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澄江市公共就业和人才服务中心2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市就业创业法规政策，参与拟订全市就业创业政策；负责全市开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作；负责全市就业培训、创业培训的组织实施和管理；负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作；负责组织实施全市就业援助工作；负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作；负责全市就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记工作，开展就失业动态监测和调控；负责全市劳动力市场供求信息的采集、分析和发布；负责求职登记、职业介绍和职业指导工作；负责就业见习等毕业生相关政策、项目的实施;负责市属国有企业人员招聘工作的指导;负责全市就失业指标、数据、资料的统计分析。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、就业创业股、公共就业服务股、劳动力转移工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

澄江市公共就业和人才服务中心坚持党建引领，把解决就业作为推动社会经济发展和乡村振兴的重要手段，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持稳岗、拓岗、促进就业并重，以强服务、稳岗位、提技能、扶创业为重点措施，大力促进高校毕业生、农村劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业，全力以赴稳就业保就业，实现了就业形势持续稳定。一是全面落实就业扶持政策。大力开发城镇公益性岗位，提升就业困难人员就业质量；积极落实社会保险补贴政策，鼓励就业困难人员灵活就业，减轻全市就业压力；深入实施“技能玉溪”行动，大力开展职业培训。二是持续加大创业扶持力度。发放创业贷款带动就业；大学生、退役军人享受一次性创业补贴政策促进青年人才就业创业。三是高质量促农村劳动力转移就业增收。精准摸排农村劳动力就业信息；完善“三清单、一台账”，做到实名库数据系统更新率100.00%；开展集中送工，利用春节前后契机，组织开展“点对点、一站式”有组织输出务工人员到省外务工；组织各类招聘活动；合理开发乡村公益性岗位，做好兜底帮扶；开展就业技能培训，加强培训后的职业介绍和职业指导，推荐不少于3个就业岗位，提高培训转移就业率。四是多渠道促高校毕业生就业创业。开展高校毕业生就业服务工作；部署落实好就业见习工作。五是加强组织领导，打造党建工作响亮品牌。运用澄江就业服务公众平台，把就业政策和就业服务送到基层，切实以党建引领就业工作，把工作站打造为宣传贯彻落实就业创业扶持政策的前沿阵地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入202.30万元，其中：一般公共预算202.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5.75万元，下降2.76%，主要原因是人员五险一金基数下降，人员经费减少，2025年无项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入202.30万元，其中：本年收入202.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.75万元，下降2.76%，主要原因是人员五险一金基数下降，人员经费减少，2025年无项目收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出202.30万元。财政拨款安排支出202.30万元，其中：基本支出202.30万元，与上年对比减少3.75万元，下降1.82%，主要原因是人员五险一金基数下降，人员经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

1.“2080109”社会保险经办机构146.13万元，主要用于人员工资福利和日常公用经费。

2.“2080501”行政单位离退休2.34万元，主要用于退休人员生活补助和慰问金。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出18.24万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2101101”行政单位医疗补助10.22万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

5.“2101103”公务员医疗补助6.27万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于在职职工生育保险缴费。

7.“2210201”住房公积金17.13万元,主要用于在职职工住房公积金缴费。

8.“2210203”购房补贴1.24万元，主要用于在职职工房改补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市公共就业和人才服务中心2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排20.00万元，主要包括：办公费5.94万元、会议费0.12万元、差旅费1.20万元、工会经费2.10万元、福利费1.10万元、其他交通费用9.54万元。与上年对比减少2.25万元，下降10.11%，主要原因是公用经费人员定额标准下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市公共就业和人才服务中心资产总额23.36万元，其中，流动资产1.98万元，固定资产9.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.13万元，其中固定资产减少1.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市公共就业和人才服务中心2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、政府购买服务预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务预算表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200431600500111

澄江市公共就业和人才服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市公共就业和人才服务中心2025年部门预算表.xlsx