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澄江市文化和旅游局2021年部门预算

来源：澄江市人民政府网　时间：2021-02-04 16:30 点击率： 643 【打印】【关闭】

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澄江市文化和旅游局2021年部门预算

公开目录

第一部分澄江市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分澄江市文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市文化和旅游局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。配合起草有关地方性法规和政府规章草案；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全市智慧旅游建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖摒、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共澄江市委办公室澄江市人民政府办公室关于印发《澄江县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（澄室字﹝2019﹞24号）文件精神，设立澄江县文化和旅游局，为澄江市人民政府工作部门，加挂澄江县文物局牌子，机构规格为正科级。2020年2月撤县市设市，机构内设股室和编制数未变，澄江县文化和旅游局变更为澄江市文化和旅游局。根据上述职责下设四个科室，办公室、市场管理股、公共服务股、产业发展股。行政编制8名，设局长1名(正科级)，副局长2名(副科级)。根据《关于澄江市文化和旅游局所属事业单位机构设置》（（澄编办﹝2019﹞13号）文件精神，下设5个事业单位，为财政全额拨款事业单位，机构规格为股所级。为2个未独立核算的公益一类事业单位（澄江市文化市场综合行政执法大队核定编制5人和澄江市旅游服务中心核定编制4人）、3个独立核算的事业单位（澄江市文化馆核定编制17人、澄江市图书馆核定编制7人、澄江市文物管理所核定编制6人）。

（三）重点工作概述

1.抓实旅游革命，打造旅游品牌，着力推动旅游业发展

（1）精心打造旅游资源开发新模式。全域旅游示范区创建工作已通过省级评定，启动国家全域旅游示范区验收工作，目前已完成一轮全域全景图方案设计和布点选址，外观初步选定。抚仙湖5A级景区创建策划方案已通过专家评审和征求意见，于8月完成方案调整。抚仙湖星空国际度假社区、抚仙湖广龙旅游小镇成功创建AAA级景区。澄江小湾村入选第二批全国乡村旅游重点村。大滇西旅游环线建设的核心抓手是半山酒店打造，现已开展半山酒店项目调研和上报工作，玉溪市半山酒店建设计划项目表中收录的澄江市半山酒店共计25家，拟申报柏田庄园为省级半山酒店。编制《澄江市旅游民宿规范和管理办法》和《澄江市住宿业管理办法》，初稿已形成。

（2）加大旅游基础设施建设力度。扎实推动厕所革命各项工作，澄江市2020年共7座厕所建设任务数，分别为旅游部门4座已竣工，住建部门2座已竣工，交运部门1座，全部为新改建厕所。目前，旅游部门4座录入国家旅游系统并完成评A及系统的定位、拍照、百度打点等工作。加快游客中心建设力度，完成6个3A级以上旅游景区的游客中心提档升级改造，新建马房村和规划馆游客中心投入使用，同步推进抚海湾、樱花谷、悦莲庄园等非A景区的基础设施建设。积极申报金额为27.95亿元的抚仙湖生态旅游基础设施建设项目专项债券，已报至省发改和省财政的专债项目库。

（3）持续开展宣传营销。利用现有资源如机场、杂志、电视栏目、网站、微信等开展“生命摇篮·山水澄江”主体形象宣传。在澄江文旅微信公众号、抚仙湖文旅网开展澄江文化旅游资源宣传；在澄江市电视台开设“寻味澄江”文旅专栏，现已播出10期；在长水国际机场开展澄江文化旅游主题形象宣传；与北京假日旅游广告传媒有限公司合作在《假日自助游》杂志进行旅游宣传，现已发行3期，第四期已进入排版审核阶段；与东道品牌创意集团合作编制一本文旅宣传册；采取政商联合宣传，与京东电商平台合作开展6·17“文旅直播快递经济”活动，整个直播间有近55万网友关注，有效宣传推广了澄江旅游商品、抚仙湖畔优质的旅游资源和丰富的旅游业态。通过电视CCTV-2《第一时间》栏目、重庆中华广场LED大屏幕等开展仙湖国家级旅游度假宣传；“5.18国际博物馆日”举办“科幻遇上澄江化石”讲座交流分享会传播抚仙湖与帽天山的故事。6月18日-20日赴上海开展玉溪市文化旅游产业（上海）招商引资宣传推介活动，6月26日—28日由市文旅局牵头赴腾冲市开展学习考察，11月16日至18日赴上海参加2020中国国际旅游交易会，举办玉溪文化旅游宣传、招商引资专场推介会，积极推介澄江旅游资源。

（4）加快旅游重大项目建设。寒武纪乐园、广龙小镇、太阳山等旅游重大项目建设在疫情后积极复工复产、稳步推进，1-9月旅游重大项目完成投资31.7亿元，累计完成投资328.6亿元。其中，澄江太阳山国际生态旅游休闲度假社区项目完成投资6.22亿元，项目二期澋园、沚园、汀园、泓园主体结构全部完成，漫园主体施工。澄江寒武纪乐园项目完成12.5亿元，海豚湾酒店营业。广龙旅游小镇项目完成投资7.38亿元，仙湖山水国际休闲旅游度假园项目完成投资1.74亿元，仙湖锦绣项目完成投资2.65亿元。同时，积极推进三百亩乡村振兴森林旅游综合体项目建设，其中，三百亩悬崖酒店项目总体规划通过市规委会初审。

（5）加强旅游安全管理。认真落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和市委、市政府安全工作指示，认真抓好旅游安全防范与安全管理，组织开展拉网式的旅游安全大检查，排查整治旅游安全隐患。在春节黄金周、五一、国庆黄金周和旅游旺季对全市各星级酒店、旅行社、景点景区的安全制度、消防设施、安全通道、警示标志、娱乐项目等进行专项检查，截至目前，累计组织开展安全检查7场次。严格执行节假日等非常时期工作人员值班和领导带班制度。

（6）深入推进智慧化景区建设。积极推进综合服务和管理平台建设，持续用好综合管理平台。截至目前，我市完成1个城市名片、9个景区名片上线工作；成功推送26路景区慢直播；206座厕所上线一部手机游云南、10个智慧停车场建成投入使用，4个收费景区门票全部实现半价销售。已评选五星民宿3家，四星民宿6家，精品酒店1家；仙湖湾、古滇国文化园两个景区完成“一部手机游云南”智慧景区建设以奖代补全部验收工作，其中古滇国文化园首家实现“刷脸”入园；广龙小镇的智慧化酒店、书吧、5G等智慧化建设正在紧罗密布的建设中。全市涉及“一部手机游云南”投诉处理平台单位所有账号完成激活并投入使用；禄充风景区已完成刷脸入园及体温监测，A级景区、星级饭店、旅行社和旅行社服务网点、国际度假酒店、精品民宿客栈、停车场等已完成“一部手机游云南”宣传铺设全覆盖。

2.实施惠民工程，公共文化服务体系建设不断完善

（1）积极开展图书事业服务工作。持续推进图书馆免费开放服务工作，开放六个书室，分别为图书外借室、期刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、参考资料室、多媒体讲座室。全年，预计总流通61200人次，书刊外借32405人次，外借40512册次，阅览28795人次，阅览112817册次，外借室接待读者咨询160人次，期刊阅览室接待读者咨询216人次，粘补破书85 册次。完成盲人阅览室建设，引进博看朗读亭，购置盲人读物104册、听书光碟200张，DVD播放器、LED放大镜、手持式助视器和视障专用电脑各1台。开展“4·23”世界读书日、科普宣传周活动，举办“春节青少年阅读分享活动”、“抗击疫情阅读分享会”、“少儿亲子绘本阅读和团扇手工绘制活动”、“我们的节日”等系列活动，积极做好公益性讲座和培训工作，举办公益琵琶亲子培训班、少儿英语公益培训班、社会主义核心价值观青少年学习讲座等，倡导全民阅读，共建书香澄江。

（2）多措并重丰富群众文化。完成澄江市文化馆群艺楼改造工作。落实“两馆一站”免费开放政策，制定下发《澄江市文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》（澄政办发〔2020〕47号）、制定实施“送文化、送戏下乡”政策。依托基层文化阵地开展文化惠民演出、读书活动、少儿培训班、农村文艺骨干培训班等文化惠民活动。开展阅读分享会、美术作品展阅读推广、科普宣传、“我们的节日—端午节”书展等活动30余次，连续开展“中国梦玉溪情”—澄江市红色文艺轻骑兵“送戏下乡”文化惠民巡回演出，截至目前共演出74场次，惠民人数共计3万余人。全市共有文艺队90支，人数共计200余人，举办农村文艺骨干培训班1期，辅导文艺队50余次，指导排练节目50余个，受训人数800余人。文化阵地常年为社会文艺队伍和文艺爱好者演出排练活动开放并提供场地设备，为群众提供服务400余次。

（3）加强非物质文化遗产品牌建设。澄江市已申报项目10个类别，53项（含阳宗镇），其中国家级1项，省级1项，市级21项，市级30项，整合传统文化和本土文化，每年非遗日将传统文化送进校园， 2020年共开展非遗进校园4场次，受益人数3000余人。

（4）文物保护工作有序开展。加强文物点的日常管理保护和巡查，认真整理数据，现有文物点113处，其中，国保2处，省保1处，市保7处，市保35处，文物点68处。完成省级以上文物保护单位的“四有”工作。配合省考古研究所专家对路居甘棠箐出土木器进行保护处理，对学山出土的部分器物进行整理修复，现修复工作已基本完成。

（5）持续推进总分馆制建设工作。健全和发展市、街镇、村社区三级文化服务体系，完成全市6个街镇、45个村社区基层文化阵地打造。总分馆制的建设实现全市公共文化资源的整合利用，统一管理，目前总馆、分馆和基层服务点完成总分馆制挂牌，做到了服务时间、服务项目和服务内容公开。在“两馆一站”设立志愿者服务站点，基层公共文化服务点覆盖率达100%。狠抓产业文化，调查摸底文化及相关产业情况，充分利用国家给予的优惠政策，挖掘文化潜力，推动文化产业发展。

（6）持续开展未成年关爱工作。设立志愿服务点，利用学生、青年团员等开展文化志愿服务，共招募文化志愿者162人，其中专业艺术志愿者22人，常年免费提供音乐、美术、书画等排练、阅读活动室、演出舞台、综合展厅等活动场所，为未成年读者提供心理辅导、绘本阅读等多项便捷服务。在4·23世界读书日、寒暑假、清明节等期间开展读书活动以及少儿公益培训共计11次，共250余人参加。组织开展未成年思想道德教育实践系列活动营造中华传统美德氛围等内容，在未成年人中宣扬中华传统节日，推动中华优秀传统文化的弘扬和继承。结合文化馆、图书馆免费开放服务，设立未成年人馆外图书流通点3个，提供参考咨询共计40余次，阅读指导20余次。

3.依法规范管理，文化旅游市场繁荣有序

（1）文化旅游市场管理措施有力。围绕扫黑除恶工作重点，结合节假日文化旅游市场专项整治工作，加大文化旅游市场综合监管。截至目前，共出动文化旅游市场综合行政执法人员225人次，日常检查52次，联合检查5次，“双随机、一公开”检查4次，检查KTV歌舞娱乐60家次、网吧132家次，书店21家次，发现问题隐患口头警告15家次，下发现场责令改正通知书9份。查处无娱乐经营许可证擅自从事娱乐场所经营案件2起，对网吧开展以未成年人为重点的日常巡查4次，出动执法人员20人次，检查经营单位40家次，办理网吧接纳未成年人进入营业场所案1件，罚款人民币10000元整。劝返自驾环抚仙湖游玩车辆70余辆，劝返游客200余人次。

（2）持续深入开展旅游市场秩序整治。发挥澄江市旅游市场监管综合调度指挥中心的作用，以全面规范旅游市场秩序和提升产业素质为目标，按照“强化责任、属地管理、部门协作、各司其职、齐抓共管”的工作方针，加强对旅游市场的监管，进一步强化管理职责。截至目前，联合多家部门开展4次旅游市场秩序整治联合检查，针对旅游市场秩序的检查共开展了7次。

（3）扎实做好行业领域扫黑除恶工作。结合本行业社会治安形势，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，对全行业进行再布置，层层再落实工作任务和明确职责分工。开展防范各类违法犯罪的宣传活动，A级景区、旅行社、星级饭店等共制作粘贴扫黑除恶宣传牌240块，粘贴扫黑除恶公告20张，召开各类会议15次。强化线索摸排，与公安机关密切配合，切实做到有黑必打、有恶必除、有乱必治。结合行业突出治安问题，适时开展督查检查，有效杜绝违法行为的发生。

（4）及时处理旅游投诉工作。截至目前，市指挥中心半年共接到“一部手机游云南”旅游投诉处置平台投诉106件，正常办结84件，撤销投诉21件，不予受理1件，处理率100%。

（5）积极组织开展培训工作。1月24日，组织全市文化市场经营业主召开疫情防控工作会，传达学习全市新型冠状病毒感染肺炎防控工作会议精神，并依托文化市场微信群，大力开展网络宣传。5月26日，组织召开文化市场管理和疫情防控工作专题会议，安排部署2020年文化市场经营管理相关工作，重点针对12家网吧、7家KTV有序恢复经营以来的疫情防控工作进行指导和要求。6月16日、17日，联合玉溪市文化和旅游局，玉溪市抚仙湖管理局，在孤山、禄充和抚仙湖北岸，针对景区、游船公司和游船个体经营户连续开展3场水上安全和服务质量培训，共250人参加。

（6）做好行政审批服务工作。规范行政审批，梳理规范政务服务事项目录清单，截至目前，我局共涉及行政许可事项10项、行政确认事项3项、其他行政权力5项、公共服务事项4项。积极完善服务事项办事流程图与办事指南，精细审批流程，让群众缩短办事时限，现已办理行政许可事项5件，娱乐场所变更事项5件，依法注销娱乐场所经营许可3家、网吧3家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位5个（其中2个未独立核算，分别为澄江市文化市场综合行政执法大队和澄江市旅游服务中心，并入澄江市文化和旅游局行政机关核算。3个独立核算，分别为澄江市文化馆、澄江市图书馆、澄江市文物管理所）。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 8人，事业编制39人。在职实有56人，为财政全供养 56人（其中行政机关17人，事业人员39人）。

离退休人员 52人，为退休 52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3412.19万元，其中：一般公共预算财政拨款2780.19万元，政府性基金预算财政拨款632万元，

与上年对比财务总收入减少371.96万元，一般公共预算财政拨款增加1055.07万元，增幅61.16%，政府性基金预算财政拨款减少1427.03万元，减幅69.31%，主要原因分析是：财务总收入减少原因为厉行节约，项目压减，一般公共预算财政拨款增加原因为政府重点工作目标任务加大，政府性基金预算减少原因为2016年举办的抚仙湖灯会到2021年预计偿还清。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3412.19万元，其中：本年收入3412.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2780.19万元（本级财力2780.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款632万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少371.96万元，减幅9.83%，主要原因分析为抚仙湖湖灯会政府购买服务偿分摊是最后一年，政府性基金减幅较大，减幅达69.31%，因无上年结转收入，为本年收入，其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1055.07万元，增幅61.16%，政府性基金预算财政拨款减少1427.03万元，减幅69.31%，主要原因分析是：财政拨款收入减少原因为抚仙湖灯会分摊偿还项目已为最后一年，政府性基金预算减少，一般公共预算财政预算收入增加原因为政府重点工作目标任务加大，政府性基金预算减少原因为2016年举办的抚仙湖灯会到2021年预计偿还清，分摊缩减。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3412.19万元。财政拨款安排支出3412.19万元，其中：基本支出1296.66万元，与上年对比减少72.29万元，减幅5.28%，主要原因分析是执行中央厉行节约规定，压减日常公用经费；项目支出2115.56万元，与上年对比减少299.64万元，减幅为12.41%，主要原因分析根据绩效管理制度，压减项目支出。政府性基金预算632万元，与上年对比减少1427.03万元，减幅69.31%，主要原因分析是2016年举办的抚仙湖灯会2021年预计偿还清，分摊缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行295.83万元，主要用于文化和旅游局机关和未独立的2个事业人员经费、日常公用经费和项目经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆134.29万元，主要用于图书馆人员经费、日常公用经费和阅读推广、资源运行维护等图书馆项目经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动0.35万元，主要用于文化活动项目经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化297.69万元，主要用于文化馆人员经费、日常公用经费和群众文化、文化活动等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理35万元，主要用于文化市场管理支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传755万元，主要用于旅游宣传促销项目支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出641.69万元，主要用于文保人员经费、日常公用经费和抚规湖灯会购买服务偿还等项目经费；

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护79.5万元，主要用于非物质文化遗产保护、重点文物保护等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出114.79万元，主要用于金莲山、学山规划编制、可移动文物普查、重点文物保护等项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出47.7万元，主要用于行政单位退休人员退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业养老支出-事业单位离退休99.9万元，主要用于事业退休人员退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.45万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.59万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.79万元，主要用于行政机关人员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗31.23万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.26万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.29万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出- 购房补贴5.86万元，主要用于机关事业单位房改补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资216.16万元（其中：基本支出216.16万元，项目支出0万元）。

津贴补贴120.6万元（其中：基本支出120.6万元，项目支出0万元）。

奖金47.07万元（其中：基本支出47.07万元，项目支出0万元）。

绩效工资351.72万元（其中：基本支出351.72万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费78.45万元（其中：基本支出78.45万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费14.59万元（其中：基本支出14.59万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保障费43.95万元（其中：基本支出43.95万元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费43.26万元（其中：基本支出43.26万元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费7.67万元（其中：基本支出7.67万元，项目支出0元）。

住房公积金89.28万元（其中：基本支出89.28万元，项目支出0元）。

办公费50.98万元（其中：基本支出16.91万元，项目支出34.07元）。

印刷费5.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.1元）。

手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0元）。

电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0元）。

邮电费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0元）。

差旅费42.96万元（其中：基本支出36.96万元，项目支出6元）。

租赁费16.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.12元）。

会议费7.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出5元）。

培训费8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0元）。

公务接待费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0元）。

劳务费61.65万元（其中：基本支出20.58万元，项目支出41.07元）。

委托业务费2008.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出2008.21元）。

工会费11.4万元（其中：基本支出11.39万元，项目支出0元）。

福利费14.25万元（其中：基本支出14.24万元，项目支出0元）。

其他交通费14.94万元（其中：基本支出14.94万元，项目支出0元）。

退休费147.6万元（其中：基本支出147.6万元，项目支出0元）。

生活补助5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0元）。

其他对个人和家庭的补助0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1814.96万元，其中：政府采购货物预算1804.96万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市文化和旅游局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年相比减少0.14万元，下降5.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市文化和旅游局部门无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

澄江市文化和旅游局部门2021年公务接待费预算为2.45万元，根据核定经费预算，国内公务接待批次为24次，共计接待245人次。

较上年相比减少0.14万元，下降5.38%。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市文化和旅游局部门2021年未核定公务车辆，因此无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市文化和旅游局系统重点市委市政府中心工作，预算27个项目，项目资金共计2115.56万元，主要涉及以下几个重点项目内容开展。

1.疫情防控期间对住宿业奖补专项资金50万元，一是对2019年已纳限的5户住宿企业（华美达酒店、庄园酒店、翡翠湾酒店、泓悦湾酒店、蓝岸酒店）每户补助3万元，支持企业复工复产，共计15万元；二是对2020年、2021年计划纳入统计的20户住宿企业每户补助2万元；负责纳统任务的部门和乡镇每完成1户纳统任务给予4000元奖励，共计48万元；三是根据景区评级及2019年年度游客接待规模，对A级旅游景区进行补助：禄充景区补助8万元；月亮湾湿地公园、海口仙湖湾，古滇文化园各补助5万元、碧云寺、明星鱼洞各补助3万元，共计29万元；

2.一部手机游云南大数据建设经费80万元，省委副书记、省长阮成发强调，要建立健全无理由退货、租车游云南、旅游市场黑名单严管等机制，加快推进“一部手机游云南”平台迭代升级、大滇西旅游环线规划建设，全力推动我省旅游产业转型升级高质量发展。阮成发在全省深入推进“旅游革命”暨“一部手机游云南”工作领导小组第17次会议上强调健全完善机制突出工作重点全力推动云南旅游产业转型升级高质量发展。

3.旅游行业诚信体系评价购买服务经费10万元，2021年完成600户诚信评价工作，对诚信指数达标的涉旅经营户，予以宣传、推荐；对诚信指数不达标的涉旅经营户进行重点监管、列入玉溪旅游“黑榜”。

4.水上救援经费20万元，抚仙湖禄充、孤山、新河口等游客集聚景区（点）安排看护、巡查。

5旅游旅游厕所建设及管理经费100万元，切实解决城乡公厕和旅游厕所数量不足、布局不合理、设施不全、管理水平低等问题

6.国家旅游（全域）创建示范县建设经费169万元，完善旅游基础设施建设，全力营造全域旅游创建氛围，切实推进国家全域旅游示范区创建。（具体工作目标：完成域全景图的制作和安装，完成景区内部标识标牌更换，完成游客集散中心选址和方案设计等前期工作。）预期效果：集散中心位置显著合理，为游客提供信息咨询、宣传展示、旅游投诉、旅游预订等综合信息服务。旅游基础设施完善，为游客提供高效优质服务。

7.公共服务体系建设50万元， 2021年计划开展项目，凤麓街道、龙街街道、右所镇、九村镇、海口镇、路居镇六个街镇，每个街镇分别拨付5万元公共文化服务体系建设经费，六个街镇共30万元；加大对未达标公共文化基础设施的投入经费170万元，力争在2021年达到国家标准公共文化服务体系建设。

8.宣传营销经费755万元，通过各类宣传营销，提升澄江旅游知名度和美誉度，带动游客量增长，从而助推全市经济运行持续增长，增加财政收入，提高全市人民生活水平。

9.金莲山学山遗址群保护规划编制项目经费50万元。为有效保护金莲山、学山遗址群的真实性和完整性，根据最新的现状情况编制保护规划，有针对性地提出各项措施；对展示与利用、环境整治、遗产管理、研究等各项内容进行科学完善的规划设置。

10.中国玉溪抚仙湖灯会政府购买服务经费632万元，根据《政府购买服务协议》第四条项目投资计划与融资方案(一)甲乙双方确认，按照概算投资，本项目总投资为4572万元。由澄江澂兴建设投资有限责任公司以2016中国玉溪“抚仙湖灯会”项目向银行申请借款4000万元，公司自筹资金572万元。 (二）甲方承谋诺将资金在本级财政预算中统筹安持，预算安排由澄江县人大出具相关决议，并将逐年纳入年度本级财政预算支出管理。

11.文创产品开发研发制作工作经费50万元，通过各类文创产品打造，助力抚仙湖旅游形象IP打造，提升澄江旅游知名度和美誉度的同时，推动澄江旅游商品发展，扩宽旅游行业品类，助推澄江市人民就业、创业趋势，从而加速推动全市经济运行持续增长，增加财政收入，提高全市人民生活水平。

12.文化旅游行业培训及技能大赛经费5万元，提高我市旅游饭店从业人员的服务技能，加快旅游饭店业人才队伍建设，在行业内部营造创先争优的良好氛围。通过比赛为全市旅游从业人员搭建一个交流学习、提高服务技能的平台。

13.旅游购物退换货监理中心运维经费10万元，根据云南省“一部手机游云南”工作领导小组关于印发《全省游客购物退货工作管理暂行办法》的要求，为确实维护游客合法权益，实现游客购物随时随地退货，保证游客在云南省范围内购买的旅游商品，自购买之日起，实行30天无理由退货。杜绝因“不合理低价游”和诱导强迫购物引发旅游投诉及购物退货诉求，为游客提供解决旅游购物退货问题的有效渠道，切实保障游客购物权益，提高游客满意度，增加澄江旅游的知名度。

14.澄江市老干部诗书画协会工作经费14.18万元，为实现中国老龄化社会转型平稳过渡作出贡献。澄老龄发〔2018〕2号澄江县老龄工作委员会关于加快推进养老服务业发展的实施意见充分发挥政府的主导引领作用，深化体制改革，注重统筹发展，突出保障基本，实现保障制度进一步健全、养老服务产品更加丰富、市场机制和监管机制不断完善、养老服务业持续健康发展。

15.设立文化旅游产业发展研究中心办公设备购置经费20万元，设立文化旅游产业发展研究中心，有利于开展文化旅游产业发展理论成果发布、推广运用；有利于文化旅游规划研究、编制和论证工作；有利于文化旅游智慧库的建设；有利于发现文化旅游产业发展的问题提出政策建议，并协助部门开展文化和旅游行业信息化、标准化工作。办公设备购置有利于工作的正常开展。

16.电子图书维护资源使用经费10万元，贯彻落实实施意见，结合澄江实际，结合“宽带中国”、“智慧城市”等国家重大信息工程建设，加快推进公共文化机构数字化建设。统筹实施全国文化信息资源共享、数字图书馆、数字文化馆、直播卫星广播电视公共服务、广播电视无线数字化覆盖、农村数字电影放映、数字农家书屋、城乡电子阅报屏建设等项目，构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务网络，在基层实现共建共享。主要实施以下项目：拟投入10万用于采购电子资源数据库。具体内容：1、持续更新博看电子图书资源：含有声期刊和图书共计65000多集，有声期刊日更新10篇，有声图书月更新50本。期刊杂志新增至4200余种，月新增20种左右；畅销电子图书由15000册新增至35000册，月新增1000余册；电子报纸300余种，不定期采集更新；新上线优质的党建资源如《党建》、《新华月报》、《习近平总书记系列重要讲话精神》、《习近平新闻舆论思想要论》、《开启新时代踏上新征程》等；2、购买博看朗读亭；3、建立拥有海量资源的电子图书数字图书馆，目前馆藏电子图书总量在130万种，涵盖中图法22个大类。每年的新增图书超过15万种；4、图书馆网站维护，信息更新发布预据0.5万元。

17.文化信息共享工程运行维护经费5万元，澄江市图书馆依托玉溪市图书馆在电子阅览室建立4TB数字资源库，为读者提供在线阅读、看视频、听音乐、查阅资料等服务。2021年继续加强和完善文化资源共享工作，拟投入5万进行文化共享工程资源的升级维护，收集大量珍本、善本、民国图书等稀缺文献资源。为广大群众提供更加完备的文化资源共享平台，查阅文献资料等文化资源。

18.全民阅读推广活动经费6万元，2021年主要实施以下项目：1.定期组织阅读推广人和志愿者到乡镇、社区、学校，为有需要的读者提供上门服务，开展绘本阅读活动和文化宣传活动。2.开展朗读活动。向全社会开展朗读、读书会活动，倡导群众学习经典，朗诵经典、传播经典。3.开展专题讲座。4.开展图书流通活动。5.开展青少年书法、声乐、古筝假期培训。6.农村电影放映。

19.图书购置经费8万元，为加快构建现代公共文化服务体系，促进全国公共图书馆事业健康发展2017年3月至2018年6月，文化和旅游部开开展发第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。云南省基本公共文化服务实施标准（2015—2020年），结合澄江实际，2021年主要实施以下项目内容：图书购置经费安排资金8万元，主要采购2000本纸质图书，250种期刊杂志，大致按各借阅室设置进行分类，分配大致比例为：图书外借室（历史、人物、文学、科学等），占40％；少儿阅览室（少儿文学、学习资料、绘本类图书为主），占30％；期刊阅览室（文艺娱乐、生活保健、农业科技等250种），占30％。

20. 澄江县2021年贫困村巡演经费4.5万元，分别到全市14个贫困村委会，文化惠民送戏下乡演出，海口镇永河村委会，九村镇东山村委会、龙潭村委会、七江村委会，龙街街道尖山社区、立昌社区、梁王社区、禄充社区、双树社区、养白牛社区、左所社区，右所镇旧城村委会，路居镇三百亩村委会、红石岩村委会巡回演出。

21.澄江市群众文化编印经费5万元，《澄江文化》2018年共印刷1000本，分别发放到全省各文化馆进行文化交流以及全县文艺队、作者等，2019年计划印刷1000本，保障全省各文化馆、文艺队、作者各一本，其余放在本馆供群众阅读。2021年根据近两年情况预算编印。

22.县级非物质文化遗产传承人补助经费1.5万元，保障县级非遗传承人5人，每位传承人员每年按照3000元核定，要求传承人每年开展不少于2—3次传承活动，在开展传承活动时，要求有学徒或者文艺队队员签字，有图片资料或者文字记录资料等。

23.戏曲进乡村文化下乡演出经费5.83万元，戏曲进乡村文化下乡演出经费安排预算资金5.83万元，结合2020年活动实际开展情况和2021年年物价上涨、场次增加、演出规模扩大、参演人数增加的情况，2021预计资金5.83万元整。

24.非物质文化遗产保护业务经费5万元，主要涉及以下内容：启动澄江市第三批县级保护名录调查及市级传承人申报：3万元；开展文化和自然遗产日活动系列活动：0.6万元；开展非遗进社区、进乡村宣传展示活动0.9万元；项目实物征集费用0.5万元。

25.文物保护专项经费20万元，主要用于对全市可移动文物进行保护、管理与维护，包括金莲山保护维护费用9万元；可移动文物保管费用3万元；文物库房租金1万元；文物保护材料打印费用2万元；文物保护工作办公用品3万元；其他文物保护支出2万元。

26.文保单位维护补助资金17.55万元，用于全市境内各级文物保护单位的保护、管理，按每个文物点0.15万元测算，共117个文物点。

27.文保员专项经费12万元，主要涉及澄江市共有96个文物点（包括托管区及除阳宗外），共属于32个村委会，根据澄江实际情况按照每个村委会每月补助500元的标准进行补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市文化和旅游局部门2021年机关运行经费安排142.33万元，与上年相比减少11.94万元，下降8.39%，主要原因分析是厉行节约，严格控制公务接待费和办公费用。具体为:办公费及印刷费16.9万元，与上年相比增加14.81%，主要原因近年来考核材料增多，预算增加相关考核材料印刷费；水办公用房水电费0.7万元，与上年相比减少1.14万元，主要原因分析为厉行节约，节约资源；邮电费0.96万元，与上年持平；差旅费36.96万元，与上年相比减少3万元，主要原因分析为厉行节约，严格执行差旅费报销制度；会议费2.5万元，与上年相比减少0.9万元，厉行节约，利用视频会议，减少现场会议节约支出成本；培训费8.85万元与去年持平；公务接待费2.35万元，与去年相比减少0.25万元主要原因分析厉行节约，严格执行公务接待制度。