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澄江市投资促进局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施、管理办法，并牵头组织实施。

2.指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3.负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4.负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布澄江市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5.负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各镇（街道）、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的来访、考察、洽谈、签约等工作。

6.协调督导各镇（街道）、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系商会，开展招商引资工作。

7.负责国内区域经济合作工作。

8.承担澄江市招商引资工作委员会办公室、澄江市外资招商工作领导小组办公室、澄江市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系澄江市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合股、投资促进股、项目信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把好“方向盘”抓招商。一是盘清家底。围绕澄江有什么、要什么、在哪里、怎么招等问题，全面梳理资源底数、客观分析机遇优势、敏锐洞悉市场动向，通过各种渠道充分挖掘资源，发挥穿针引线作用，每月向市委、市政府提供有效的招商引资信息，既注重完成好玉溪市下达的招商引资任务，更注重把澄江优质资源推介出去、需要的产业项目招引进来。二是找准定位。继续当好“宣传员、侦察员和联络员”，积极主动与本系统、本行业、商协会和已落地企业联系对接，提前制定拜访计划，宣传好澄江的资源优势、需求、产业发展方向，厘清澄江需要的东西在哪里、目标企业在哪里，联络对接好赴澄投资考察企业，在澄投资落地项目。依托招商推介平台，大力开展推介活动，获取有用信息提供给市委、市政府和相关部门。主动拜访各驻滇商会、协会，精准对接农文旅体、先进装备制造、食品工业等方面相关企业。深挖本地优质企业、优势产业，邀请有投资意愿的企业考察洽谈合作项目。积极探索以委托招商、以商招商等市场化招商方式壮大招商引资队伍。

2.深挖企业信息促招商。围绕制造业、现代农业、文旅康养、城市运营4个重点产业，深入分析投资优势、发展基础，研究行业领域标准及发展政策，认真谋划重点产业招商项目，梳理对接项目清单，精准分析出每个产业的目标企业和上下游配套企业名录，制作重点产业招商作战图。针对产业招商方向来策划项目，通过拜访昆明区域范围的工业园区，掌握每个产业的上、中、下游企业集聚地，科学、精准策划招商项目，为以商招商、产业链招商做好前期准备工作。

3.谋划好招商项目优招商。针对产业招商方向来策划项目，通过拜访昆明区域范围的工业园区，掌握每个产业的上、中、下游企业集聚地，科学、精准策划招商项目，为以商招商、产业链招商做好前期准备工作。强化与产业主管部门、重点产业专班、自然资源局等部门的联动，加强招商项目产业政策匹配度、用地合规性、环境容量等内容的前置审查，发动和汇聚各方力量，使招商引资工作成为全市上下的共识。主动融入到发改、工信、农业、文旅等部门的项目谋划中，谋划推出一批成熟度高的招商项目，一方面提升资源选商、招大引强的工作力度，另一方面提升招商在谈项目落地转化的效率，着力提高招商项目的质量，力促策划一批、精准推介一批、快速签约落地一批。

4.紧盯在谈项目抓招商。依托《澄江市重点在谈项目调度机制》《项目跨区域流转利益分享机制》等招商机制。做好在谈项目跟踪服务工作，将投资额在两千万以上在谈项目列为重点调度对象，动态解决在谈项目在签约前出现的各类问题，不断提升项目签约率，进一步推动招强引优、招精引尖取得新突破。目前重点在谈项目有：阳光投资基金公司特色产品交易（中心）市场项目、杭州市园林股份古生物研学项目、云南沃森新建产业园项目等。

5.加大外资引进力度。认真分析研究现有外资企业的优势和条件，千方百计采取措施，强化服务。提高服务外商投资水平，加强省级外商投资惠企政策的宣传，引导帮助企业用好、用足政策，真正形成“稳外资、促外资、抓外资”的工作合力，积极对接在谈外资项目，想方设法加快外资公司注册及外汇账户开设步伐，进一步推进外资项目尽快落地到资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入247.35万元，其中：一般公共预算247.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.93万元，增长2.46%，主要原因是增加调入人员相关经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入247.35万元，其中：本年收入247.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.93万元，增长2.46%，主要原因是增加调入人员相关经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出247.35万元。财政拨款安排支出247.35万元，其中：基本支出197.35万元，与上年对比增加35.93万元，增长22.26%，主要原因是增加调入人员相关经费；项目支出50.00万元，与上年对比减少30.00万元，下降37.50%，主要原因是财政资金不足，压减项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010350”事业运行21.82万元，主要用于事业人员经费和日常办公经费。

2.“2011301”行政运行122.48万元，主要用于行政人员经费和日常办公经费。

3.“2011308”招商引资50.00万元，主要用于招商引资业务经费。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出18.20万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

5.“2101101”行政单位医疗8.21万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

6.“2101102”事业单位医疗1.98万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

7.“2101103”公务员医疗补助6.33万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于职工大病医疗补助和生育保险支出。

9.“2210201”住房公积金16.04万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

10.“2210203”购房补贴1.70万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市投资促进局2025年公务接待费预算为0.94万元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待94次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

招商引资工作经费经费50.00万元。项目目标是：根据《玉溪市2023年“亮晒比拼  争先进位”招商引资提效专项行动考评细则》（便笺〔2023〕83号）的相关文件精神，澄江市投资促进局2025年预计按要求完成年度引进市外国内资金48.00亿元；年度利用外资150.00万美元；净增外资市场主体3个；策划包装招商引资项目不少于5个；年内牵头组织赴省外招商活动次数不少于10次，其中党政“一把手”带队赴省外招商不少于4次。来访客商接待不少于90批次，380人次。保证经费用于招商引资政策汇编、招商引资项目册制作、招商引资微信公众号维护、年度招商引资宣传片重新拍摄或修改、招商引资法律顾问费、招商引资各单位业务人员培训、招商引资档案整理、代理记账等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市投资促进局2025年机关运行经费安排17.51万元，主要包括：办公费3.71万元、办公设备购置1.00万元、手续费0.05万元、邮电费0.22万元、差旅费0.60万元、会议费0.20万元、培训费0.50万元、公务接待费0.94万元、工会经费2.21万元、福利费1.00万元、其他交通费用7.08万元。与上年对比增加1.07万元，增长6.51%，主要原因是增加已欠帐办公设备购置支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市投资促进局资产总额  4.56万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产4.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.42万元，其中固定资产减少1.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市投资促进局2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2025年政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200747600111

澄江市投资促进局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市投资促进局2025年部门预算表.xlsx