监督索引号53042200636003800000 澄江市学生资助管理中心2023年部门预算 目录 第一部分 澄江市学生资助管理中心2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市学生资助管理中心2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市学生资助管理中心2023年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 统筹协调全县学生资助、大学生助学贷款、大学生创业贷免扶补日常工作，推进各级各类学生资助及管理政策的落实；指导和监督辖区内学校学生资助、大学生助学贷款、大学生创业贷免扶补及管理工作。 （二）机构设置情况 我单位共设置0个内设机构（我单位是教育体育局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.全面贯彻落实国家和省市有关学生资助的政策、措施，认真做好从学前教育资助、义务教育学生资助（三免一补）、 职业高中学生资助、普通高中学生资助、大学生、研究生助学贷款、农村义务教育营养改善计划、中央彩票公益金专项资助及社会捐资助学等各项学生资助工作。 2.参与拟定全市学前教育资助、义务教育学生资助、普通高中学生资助、职业高中学生资助、大学生生源地信用助学贷款及农村义务教育营养改善计划的政策、办法、程序、制度和政策完善，规范各类学生资助的管理工作。 3.统筹协调全市学生资助、大学生生源地信用助学贷款、农村义务教育营养改善计划日常工作，推进各级各类学生资助及管理政策的落实。 4.指导和监督各级各类学校学生资助、大学生生源地信用助学贷款、农村义务教育营养改善计划的工作；协调相关单位共同做好各项管理工作。 5.负责学生资助、大学生生源地信用助学贷款、农村义务教育营养改善计划数据统计、测算、贫困学生数据库管理、信息发布及有关政策的宣传和咨询服务工作。 6.负责收集、整理、汇总户籍为本市家庭经济困难的高校在校学生，办理大学生生源地信用助学贷款的申请、认定、签订、初审、协调、催收、偿还等工作；负责跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化，协助经办银行催还贷款。 7.负责应征入伍大学生学费补偿和助学贷款代偿工作。 8.指导和监督全市各级各类学校在民生资金监管平台上的政策法规上传、资金发放信息公布和政策落实情况。 9.根据上级相关要求，按照市委、市政府的部署，负责完成其他相关学生资助工作。 10.完成澄江市教育体育局交办的其他工作。 二、预算单位基本情况 我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年单位财务总收入134.07万元，其中：一般公共预算70.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入63.77万元。 与上年对比同口径增加47.41万元，增长54.71%，增长的主要原因是其他收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年单位财政拨款收入70.30万元，其中：本年收入70.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.30万元（本级财力70.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比同口径减少16.36万元，下降18.88%，减少的主要原因是在职人员减少导致工资福利支出预算减少。 四、预算单位支出情况 2023年单位预算总支出134.07万元。财政拨款安排支出70.30万元，其中：基本支出70.30万元，与上年对比减少16.36万元，下降18.88%，减少的主要原因是在职人员减少导致工资福利支出预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比持平，主要原因是本单位无项目支出。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“2050199”其他教育管理事务支出52.28万元，主要用于资助中心工资发放、机构运转、助学贷款大厅服务等支出。 2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5.69万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 3.“2101102”事业单位医疗3.19万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 4.“2101103”公务员医疗补助1.92万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助保险支出。 5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 6.“2210201”住房公积金6.28万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 7.“2210203”购房补贴0.69万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 （注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于70.29万元，与总项70.30万元有0.01万元的差值。） （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“301”工资福利支出64.65万元，其中：“30101”基本工资16.41万元，“30102”津贴补贴1.72万元，“30107”绩效工资28.90万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费5.69万元，“30110”职工基本医疗保险缴费3.19万元，“30111”公务员医疗补助缴费1.92万元，“30112”其他社会保障缴费0.54万元，“30113”住房公积金6.28万元。 2.“302”商品和服务支出5.65万元，其中：“30201”办公费0.96万元，“30211”差旅费2.16万元，“30216”培训费0.63万元，“30228”工会经费0.85万元，“30229”福利费1.05万元。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额13.78万元，其中：政府采购货物预算13.78万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00万元。 七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市学生资助管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江市学生资助管理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费。 澄江市学生资助管理中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市学生资助管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 2023年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共1个，涉及一般公共预算安排63.77万元，政府性基金安排0.00万元，具体情况如下： 助学贷款风险补偿金自有资金项目专项资金63.77万元。项目目标是根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局 中国人民银行玉溪市中心支行 玉溪银保监分局转发关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》玉财教〔2021〕368号最新规定，本项目实施后，困难学生补助覆盖率≧100.00%，补助资金当年到位率100.00%，政策知晓率100.00%，受益对象满意度≧100.00%。此项工作的顺利开展，让国家的惠民政策能落实到每一个贫困家庭，使贫困大学生能顺利完成学业。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是单位预算的组成部分，是县级单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市学生资助管理中心2023年机关运行经费安排为0.00万元，与上年持平，主要原因为澄江市学生资助管理中心为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，澄江市学生资助管理中心资产总额62.03万元，其中，流动资产52.03万元，固定资产10.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 （四）政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 （五）国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200636003800111
附件： 1.澄江市学生资助管理中心2023年部门预算表.xlsx 2.澄江市学生资助管理中心2023年预算重点领域财政项目文本.doc |
