监督索引号53042200100010000

澄江市2025年政府预算公开

目录

第一部分  市人大批准 2025年政府预算的决议

第二部分  2025年政府预算公开报表 

一、1-1  2025年澄江市一般公共预算收入情况表

二、1-2  2025年澄江市一般公共预算支出情况表

三、1-3  2025年市本级一般公共预算收入情况表

四、1-4  2025年市本级一般公共预算支出情况表

五、1-5  2025年市本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

六、1-6  2025年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

七、1-7  2025年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

八、1-8  2025年澄江市市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

九、2-1  2025年澄江市政府性基金预算收入情况表

十、2-2  2025年澄江市政府性基金预算支出情况表

十一、2-3  2025年市本级政府性基金预算收入情况表

十二、2-4  2025年市本级政府性基金预算支出情况表

十三、2-5  2025年市本级政府性基金支出表（转移支付）

十四、3-1  2025年澄江市国有资本经营收入预算情况表

十五、3-2  2025年澄江市国有资本经营支出预算情况表

十六、3-3  2025年市本级国有资本经营收入预算情况表

十七、3-4  2025年市本级国有资本经营支出预算情况表

十八、3-5  2025年澄江市市本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

十九、3-6  2025年澄江市市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

二十、4-1  2025年澄江市社会保险基金收入预算情况表

二十一、4-2  2025年澄江市社会保险基金支出预算情况表

二十二、4-3  2025年市本级社会保险基金收入预算情况表

二十三、4-4  2025年市本级社会保险基金支出预算情况表

二十四、5-1 澄江市2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

二十五、5-2 澄江市2024年地方政府一般债务限额及余额预算情况表

二十六、5-3  澄江市2024年地方政府一般债务余额情况表

二十七、5-4  市本级2024年地方政府一般债务余额情况表

二十八、5-5  澄江市2024年地方政府专项债务限额及余额预算情况表

二十九、5-6  澄江市2024年地方政府专项债务余额情况表

三十、5-7  市本级2024年地方政府专项债务余额情况表

三十一、5-8  澄江市地方政府债券发行及还本付息情况表

三十二、5-9  澄江市2025年地方政府债务限额提前下达情况表

三十三、5-10  澄江市2025年年初新增地方政府债券资金安排表

三十四、6-1  2025年市级重大政策和重点项目绩效目标表

三十五、6-2  重点工作情况解释说明汇总表

第三部分  澄江市2025年预算信息公开说明

第四部分  澄江市2025年“三公”经费预算数

第五部分  澄江市2025年“三公”经费预算公开说明

第六部分  澄江市2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

第一部分  市人大批准2025年政府预算的决议

澄江市第二届人民代表大会第四次会议

关于澄江市2024年地方财政预算执行情况和澄江市2025年地方财政预算的

决议

（2025年1月9日澄江市第二届人民代表大会第四次会议

通过）

澄江市第二届人民代表大会第四次会议审查了市人民政府提出的《澄江市2024年地方财政预算执行情况和澄江市2025年地方财政预算草案的报告》及澄江市2025年地方财政预算草案。会议同意澄江市人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于澄江市2024年地方财政预算执行情况和澄江市2025年地方财政预算草案的报告》，批准澄江市2025年地方财政预算。 

第二部分  澄江市2025年政府预算公开表

（详见附件1）

第三部分  澄江市2025年政府预算公开说明

（详见附件2）

第四部分  澄江市2025年“三公”经费预算数

（详见附件3）

第五部分  澄江市2025年“三公”经费预算公开说明

（详见附件4）

第六部分  澄江市2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

关于澄江市2024年地方财政预算执行情况和

2025年地方财政预算草案的报告

——2025年1月7日在澄江市第二届人民代表大会

第四次会议上

澄江市财政局局长 奚铁丽

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告澄江市2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案，请各位代表和列席会议的同志提出意见。

一、2024年澄江市地方财政预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，澄江市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的决策部署，以中央、省委经济工作会议及全国财政工作会议精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，全力保障重点领域支出，兜牢兜实民生底线，有效防范化解政府债务风险，财政运行平稳有序、稳中向好。

（一）2024年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成7.82亿元，同比增长34.5%，完成年初预算数的109.98%，完成预算调整数的99.78%；一般公共预算支出完成21.84亿元，同比增长2.84%，完成年初预算数的101.84%，完成预算调整数的89.59%。

平衡情况：收入总计31.61亿元，其中：一般公共预算收入7.82亿元，上级补助收入20.04亿元，上年结转6,177.00万元，待偿债置换一般债券结余1,340.00万元，调入预算稳定调节基金378.00万元，从国有资本经营预算调入1.33亿万元，地方政府一般债务转贷收入1.63亿元；支出总计31.12亿元，其中：一般公共预算支出21.84亿元，上解上级支出2.65亿元，地方政府一般债务还本支出1.99亿元，调出资金4.64亿元。收支相抵，年终滚存结转4,947.00万元。

2.政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成7.17亿元，同比下降34.93%，完成年初预算数的56.92%，完成预算调整数的56.57%；政府性基金预算支出完成33.74亿元，同比增长183.47%，完成年初预算数的307.88%，完成预算调整数的95.75%。

平衡情况：收入总计39.26亿元，其中：政府性基金预算收入7.17亿元，上级补助收入2.25亿元，上年结余2,340.00万元，调入资金4.64亿元，地方政府专项债务转贷收入24.97亿元；支出总计36.83亿元，其中：政府性基金预算支出33.74亿元，上解上级支出960.00万元，地方政府专项债务还本支出3.00亿元。收支相抵，年终滚存结转2.43亿元。

3.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入完成8.48亿元，同比增长14.55%，完成年初预算的94.73%；社会保险基金预算支出完成7.81亿元，同比增长0.47%，完成年初预算97.14%。

平衡情况：社会保险基金预算收入完成8.48亿元，上年结余319亿元，社会保险基金预算支出完成7.81亿元，年终滚存结余3.86亿元。

4.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成1.33亿元，同比增长65.5倍，完成年初预算的1023.08%；国有资本经营预算支出完成7万元，同比增长100%，完成年初预算的36.84%。

平衡情况：收入总计1.33亿元，其中：国有资本经营预算收入1.33亿元，上级补助收入8.00万元，上年结转10.00万元；支出总计1.33亿元，其中：国有资本经营预算支出7.00万元，调出一般公共预算1.33亿元。收支相抵，年终滚存结转11.00万元。

5.地方政府债务情况

2024年末，澄江市法定债务余额129.00亿元，其中：一般债务26.50亿元、专项债务102.50亿元。

（二）其他需要报告的情况

按照预算法规定，2024年安排预备费2,500.00万元，在预算执行中安排支出129.00万元，调减预备费2,371.00万元，统筹用于“三保”、债务还本付息等重点支出。预算安排“三保”支出9.89亿元，其中：“保工资”8.22亿元、“保运转”4,973.00万元、“保民生”1.17亿。完成“三保”支出9.26亿元，其中：“保工资”7.15亿元、“保运转”1,717.00万元（包含上级转移支付资金612.00万元）、“保民生”1.94亿元（包含上级转移支付资金9,363.00万元）。

各位代表，由于2024年财政预算执行情况在决算工作结束后才能准确反映，以上收支数均为快报数（下同），上级财政部门批复我市2024年财政结算后，部分数据会有所变化，届时再向市人大常委会报告变化情况。

二、2024年澄江财政重点工作和财政预算执行成效

2024年以来，财政部门按照中央、省委和市委经济工作会议及财政工作会议部署，紧扣市委、市政府各项重点工作任务，落实积极的财政政策，围绕中心、服务大局，提高财政资源配置效率，持续强化重大战略和基本民生财力保障，防范政府债务风险和财政运行风险，落实党政机关“过紧日子”要求，加强财政国资金融协同联动，着力提高财政治理效能，有力促进经济回升向好。主要做了以下工作：

（一）全力拓源挖潜，财政收入稳步增长。一是聚焦组织收入主业主线，以乡镇（街道）抓经济促发展为重要抓手，加强财政、税务、自然资源等部门协作联动，强化收入征管，千方百计组织收入，全年实现一般公共预算收入7.82亿元，同比增长34.5%。二是大力盘活资产资源，梳理有效资产资源184宗，盘活处置行政事业单位、国有企业闲置房产、经营权等资源资产22宗，实现收入6.03亿元。三是积极争取上级支持，抢抓国家政策机遇，围绕重点方向和领域精准发力，加强向上对接汇报，累计争取上级转移支付资金21.30亿元，同比增长13.30%。

（二）发挥政策效能，推动经济向好发展。一是用好专项债券、国债等政策工具，带动扩大有效投资。2024年争取棚户区改造专项债券资金22.00亿元，增发国债资金6,144.00万元、超长期特别国债资金1.63亿元，争取中央和省预算内资金4,295.00万元，有力支持城市基础设施补短板及生态移民搬迁等重点民生项目推进实施。二是释放惠企政策红利。全面落实行政事业性收费降费政策，累计降费96.30万元，惠及企业1118户；加大政府采购支持中小企业政策力度，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，促进中小企业可持续发展。三是着力提升金融服务质效。引导支持普惠金融发展，新增普惠金融贷款18.63亿元，2024年末全市普惠金融贷款余额21.05亿元；持续推进重点项目融资，新增国有企业授信3.68亿元，其中流动资金贷款1.48亿元，项目贷款2.20亿元。

（三）优化支出结构，持续增进民生福祉。一是落实基层“三保”责任，兜牢“三保”底线，持续强化基本民生保障，完成民生支出18.37亿元，占一般公共预算支出的84.09%。二是加大“三农”支持力度，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴事业发展，完成农业农村支出1.12亿元。三是加大抚仙湖保护投入，持续改善以抚仙湖保护治理为重心的生态环境质量，2024年拨付抚仙湖保护治理资金33.86亿元。四是推动教育均衡发展，落实教育经费“两个只增不减”目标要求，拨付义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划等教育专项资金5,559.15万元。五是筑牢社会保障底线，拨付困难群众救助资金3,671.03万元，各级就业补助资金650.43万元，落实各项社会民生兜底保障措施。

（四）强化风险防范，筑牢安全发展底线。一是规范政府债务管理，健全防风化债工作机制，认真落实一揽子化债方案，加强债务风险常态化监测，牢牢守住不发生债务风险的底线。2024年澄江市偿还法定债务2,485.00万元，支付到期债券利息3.48亿元。二是完善市属国有企业债务风险防范化解工作机制，制定《澄江市市属国有企业加强债务管控 严控风险管理办法（暂行）》，强化债务月度监测、风险预警，切实加强国有企业债务风险管控。三是加强地方金融监管，有效防范化解金融风险。开展地方金融组织规范整治工作，强化对小贷公司、融资租赁公司、投资类公司和信用互助的农民专业合作社的摸排清查，严厉打击非法金融活动，强化监测预警，促进经济金融环境健康发展。

（五）推进财政改革，提升财政治理水平。一是持续深化预算管理改革，坚决落实“过紧日子”要求，制定工作方案，按照15%压减公用经费1,107.00万元，“三公”经费支出357.47万元，同比下降20.81%。二是推进国有资本经营预算改革，制定澄江市市级国有资本经营预算管理办法，进一步提升国有资本经营预算管理规范化、标准化水平。三是加强和规范公务差旅管理。修订《澄江市行政事业单位差旅费管理办法》，开展公务差旅一体化改革，完成公务差旅一体化平台搭建并全面上线系统，切实以数字赋能推动财政管理水平提升。

（六）深化国企改革，激发国企发展活力。成立国有企业工作委员会，增强国有企业党组织政治功能和组织功能。加快国有资本围绕产业发展、城市建设、文旅康养等领域布局，开展主责主业清理整治、压缩管理层级减少法人户数和治理亏损子企业专项行动，澄江市产业投资开发有限责任公司信用评级提升至AA级。开展混合所有制企业整治专项行动，制定国有企业总法律顾问制度建设指导意见，以企业总法律顾问制度建设为核心，开展国企合规管理体系建设，提升企业依法治理能力。以“一利五率”指标为导向，优化考核指标体系，完善薪酬绩效联动机制。

（七）严肃财经纪律，加强财政监督管理。深入推进财会监督和财政资金监管“清源行动”澄江实践，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，及时制定整改方案和措施，全力推进问题整改，推动建章立制，“一卡通”惠民惠农专项整治涉及资金695.00万元全部完成整改。积极推进校园食品安全和膳食经费管理等专项整治行动，拨付义务教育学生营养改善计划资金2,022.50万元，从严抓实重点民生资金整改，财经秩序更加规范。

各位代表，2024年是澄江财政极不容易、极不平凡的一年，多重矛盾叠加交织，困难前所未有，取得的成绩来之不易，这是市委、市政府正确领导的结果，是市人大、市政协和社会各界监督支持的结果，是各级各部门团结协作、奋发有为的结果。同时，我们也清醒认识到，当前我市财政工作中仍然面临一些问题和挑战：财源结构单一，“三保”和其他刚性支出压力加大，政府债务负担较重，财政管理存在薄弱环节。对于这些问题，我们将广泛听取各位代表的意见建议，坚定信心、担当实干、改革创新，积极采取措施加以解决。

三、2025年澄江市地方财政预算草案

2025年，我们将坚持稳中求进、以进促稳，强化财政资源和预算统筹，以财政可承受能力为基础，强化预算绩效管理，硬化预算约束，坚决兜牢“三保”底线，深化财税体制改革，防范化解债务风险，严肃财经纪律，持续优化支出结构，突出保障重点，提高财政资金使用效益，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

综合澄江市经济发展预期和财力水平，综合分析研判，2025年一般公共预算收入预计增长1.00%左右，一般公共预算支出预计增长3.00%左右。2025年主要预算指标安排建议如下：

（一）一般公共预算安排：2025年一般公共预算收入安排7.90亿元，同比增长1.00%，其中：税收收入安排5.25亿元，同比增长40.37%；非税收入安排2.65亿元，同比下降35.07%。一般公共预算支出安排22.50亿元，同比增长3.00%。

平衡情况：收入总计26.73亿元，其中：一般公共预算收入7.90亿元，上级补助收入13.14亿元，上年结转4,947.00万元，政府性基金预算调入3.27亿元，国有资本经营预算调入5,815.00万元，地方政府一般债务转贷收入1.34亿元；支出总计26.73亿元，其中：一般公共预算支出22.50亿元，上解上级支出2.71亿元，地方政府一般债务还本支出1.53亿元。收支平衡。

（二）政府性基金预算安排：2025年政府性基金预算收入安排15.47亿元，同比增长115.85%，其中：土地出让收入14.18亿元，其他政府性基金预算收入1.29亿元。政府性基金预算支出安排14.18亿元，同比下降57.97%。

平衡情况：收入总计19.73亿元，其中：政府性基金预算收入15.47亿元，上级补助收入2,000.00万元，地方政府一般债务转贷收入1.63亿元，上年结转2.43亿元；支出总计19.73亿元，其中：政府性基金预算支出14.18亿元，上解上级支出4,962.00万元，调出一般公共预算3.27亿元，地方政府专项债务还本支出1.78亿元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排：2025年社会保险基金预算收入安排8.90亿元，同比增长4.95%，社会保险基金预算支出8.40亿元，同比增长7.41%。

平衡情况：社会保险基金预算收入8.90亿元，上年结余3.86亿元，社会保险基金预算支出8.39亿元，年终滚存结余4.36亿元。

（四）国有资本经营预算安排：2025年国有资本经营预算收入安排5,815.00万元，同比下降56.28%；国有资本经营预算支出19.00万元，同比增长171.43%。

平衡情况：收入总计5,834.00万元，其中：国有资本经营预算收入5,815.00万元，上级补助收入8.00万元，上年结转11.00万元；支出总计5,834.00万元，其中：国有资本经营预算支出19.00万元，调出一般公共预算5,815.00万元。收支平衡。

（五）2025年“三保”保障情况

全年安排市级“三保”支出9.53亿元，比上年的9.89亿元减少3,648.00万元，下降3.69%，其中：“保工资”7.86亿元、“保运转”3,577.00万元、“保民生”1.31亿元；安排“三保”以外刚性支出1.76亿元，比上年2.25亿元减少4,897.00万元，下降21.73%，其中：工资类1.06亿元、运转类5,644.00万元、地方出台的民生政策资金1,363.00万元。

（六）其他需要报告的事项：

1.预备费安排情况。2025年共安排预备费2,500.00万元，占一般公共预算支出的1.11%。

2.其他预留经费情况。预留人员经费5,000.00万元，用于人员调入增加、丧葬抚恤等人员经费；安排乡镇财政转移支付补助资金2,000.00万元；安排未拨专款化解和整改资金1.70亿元。以上预留经费和统筹安排项目资金实际发生支出时相应会引起功能科目发生变动，但不引起支出总规模变动。提请本次大会同意由市财政局按照市政府批示先行安排支出，待年度预算调整时一并向市人大常委会报告。

3.调入资金情况。2025年全市调入资金预计3.85亿元，调入资金构成为：政府性基金预算调入3.27亿元、国有资本经营预算调入5,815.00万元，调入资金主要用于补充财力，保障“三保”和债务还本付息支出。

五、2025年财政重点工作

做好2025年财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加大更加积极的财政政策实施力度，着力优化支出结构，加强风险管控，确保财政运行安全可持续，用好一揽子增量政策，增强经济发展后劲。高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）强化政策支撑，助力经济平稳健康发展。抓实增收举措，通过培植涵养财源、盘活资产资源、加大土地要素保障力度等方式挖掘收入潜力，促进财政增收。聚焦更加积极的财政政策，全力跑项争资，围绕政策支持领域，做实项目谋划储备，全力争取中央、省预算内投资、专项债券和超长期特别国债支持，充分利用一揽子增量政策，积极筹措资金支持市委、市政府重点工作任务和重大项目建设，持续优化营商环境，积极落实政府采购支持中小企业政策，提高中小企业合同授予规模，更好地服务和保障全市经济社会高质量发展。

（二）加强财政资源统筹，有力有效保障重点支出。树牢“过紧日子”思想，以财政可承受能力为基础，健全完善分类施策、科学精准、保主保重、注重绩效的预算安排机制，严控一般性支出和“三公”经费，落实预算执行精细化管理，加强乡村振兴、粮食安全、惠民惠农政策资金保障，加大抚仙湖保护治理投入力度，推动城乡融合发展。积极落实稳就业政策及教育投入“两个只增不减”要求，健全社会保障体系，加强基本养老、困难群众生活救助和优抚对象服务等保障措施，切实保障和改善民生。

（三）深化财政改革，增强经济发展内生动力。稳步推进财税体制改革，全面加强财政资源统筹，规范预算管理，深入推进零基预算，深化预算绩效导向，以财力为基础构建有保有压、讲求绩效的资金分配机制，增强财政平衡能力和可持续发展能力。持续推进乡镇财政体制改革，增强乡镇（街道）理财治税水平，激发乡镇增收活力。抓实预算绩效管理，将预算编制评审、重点项目事前评估及运行监控、财政绩效评价等工作贯穿于预算绩效管理全过程，强化预算绩效管理结果运用，全面提升财政资金管理使用效能。

（四）树牢底线思维，防范化解财政运行风险。兜牢“三保”底线，足额安排“三保”支出，全力防范化解债务风险，落实各项化债举措，坚持开源节流，加大财源培植力度，提升偿债能力，统筹各类资金保障偿债支出，开展债务风险动态监测，做到风险早发现、早预防、早干预，确保地方政府债务风险总体可控。健全市属国有企业债务风险识别评估、预警、应急处置长效工作机制，强化债务管理，坚持稳健运营。加强金融风险监控预警和排查，强化宣传引导，严厉打击非法金融活动，坚决遏制非法集资风险，切实维护金融秩序和社会稳定。

（五）持续攻坚发力，做强做优做大国资国企。加强国有企业党的建设，全面推进党建工作与生产经营深度融合。全面提升国有企业治理能力，坚持“资产同质、经营同类、产业关联、优势互补、协同发展”的原则，强化战略管控。调整优化国有企业布局结构，加快转型升级，完成专业化和产业化整合。转换国有企业经营机制，加快推进企业管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出，落实工资总额制度，健全工资总额与企业经济效益、劳动生产率挂钩机制。健全国有企业风险防控机制，严控债务风险、经营风险、合规风险。

（六）坚持党建引领，助力财政工作提质增效。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移地落实党中央方针政策和工作部署，用党的创新理论指导财政实践，坚持以政治建设统领财政各项工作，深化政治建设和模范机关创建，推动党建工作与财政业务互融互通、互促互进，从全局和战略高度更好地研究谋划财政工作。持续推进党风廉政建设，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

各位代表，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。2025年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，聚焦财政主责主业，认真落实本次会议确定的各项目标任务，以创新突破发展瓶颈，以改革激发内生动力，推动财政工作高质量发展取得新成效。

以上报告，请予审查。

附件：1.澄江市2025年政府预算公开表.xlsx

                                        2.澄江市2024年政府预算公开说明.docx

                                        3.澄江市2025年”三公”经费预算数.xlsx

                                        4.澄江市2025年“三公”经费预算公开说明.docx

                                        5报告附件.澄江市2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）.xlsx

监督索引号53042200100010111