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澄江市统计局2020年部门预算编制说明

来源：澄江市人民政府网　时间：2020-06-12 09:02 点击率： 1107 【打印】【关闭】

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澄江市统计局2020年预算公开目录

第一部分澄江市统计局2020年部门预算编制说明

第二部分澄江市统计局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江县统计局主要职能是统一组织协调全县各级、各部门的社会经济调查计划和方案设计，搜集、整理、提供全县性的基本统计资料及负责全县统计报表的管理和统计资料的开发利用等。

（二）机构设置情况

澄江市统计局局机关下设办公室、综合科、工业能源科、商贸科。下属有两个事业单位，分别是普查中心和镇街道统计站。

（三）重点工作概述

1.加强统计监测，服务县委县政府中心工作。着力加强各项进度监测和综合监测，充分发挥联网直报平台作用，密切关注敏感指标走势，紧密跟踪产业运行态势。认真做好GDP核算工作，发挥核算龙头作用，围绕我县今年各项经济指标任务完成要求，精准发力，定向施策，加强GDP核算监测预警工作，为县委县政府相关决策部署提供有力支撑。强化国民经济核算联席会议制度，促进部门、上下协调联动，全面落实发展责任，对源头基础性数据严格把关、逐一核实，提高核算数据质量。同时，加强专业联动、部门联动，配合相关部门做好群众安全感调查、妇女儿童监测等专项监测考核工作。

2.做好统计年报定报工作。积极加强2018年年报及2019年定报工作的组织领导、工作管理、协调配合、业务培训和质量管理，精心组织实施全部专业各项常规统计和年定报调查工作。加强年定报制度贯彻和工作质量检查，严格数据审核、查询和比对，及时研究解决各项统计数据按时按质上报，如期公布，较好地反映了全县经济社会发展运行状况。

3.扎实做好全国第四次经济普查工作。切实加强组织领导，高位推动、精心组织开展四经普工作。全县共选聘“两员”294人，共选调普查员245人，普查指导员50人；全县共划分普查区40个，普查小区162个，处理本埠飞地2块。通过开展入户登记、数据审核、数据验收、GDP核算等工作，四经普工作顺利推进。目前，已经进入四经普核算工作阶段，等国家GDP核算方案发布后，将进行核算我县GDP数据。

4.认真做好农村贫困监测统计调查工作。县统计局、扶贫办严格按照《玉溪市农村贫困监测抽样调查工作方案》的要求，遵循抽样方法及样本量计算估计总体方差，在保障总体建档立卡贫困户代表的情况下，最终确定澄江合理样本量73户组织统计监测工作，样本点为1个街道办事处、2个镇、3个社区、4个村委会。目前，该项统计监测工作顺利推进，统计局通过加强现场指导和每季度业务培训，73户样本户记账工作规范，统计上报工作及时，样本指标数据达到相关要求。落实市局文件要求，组织人员于10月18日至22日开展贫困监测入户调查工作，圆满完成调查任务。

5.持续做好统计刊物编印和统计宣传工作。通过大量的资料搜集整理，今年 3月份发布《澄江县2018年国民经济和社会发展统计公报》，同时认真编印每季度《经济运行小册子》等，及时反映全县经济社会发展指标情况，为县委、县政府及时了解、掌握澄江经济动态提供详尽的信息支撑。完成了《澄江县2018年统计年鉴》相关数据收集、排版、校稿，正在进行印制工作。运用局宣传栏、政府信息公开网站、立夏节展板资料宣传等方式来宣传统计政策法规，增强社会公众对统计工作的认知度、支持率。

6.加强纳规入库纳统工作，提高统计服务能力。我局多措并举，进一步加强工业、房地产、建筑业、第三产业“纳统”工作，确保在地统计、应统尽统。一是主动加强与行业主管部门沟通协调，建立信息共享机制、情况通报机制，协调配合推动纳规入库工作。二是统计工作重心下移，深入基层企业调研，与企业面对面座谈，指导企业“升规纳统”，促进了基层统计工作规范化。三是加强对报表数据审核工作，重点做好5000万元以上投资项目的入库把关、建筑业上报数据等审核工作。目前，已有1户建筑业企业入库、批发零售业和住宿餐饮业拟纳规企业3户。四是认真开展统计服务千企行动，提高统计服务企业、服务经济发展能力。

7.加强统计执法检查，促进法治统计建设。一是全力开展统计执法检查工作。汇聚各级统计部门力量在全县范围内开展常规检查、重点检查和专项检查。积极配合市统计局于10月9日至12日开展下半年“双随机、一公开”执法检查工作，同时加大统计普法宣传力度。二是加强统计政策法规宣传。利用全民国家安全教育日、澄江县第三十届立夏节暨第五届傩戏文化节法治宣传活动为契机，通过悬挂横幅、摆放展板、发放宣传环保袋和小册子等形式，向群众宣传统计法及与大家息息相关的农普、人普、经普等工作。三是加强干部统计法规教育培训。积极组织全局干部职工参加国家工作人员在线学法和国家统计局在线学习，深入学习与履职尽责密切相关的法律法规，切实提高了干部职工依法办事能力。通过以上活动的开展，提高了统计法律法规知晓率，增进了社会公众对统计法和统计工作的了解。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职在编人员33人，其中：行政编制 6人，实有14人，事业编制19人，实有19人，财政供养 33人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入709.44万元，其中：一般公共预算财政拨款709.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入减少8.55万元，主要原因是农业普查及统计工作经费项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入709.44万元，其中:本年收入709.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.44万元（本级财力709.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少8.55万元，减少的原因是农业普查及统计工作经费项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 709.44万元。财政拨款安排支出 709.44万元，其中：基本支出645,44万元，与上年对比增加57.67万元，主要原因人员工资及社保缴费增加；项目支出64万元，与上年对比减少66.22万元，主要原因是农业普查及统计工作经费项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出563.84万元，社会保障和就业支出55.88万元，卫生健康支出38.63万元，住房保障支出51.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出558.28万元，（其中：基本支出558.28万元，项目支出0万元）；商品和服务支出131.97万元（其中：基本支出71.47万元，项目支出60.5万元）；对个人和家庭的补助15.7万元（其中：基本支出15.7万元，项目支出0万元）；资本性支出3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澄江市统计局2020年公务接待费预算为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市统计局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年纳入绩效管理的项目共 4个，项目资金64万元，分别是：

1、编印统计资料制作经费，通过编印统计资料，为政府各部门，社会公众，研究机构等统计信息用户及时提供统计信息，使各统计信息用户特别是政府部门及时全面掌握我县经济和社会发展情况提供便利。

2、澄江县第七次全国人口普查经费，根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》（国统字［2003］74号）要求和国务院《开展第七次全国人口普查的通知》，开展云南省第七次全国人口普查工作，召开领导小组会议、办公室主任会议，安排部署工作；制定调查方案和工作计划，安排部署各时间段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、综合试点、专项试点、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作、PDA设备及数据平台上报等，确保工作质量。结合云南实际情况衔接人口总量、出生死亡率、城镇化率、人均预期寿命、受教育年限等主要数据；摸清我省2010年以来人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众进行各项课题研究提供数据资源。

3、澄江县第四次全国经济普查经费，开好经济普查宣传动员大会，按规定要求做好普查员、普查指导员的选调和培训工作，保证普查员、普查指导员按国家有关规定进行调查、填表和资料整理，严把质量关，保证普查数据准确、客观、真实，按时上报。做到层层建立经济普查目标管理责任制，及时抓好督查督办，做好部门的协调配合工作。2020年我县四经普将开展表彰会议及资料开发工作。总结表彰会议2020年4月召开，资料开发2020年10月开展。

4、统计工作经费，（1）充分认识机枪和改进统计调查基层基础工作的重要性和紧迫性，加强对统计工作的领导；（2）建立健全统计机构，充实基层统计力量；（3）加强部门统计，充分发挥统计的职能作用；（4）进一步加强企业统计工作；（5）加强统计信息化建设，提升统计信息化水平；（6）建立和完善统计目标责任制；（7）强化统计法制建设，开展依法统计，维护统计的严肃性。（8）培训基层统计人员；（9）对村委会、社区（居委会）兼职统计人员实行工作补贴；（10）统计信息设备购置；（11）对搜集、整理的统计资料进行制作；（12）表彰作出成绩的统计人员和集体；（13）开展统计数据质量大检查，及时查处统计违法案件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市统计局2020年机关运行经费安排71.47万元，主要用于单位办公费9.3万元，邮电费0.9万元，差旅费23.76万元，培训费4.96万元，会议费3万元，公务接待费2.2万元，工会经费6.61万元，福利费8.26万元，其他交通费用12.48万元。与上年对比增加8.04万元，主要原因是人员增加差旅费及其他交通费用增加。