监督索引号53042200622500000

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算

目录

第一部分 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

二是统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核中共澄江市委、澄江市人民政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间和市级机关各部门与镇（街道）之间的职责分工。

三是负责审核中共澄江市委、澄江市政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数；审核澄江市人大及其常务委员会、澄江市政协机关、澄江市人民法院、澄江市人民检察院机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核市属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。

四是负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全市行政编制和事业编制总额，提出各镇（街道）和市直各部门行政编制总量分配及调整的意见，拟订市、镇（街道）直属和部门隶属事业编制总量控制目标和调整方案；拟订市委编办下达的行政编制和事业编制分配方案。

五是负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对市直、镇（街道）和部门隶属事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展事业单位登记管理的社会服务。

六是制定全市机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责全市机关、参照公务员法管理事业单位和全市各级各类事业单位人员招录（聘）及人员调入的机构编制审核工作；负责审核市直机关、镇（街道）和各级各类事业单位的编制使用；负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构中文域名注册的审核工作。

七是监督检查全市机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

八是负责行政审批制度改革工作。

九是承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入184.22万元，其中：一般公共预算184.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加38.58万元，增长26.49%，主要原因是增加4个事业人员，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入184.22万元，其中：本年收入184.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加38.58万元，增长26.49%，主要原因是增加4个事业人员，故收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出184.22万元。财政拨款安排支出184.22万元，其中：基本支出179.22万元，与上年对比增加38.58万元，增长26.49%，主要原因是增加4个事业人员，故收入增加；项目支出5.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2013201”行政运行87.06万元，主要用于行政运行人员工资及公用经费。

2.“2013250”事业运行42.77万元，主要用于事业运行人员工资及公用经费。

3.“2019999”其他一般公共服务支出5.00万元，主要用于编委业务专项工作经费项目支出。

4.“2080501”行政单位离退休0.78万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.42万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

6.“2101101”行政单位医疗5.83万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

7.“2101102”事业单位医疗3.38万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

8.“2101103”公务员医疗补助5.93万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

10.“2210201”住房公积金14.74万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

11.“2210203”购房补贴1.70万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为0.75万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

编委业务专项经费5.00万元。项目目标是：1.科学制定改革任务书,项目化、清单化、具体化抓好中央省市明确的143项任务；2.按照中央、省委、玉溪市委统一部署和工作要求，积极推进事业单位、疾控体制等改革；3.统筹开展全面建立镇（街道）履行职责事项清单。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排15.21万元，主要包括：办公费4.23万元、邮电费0.18万元、差旅费1.40万元、培训费0.15万元、公务接待费0.75万元、工会经费2.10万元、福利费1.00万元、其他交通费用5.40万元。与上年对比减少1.39万元，下降8.37%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室资产总额4.24万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产4.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.80万元，其中固定资产0.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200622500111

附件：

1. 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目.doc

2. 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表.xlsx