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澄江市文学艺术界联合会2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共澄江市委办公室关于印发<澄江市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（澄室字〔2023〕6号）文件的规定，澄江市文学艺术界联合会主要职责为：

1.坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党的文艺方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能。团结引领广大文艺工作者，坚持“二为”方向和“双百”方针，创作文艺精品，繁荣澄江文艺事业。

2.组织开展文艺采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动及展演、展示、展播、书刊出版等文艺实践活动。组织开展文艺教育人才培训、培养、举荐及创作扶持等工作。

3.组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

4.依法开展全市文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作。开展行风建设和职业道德建设，发挥在行业建设中的主导作用。

5.组织开展文艺领域侵权纠纷、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权工作，维护文艺工作者合法权益。

6.组织开展文艺交流活动，加强与省内外艺术家、艺术团体的友好往来，推动优秀传统文化走出去，展示澄江文化形象。

7.引导网络文艺作品创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展。

8.联络、协调、服务、指导所属的文学民间文学协会、摄影协会、书法美术协会、戏剧曲艺协会、音乐舞蹈协会。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（由于我部门规模小、人数少，故未设立内设机构）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好各类文艺活动。围绕部门职能职责，精心组织，周密策划，运用丰富多彩的文艺形式，组织策划积极健康的纪念、庆祝和宣传活动，发挥文艺活动丰富多彩、鲜明独特和影响广泛的作用，营造健康向上的文化氛围。及时发现新人，创作精品，发展壮大文艺队伍，精心组织文学、摄影、书法、美术等文艺主题系列活动，把丰富多彩的文艺活动与弘扬正能量、密切联系群众有机结合。按照上级的相关精神和要求，精心组织文艺作品创作和文化活动，积极培育和弘扬社会文明新风尚，在广大文艺会员中持续深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，充分展示中国特色社会主义事业的辉煌成就。

2.推进文联改革工作。深入贯彻落实中国文联及省、玉溪市文联改革要求，加快推进澄江市文联改革，学习借鉴其他群团组织改革的先进经验和成功做法，继续深化澄江市文联改革工作。围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”十六字方针完善职能，优化机构设置，理清职责，提升工作成效。以深化改革为契机，强化联动能力，发挥好团结引导、联络协调功能，将“上下左右内外联”的精神落到实处，构建有利于文艺精品创作和人才培养的体制机制，促进文艺精品创作和人才培养。

3.完成2025年“重点文艺项目”的建设工作。

4.围绕年度工作重点，组织开展协会活动，重点组织文艺会员进行创作培训、专项采风等活动，为优秀文艺作品创作奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入68.07万元，其中：一般公共预算68.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少10.65万元，下降13.53%，主要原因是深入贯彻落实上级有关政策精神，严格厉行节约的要求，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入68.07万元，其中：本年收入68.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.65万元，下降13.53%，主要原因是深入贯彻落实上级有关政策精神，严格厉行节约的要求，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出68.07万元。财政拨款安排支出68.07万元，其中：基本支出63.07万元，与上年对比减少0.65万元，下降1.02%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，进一步压缩公用经费支出，实现公用经费支出的只减不增；项目支出5.00万元，与上年对比减少10.00万元，下降66.67%，主要原因是认真贯彻落实有关政策精神，严格厉行节约的要求，进一步优化调整项目建设内容和投资，压减项目投资，提升项目资金使用效益。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2070101”行政运行46.42万元，主要用于单位职工的工资发放和机构运转保障等支出。

2.“2070111”文化创作与保护5.00万元，主要用于项目建设支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

4.“2101101”行政单位医疗3.28万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

5.“2101103”公务员医疗补助1.98万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

7.“2210201”住房公积金5.35万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待47人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点文艺活动项目经费5.00万元。项目目标是：一是完成办公电脑采购、澄江市第二次文代会2个子项目建设，项目投资5.00万元；二是切实加强质量管理，2个子项目质量合格率达到99.00%以上，项目服务对象满意率达到95.00%以上；三是项目实施后，通过办公电脑的采购，进一步改善澄江市文联的办公条件，提高工作的信息化水平，提升工作效率。通过澄江市第二次文代会的顺利召开，选出德才兼备、富有活力、清正廉洁的班子成员组成新一届澄江市文联领导班子，为繁荣澄江文艺事业提供坚强的组织保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排6.12万元，主要包括：办公费1.80万元、差旅费0.18万元、公务接待费0.47万元、工会经费0.67万元、福利费0.30万元、其他交通费用2.70万元。与上年对比减少1.07万元，下降14.88%，主要原因是贯彻落实厉行节约相关规定，压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市文学艺术界联合会资产总额5.33万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产5.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.34万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市文学艺术界联合会2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2025年政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

（本报告所涉资金数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数差异。）

监督索引号53042200672100111

附件：

1. 澄江市文学艺术界联合会2025年预算重点领域财政项目文本.doc

2. 2025年预算公开报表.xlsx