重点推进龙街提古、右所补益2个补充耕地项目，预计可入库新增耕地指标约200.00亩；三是继续推进路居上坝、九村龙潭、新村浑水潭3个提质改造（旱改水）项目，完成347.50亩水田规模、10.99亩新增耕地指标入库；四是新申报实施龙街提古（黑汉山）、右所补益、九村镇九村、青龙海关4个补充耕地项目，预计可入库新增耕地指标568.58亩。

（二）自然资源管理专项资金55.00万元

项目目标是：结合部门“三定”方案及政府部门有关要求，每周至少开展1次日常执法监察巡查工作，年度中按照省级部门或其他相关部门下发的土地卫片图斑进行核查，做到100.00%进行核查；每年度需聘请第三方对违法用地进行测绘，按照合同要求，测绘工作完成后提交成果资料至少一份（电子或纸质版）；确权登记工作为我部门每年度日常工作，要求成果100.00%通过上级验收才能支付资金，结合市委、市政府工作安排及部门年度任务目标，房产证登记办结率达100.00%，每年度历史遗留不动产登记问题化解率达90.00%；根据省级批复的规划编制整改要求，在6个月以内完成整改；通过实施生态红线评估划定工作，使范围内生态功能保持率达到100.00%；继续做好规划馆管理运行有关工作，提高澄江市规划知识宣传率。做好本部门职能相关各工作，更好地服务社会及群众，提高社会对我部门的满意度。

（三）自然资源业务管理经费15.00万元

项目目标是保障机关办公大楼整洁卫生、安全、正常运转，为广大职工干部提供一个基本的就餐保障，确保自然资源局正常工作开展。

（四）优化产权登记营商环境经费15.00万元

项目目标是：争取在2025年度内颁发不动产登记证书1000本以上，从而提高办证率，完成不动产登记收入年度任务目标；每季度系统巡检次数不低于1次，从而提高工作效率；房产证登记办结率达到100.00%，确保每位房产登记人都能顺利拿到房产证；数字化转换质量抽检合格率大于等于90.00%，提高档案整理合并及纸质档案数字化服务水平；将不动产登记时间由法定办结时限30个工作日压缩至承诺时间2个工作日以内,提高企业和群众办证的获得感、满意感和幸福感；不动产登记簿所需时间<=30个工作日，以考察办事效率；预计收取不动产登记费超过60.00万元，提高行政事业性政收入；历史遗留不动产登记问题化解率超过90.00%，考察历史遗留不动产登记问题化解情况；不动产登记申请人满意度超过80.00%，以此考察不动产登记申请人对我局工作的认可程度。

（五）澄江市土地收储成本专项资金10,000.00万元

项目目标是2025年计划完成收储52个项目地块：环湖棚改县城一号、二号安置点，环湖棚改横大路安置点，孤山牛摩、海关海镜、路居、明星安置点，高西蓝莓庄园、玫瑰庄园，人才公寓（保障性租赁住房），振南路改扩建、王搞庄炸药库项目，东南亚物流港涉及小西冲村，原磷酸铁锂建设项目，湖畔圣水、东南绕高速公路广龙小镇段、寒武纪项目土地清退、尖山艺术小镇土地清退收回等关系到民生经济的项目用地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市自然资源局2025年机关运行经费安排78.38万元，主要包括：办公费12.00万元、水费0.42万元、电费3.60万元、邮电费3.96万元、公务接待费3.67万元、工会经费5.57万元、福利费2.70万元、其他交通费用23.70万元、办公用房物业管理费10.26万元、印刷和出版服务费用6.50万元、法律顾问服务费6.00万元。与上年对比增加2.68万元，增长3.54%，主要原因是本年度运行经费里把其办公用房物业管理费和法律顾问服务费核算了进去，业务工作经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市自然资源局资产总额31,127.57万元，其中，流动资产2,818.07万元，固定资产166.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加443.25万元，其中固定资产减少28.37万元。处置房屋建筑物1,466.70平方米，账面原值184.91万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1180.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市自然资源局2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200332400111

澄江市自然资源局2025年部门预算表.xlsx

澄江市自然资源局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc